装机容量 年运输量 运入 运出 投资总额 生产车间 污水处理 公用工程及仓储 其它费用 铺底流动资金 万元 万元 万元 万元 万元 万元 资金来源 企业自筹 企业贷款 万元 万元 经济效益 销售收入按不含税价计算 总成本 利润总额 销售税金及附加 万元 万元 万元 万元 财务评价指标 静态指标 投资利润率 投资利税率 投资税后利润率 投资回收期所得税后 动态指标 内部收益率所得税后 净现值，所得税后 清偿能力指标 借款偿还期 盈亏平衡分析 盈亏平衡点计算期第年 年 万元 年 含建设期 需求预测 产品市场供需分析 大输液是临床应用最广泛品种之，在发达国家年人均用量约 瓶，我国潜在的市场每年约亿瓶。国内有输液生产企 业家，年各类大输液产销量约亿瓶，其中年产过亿瓶的企 业不足家。随着新的药品管理法的深入贯彻，药品管理法实施 办法的实行，国家对药品的监管和宏观调控力度不断加强，其结果 是大输液生产企业的数量近几年来只会减少，不会增加二是不具备 条件的医院制剂室停止生产。约多种各种自配制剂其中有部分大 输液剂型，将转向具备生产条件的企业生产。三是扶优扶强鼓励塑瓶 软袋建设的结构调整政策必然为具备实力的通过认证的企业创造发 展的机会。同时，随着人民生活水平的提高，对塑瓶软袋大输液的需 求不断增长，而近几年来，大输液虽主要设备采用国内先进成套设备。这些设 备自动化水平较高，设备均带有计算机控制系统和人机界面，生产过程 中技术参数均能进行自动控制并打印记录，并可通过网络系统与总控制 室实现联网。 生产车间及形成质量控制点的主要岗位在设计中均考虑综合布线， 即通讯系统计算机系统和监控系统，通过服务器相互联网，便于各岗年产亿瓶袋塑瓶软袋输液生产线项目 可行性研究报告 目录 总论 需求预测 产品方案生产规模及销售方向 工艺技术方案 原材料燃料及公用系统的供应 建厂条件及厂址选择 工程设计方案 环境保护 消防 职业安全卫生 节能 项目实施管理劳动定员及人员培训 项目实施计划 项目资金估算与来源 财务评价 可行性研究结论 项目用地平面图 企业法人营业执照复印件 总论 概述 项目名称及承办单位 项目名称上海庆宇药业潢川有限公司年产亿瓶袋塑瓶软袋输液 生产线项目 承办单位上海庆宇药业潢川有限公司 法人代表 可行性研究报告编制单位安徽众诚工程设计有限公司 法人代表刘东波 项目提出的背景及投资的必要性 上海庆宇药业潢川有限公司位于河南潢川县，是家新兴制药企业。 公司生产输液已有多年历史，目前拥有玻璃瓶输液生产线条，年生 产能力万瓶，注册输液品种个，包括基础型营养型二大类， 有糖水糖盐水主导产品，在国内输液生产企业中处于中游水平。销售 区域主要在河南湖北湖南江西安徽浙江等省区，年输液 品种销售额接近万元。输液产业是企业赖依生存的基础。但近年来， 玻璃瓶输液市场的竞争日以加剧，销量日渐萎缩，价格持续下降，目前 的售价只能勉强与成本持平，部分产品甚至亏损，取而代之的是塑瓶和 软袋输液销售量大幅度上升，已逐步形成主导输液市场的趋势。从国外 输液包装材料发展历史看，也是从以玻璃瓶为主发展到现在以塑瓶和软 袋为主，塑瓶和软袋输液约占输液市场总份额的，其中基础型输液 几乎全部是塑瓶和软袋，玻璃瓶主要用于高档治疗型输液。 国内近几年来以双鹤科伦华源等为主的输液生产厂家大规模新 建塑瓶和软袋输液生产线，目前已有多家厂近百条生产线投入生产或 正在建设，设计生产能力约为亿瓶袋年，按照国内每年输液总 销售量楼 新建锅炉房及相关配套设施 新建机修动力站消防泵房 新建污水处理 新建厂区配套的总体管网。 编制依据和原则 编制依据 文件 上海庆宇药业潢川有限公司与安徽众诚工程设计有限公司签定 的设计合同书 技术资料 药品生产质量管理规范 药品认证检查评定标准 洁净厂房设计规范 国家有关消防环保劳动安全卫生方面的规定及规范 上海庆宇药业潢川有限公司用地范围总平面图 上海庆宇药业潢川有限公司提供的有关技术资料。 设计原则 本项目是以采用国内成熟技术为主要特征的新建项目，总体规 划及生产车间按照要求设计，项目建成后成为高标准现代化的制药 企业。遵照国家经济建设方针，不搞低水平重复建设。 