（终稿）保健奶茶粉产品开发新增项目立项申请报告书.doc（最终版）

年实现销售收入亿元，利税亿元。

集团拥有七个大型原材料供应基地，多个生产基地，个现 代化食品生产线，是全国最大的豆奶生产企业，中国家最佳经济效 益工业企业中国家最大食品制造企业，荣获国际科学与和平 贡献奖。

集团发扬追求卓越的企业精神，把产品质量视作企业的生命， 全力打造精品。

在同行业中率先通过了质量管理体系认证， 商标被国家工商局商标局认定为中国驰名商标。

主产品 牌豆奶粉成为中国最畅销商品之，国内市场占有率以上。

集团被 国家审定为中国学生饮用奶定点生产企业，豆奶粉获国家绿委颁发 的绿色食品证书。

在经营活动中，集团坚持诚信为本的原则，对社会各界兄弟单 位和广大消费者坦诚相待，恪守信用，树立了良好的企业形象，企业资信 为级。

集团是国家农业产业化龙头企业，长期以来把企业发展，农民 致富作为自已的经营理念和追求目标，每年加工大量大豆牛奶等农副 产品，带动农民增收致富，有力地推动了当地农业产业结构调整，收到良 好的社会效益。

胡锦涛李鹏朱鎔基吴邦国姜春云李铁映尉建 行布赫等中央领导同志都曾亲临集团视察工作，给予集团很高的 评价。

年月，股份股票在上交所成功上市，标志着集团已从单 的产品经营迈上了资本经营的新台阶。

集团开始实施以稳定发展豆奶， 全面进军乳业为主要内容的二次创业战略。

集团集中人力物力，把 乳业做大做强，力争在年内形成万吨液体奶生产能力，使 乳业与豆奶双翼齐飞，成为集团又主产品。

二次创业战略实资源丰富。

有宜耕地余万亩，其中已耕地余 万亩。

发展农牧业潜力极大。

项目关联产业的发展现状 本项目作为个农产品深加工项目，与其相关联的产业有产前的养殖 业种植业产中的农产品深加工业产后的交通运输业和服务业。

从产前来看，近几年来，县紧紧围绕农业增效农民增收和农村 稳定，以发展效益畜牧业规模畜牧业和特色畜牧业为重点，进步加大 农业产业化结构调整力度，积极推广畜牧业标准化，大力发展无公害畜产 品的生产，逐步向优质高效的现代化畜牧业转变。

重点发展了养殖业 目录 第章总论 项目提要 二可行性研究报告编制依据 三综合评价和论证结论 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 二项目区农业产业化发展现状 三项目建设的必要性及目的意义 第三章建设条件 项目区概况 二项目实施的有利条件 三主要障碍因素及解决方案 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 二研发能力 三企业财务状况 第五章市场分析与销售方案 市场分析 二产品市场前景分析 三项目产品市场竞争优势 四产品生产及销售方案 五销售策略和营销模式 六销售队伍和销售网络的建设 第六章项目建设目标 项目建设目标 二建设任务和规模 三项目规划和布局 四项目建设标准和具体建设内容 五项目实施进度 第七章工艺技术方案 工艺技术方案 第八章投资估算与资金筹措 投资估算依据 二项目总投资估算 三资金来源与筹措 四资金管理和使用计划 五招标方案依据 第九章财务评价 财务评价依据 二销售收入和销售税金及附加估算 三总成本经营成本估算 四不确定性分析 五财务评价结论 第十章环境影响评价 环境影响 二环境保护与治理措施 三环保部门意见 第十章节能 设计依据 二能耗指标及分析 三节能措施综述 第十二章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业每吨奶茶粉生产成本为元吨 达产年税前利润万元 达产年应缴税收万元 其中应缴销售及附加税万元见附表。

应缴所得税万元税率按计算。

投资利润率 财务内部收益率税后 累计净现值税后万元，年 投资回收期税后年 财务内部收益率税前 累计净现值税前万元 投资回收期税前年 项目辐射范围及带动能力 由于本项目投资规模大设计产品种类多带动能力强，项目的实施 不仅对县而且对整个新疆乃至我国产茶基地中草药基地的农业生产 都有很强的带动作用。

该项目建设实施，按每户平均饲养头奶牛计算， 可以直接带动县乃至自治区奶牛养殖约多户按每产青贮玉米 吨计算，可直接带动万多亩玉米青贮基地的种植和加工业的发展按 每亩产千克茶叶，可直接带动产茶区万亩茶叶的种植和加工业。

并带动我国中草药的种植和加工业的发展。

二可行性研究报告编制依据 国农办号国家农业综合开发办公室关于发展农业综 合开发多种经营的指导意见 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发投资参股 经营项目申报指南 国农办号国家农业综合开发办公室关于印发国 家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲的通知 国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法 投资参股经营项目立项条件和项目法人单位条件 新农开办号，自治区农业综合开发领导小组办公室关 于年农业综合开发产业化经营项目申报有关事项的通知 回族自治州国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。

三综合评价和论证结论 综合评价 本项目的实施对于我国农产品加工升级和农产品转化成高附加值商 品具有良好的示范和带动辐射作用，可以促进我国农产品深加工产业向规 模化农业标准化农业国际化农业和品牌化农业发展，而且对于县 乃至新疆农村产业结构调整，推动农产业化经营 二农民增收 三其它社会影响 第十三章项目组织与管理 组织机构 二各部门的主要职能 三企业管理 第十四章可行性研究结论与建议 结论 二建议 附表 附表项目总投资汇总表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表投资使用计划及资金筹措表 附表总成本费用估算表 附表单位产品生产成本估算表 附表流动资金估算表 附表固定资产折旧估算表 附表损益表 附表销售收入和销售税金及附加估算表 附表全部投资现金流量表 附表敏感性分析计算 第章总论 项目提要 项目名称 保健奶茶粉产品开发项目 建设性质 新建 项目建设单位法人代表所有制形式 项目建设单位乳业有限公司 法人代表 所有制形式民营股份制 项目建设地点规模期限及建设内容 建设地点县城大道号 建设规模建座日处理吨年处理吨鲜牛奶，年生产 吨保健奶茶粉的现代化加工厂。

建设期限项目批复后年内完成。

建设内容生产车间仓库配电室锅炉房办公室宿舍楼污 水处理站等，总建筑面积平方米购置设备有烘干塔杀菌机多 效浓缩塔萃取器过滤均质流化床包装机无菌净化空气系统 污水处理站等，共建两条生产线。

项目申报单位及法人代表或负责人 项目申报单位乳业有限公司 法人代表 投资规模及资金构成 本项目总投资万元，固定资产投资万元，其中土建 工程万元，设备购置安装费万元，其他费用万元 铺底流动资金万元。

资金筹措 项目总投资为万元。

申请国家农业综合开发投资参股资金 万元，建设单位自筹万元。

主要经济指标 表主要经济指标 序号指标名称单位计算结果备注 项目达产年的产量吨 项目达产年的销售收入万元每吨销售价为元吨 年平均销售收入万元自建设投入开始至计算期年末年 达产年总成本万元产业化调整农村产业结构提高农产品附 加值实现农民增收解决三农问题具有重要的战略意义，本项目拟 生产系列保健奶茶，符合当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目 录第条农业中第款奶业。

符合加快农产品加工步伐，促进农业增效农民增收的需要 全国农业和农村经济发展第十个五年规划年确 定要提高粮食生产比较效益，积极发展品质优良特色明显附加值高的 优势农产品，扩大养殖园艺等劳动密集型产品和绿色有机食品生产， 形成具有竞争力的优势产业加快推广农业节本增效品种和技术，发展农 村循环经济，转变农业增长方式，降低农业生产成本大力推进农业产业 化经营，突出抓好农产品精深加工，提高农业综合效益大力发展农村二 三产业，进步开辟农村内部就业和增收领域全面提高农民素质，增强 就业技能和本领，努力打破城乡二元结构，促进农村劳动力转移，拓宽农 民进城务工就业和增收渠道。

该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，积极 调整产品结构，满足市场对农产品优质化多样化的需求，充分利用 县富余劳动力的优势，增加农民收入。

项目建设对于加快农业产业化步伐， 以龙头企业为主体，实行产加销体化经营，发展订单农业，带 动具有品牌优势的特色农业基地的建设具有十分重要的作用。

有利于农业产业结构和产品结构的调整 随着农业生产的快速发展，其制约因素由过去主要受资源约束变为受 资源市场和环境的约束，农产品结构性过剩的局面已经出现，因此，加 快农业由传统的千家万户的小生产方式向现代集约化经营方式转变，提高 农产品质量，满足日益增加的农产品优势化多样化市场需求已经成为农 业结构战略性调整的核心。

长期以来，我国的农产品大多以初级产品进入 国际国内市场，加工转化能力薄弱，使农产品的市场压力越来越大，农 民增产不增收的问题越来越突出。

该项目建成后将成为立足县，面向 国内外，集农产品仓储加工销售于体的现代化农产品加工基地， ，年最低气温至。

降水量毫米，无霜期 天。

风向以西北风为主，年平均风速米。

年平均相对湿度，最冷 月相对湿度，最热月相对湿度。

最大冻土深度 地质地貌 拟建厂址位于天山北