此项目为企业新征用地上进行规划，做到功能分区明确，规划 合理，人物流分开，避免交叉污染等，环境设计力求美观。 工艺布局按生产流程要求，做到布置合理紧凑有利生产操 作，并能对生产过程进行有效的管理。 工艺布局要防止人流物流之间的混杂和交叉污染。 设计的塑瓶软袋输液生产线设备选用国内先进成套设备，上 述设备的自动控制水平满足标准。 贯彻国家有关消防环保与劳动保护法规，坚持三同时。设 计遵循国家现行建筑防火安全消防卫生劳动保护和三废排放等 有关规程和规定。 充分发挥上海庆宇药业潢川有限公司技术优势和固始县台商工 业园的有利条件，对厂区公用工程进行合理设计，以节省投资，缩短建 设周期。 主要技术经济指标 序号名称单位设计指标备注 生产规模 软袋大输液 塑瓶大输液 万袋年 万瓶年 年工作日 塑瓶大容量注射剂生产车间 软袋大容量注射剂生产车间 其它 天 天 天 两班 两班 班 工厂定员 塑瓶大容量注射剂生产车间 软袋大容量注射剂生产车间 其他 人员构成 生产及辅助工人 管理和技术人员 人 人 人 人 人 原材料和公用系统用量 葡萄糖 氯化钠 右旋糖酐 甲硝唑 甘露醇 替硝唑 含出口亿瓶计，生产能力已占到近，与国外的比 较，尚有定的发展空间。 根据同类输液利润情况调研表明，软袋输液的毛利平均达以上， 具有较高的盈利能力，但玻瓶输液平均毛利仅左右，扣除相关费用 及运输损耗，企业利润很低甚至亏损。上海庆宇药业潢川有限公司新上 该项目对于调整产品结构具有重要的作用，是提高企业盈利水平，增强 企业竞争能力的关键。 项目建设的必要性 根据输液市场发展的趋势，结合企业以输液为生存基础的现状，从 以下几个方面说明该项目建设的必要性 从国外发展的历史和国内现状看，输液包装材料的升级换代是必 然趋势，随着玻瓶输液销量的大幅萎缩，意味着玻瓶输液生产企业将逐 步退出输液市场虽然还能维持定的销量，但失去规模优势后企业成 本会更大幅度增加，同时企业其他产品也主要以输液产品为载体进行搭 配销售，如果没有输液产品，企业其他产品的销售势必将受到严重影响。 企业玻瓶输液生产基本上没有净利，甚至微亏，但企业每年还要 承担固定成本费用，同时公司输液车间现有员工约人，输液销量减 少或停产将造成部分固定费用无法摊销，人员无法安置按现在签定劳动 合同后最低生活保障和各项保险费用每人每月约为元计，每年需额 外支出万元，从而给企业造成巨大的经济亏损将无法弥补，同时可 能给社会造成不安定因素。 如果以向其他方面转型的方式来替代和填补输液产品萎缩后留下 的缺口，从公司目前现状出发可考虑三种途径是在现有剂型和品种 中的基础上选择重点扩大规模增加销量二是开发新产品，但周期太长， 投资巨大，政策审批风险大，就算企业开发成功后市场销售情况也是 个未知数三是转型生产其他类产品如保健品或功能性饮料等，由于 其销售网络和模式与药品差别较大，且现有市场上同类产品竞争激烈， 能够占得住的几乎全靠巨额广告轰炸，现在介入胜算较小。 根据以上分析，塑瓶软袋输液市场的现状和发展趋势较为明朗， 公司的输液产品在市场上有相当的占有量和知名度，并以原有的输液销 售网络作为支撑，投资风险较小，可以使企业的输液产品平稳过渡完成 升级换代。 项目内容 塑瓶软袋输液易地新建项目包含以下内容 新建软袋塑瓶大容量注射剂生产车间 新建综合仓库 新建办公明度检查合格后进行灌装。软袋大容量注射剂采用制袋印 刷灌装加塞焊盖联动线，从软袋大输液联动线上下来的半成品经上袋机 送至水浴灭菌柜，经灭菌后由下袋机送至低温干燥机干燥，干燥后由输 送带送至挤压式检漏机检漏灯检，不合格品送不合格品暂存间待回收。 灯检合格品送至包膜，包好膜后再外包，然后送封箱捆扎打批号后 送入待检库。 塑瓶大输液生产线 工艺流程 脱外包塑料粒子废瓶粉碎原料 盖塞中转制塑料瓶瓶胚制环称量 盖塞清洗烘干制塑瓶焊环←环暂存浓配 盖塞暂存清洗灌装充氮封口←稀配←注射用水 缓冲 灭菌 检漏灯检 贴签十万级洁净区 包装万级洁净区 入库局部百级洁净区 工艺过程简述 塑瓶大输液生产线需要以下几个工序 配液工序 原辅料先经准确称量后，进入浓配罐加适量的注射用水煮沸，使溶