责任。 术语和定义 本手册采用了质量管理体系基础和术语 环境管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系规范 标准中的术语。 除上述术语和定义以外，还规定了下术语和定义 有限公司集团简称为分公司。 引用标准 质量管理体系要求 质量管理体系基础和术语 环境管理体系要求及使用指南 职业健康安全管理体系规范文件编号公司管理手册修改状态 质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 监事会总经理 办 公 室 整 理 车 间 常务副总技改副总总工程师销售副总总会计师 董事长 工会主席 管理者代表 财 务 处 销 售 处 外 贸 处 政 工 部 工 会 仓 储 办 审 计 室 安 全 保 卫 处 企 业 发 展 处 考 评 办 处 劳 动 人 事 处 技 术 协 作 处 供 应 处 动 力 分 厂 公 司 公 司 织 布 分 厂 纺 纱 分 厂 准 备 车 间 织 布 车 间 前 纺 车 间 细 纱 车 间 筒 摇 成 车 间 说明不在的认证范围 文件编号公司管理手册修改状态 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表 管理体系要求 职能部门 总 经 理 管 理 者 代 表 办 公 室 财 务 处 销 售 处 外 贸 处 供 应 处 技 术 协 作 处 劳 动 人 事 处 处 考 评 办 企 业 发 展 处 安 全 保 卫 处 审 计 室 仓 储 办 律法规和其他要求传达给相关人员。 法律法规和其他要求变更时，处办公室安全保卫处组织相关人员对环境因素 危险源质量目标环境目标与指标职业健康安全目标环境管理方案职业健康安 全管理方案做出相应的调整。 在获取识别更新和传达法律法规和其他要求过程中保持相应的记录。 质量环境职业健康安全方针目标 质量环境职业健康安全方针 质量环境职业健康安全目标 各部门质量环境职业健康安全目标 办公室文件受控率 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 财务处成本费用控制万元吨年产量 期间年度费用控制万元 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 销售处年销售回款万元 销售产品毛利率 用户满意率 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 外贸处销售回款万元 销售产品毛利率 用户满意率 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 供应处采购原料质量合格率 合格供方评审率 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 考评办月度考核完成率 综合统计资料上报率 各项规章制度工作督导完成 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 审计室审计工作计划完成率， 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 仓储办物资保管完好率 收发无差错 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 政工部思想宣传职工座谈中层管理干部培训指标完成率 职工思想稳定，无上访 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 技术协作处外购纱供应不脱节，综合质量合格率 合格供方评审率 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 劳动人事处员工培训计划完成 工资总额三金总额完成 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 处技术文件受控率 交期准期率 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 企业发展处完成公司下达的技改项目论证完成率 企业发展项目规划完成率 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 安全保卫处消防应急物资检查每月次，安全应急演练每年至少进行次 消防物资器材完好 综合治理及治安防范工作质量环境职业健康安全管理体系策划 环境因素识别与评价 危险源辨识风险评价与风险控制 法律法规和其他要求 目标指标和管理方案 职责权限与沟通 职责和权限 管理者代表 协商与沟通信息交流 管理评审 资源管理 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计开发 采购 生产和服务提供 监视和测量设备的控制 环境职业健康安全的运行控制 应急准备与响应 测量分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意的监视与测量 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 环境职业健康安全绩效的监视和测量 合规性评价 不合格品的控制 数据分析 改进不符合事故事件的控制 手册管理办法 附程序文件目录 附第三级文件清单 附记录汇总表 附生产工艺流程图 附厂区平面示意图 附重要环境因素清单 附重要职业健康安全危险源览表 附环境职业健康安全管理方案 附法律法规及其他要求清单环境 附法律法规及其他要求清单职业健康安全文件编号公司管理手册修改状态 有限公司概况 地址 联系人 电话 传真 邮编 网址文件编号公司管理手册修改状态 应用说明引用标准术语和定义删减 质量环境职业健康安全管理体系的范围 质量管理体系的范围 棉纱线混纺纱线机织棉坯布及混纺坯布的设计开发生产和服务有限 公司集团公司针织棉及混纺坯布针织棉及混纺印染布针织棉及混纺服装的生 产和服务公司。 环境职业健康安全管理体系的范围 棉纱线混纺纱线机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境职业健康 安全管理活动有限公司集团。 组织机构和场所 组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 质量管理体系的机构及相关场所 环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所 应用和删减 有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了环境 管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系规范标准 的全部要求。 有限公司集团质量管理体系覆盖了质量管理体系要 无案件发生 诉讼案件及时处置率 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生噪声达标排放。 工会思想宣传职工座谈组织劳动竞赛指标完成率 员工意见建议上传领导指示下达，职工思想稳定，无上访 代表员工和公司集体协商劳保福利待遇问题每四年次 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。 纺纱分厂 职业病发病率为轻伤轻微伤事故月。 织部分厂 全年无重大环境污染职业健康安全事故发生噪声达标排放岗位棉 尘达标废机油废旧油纱布集中处理 职业病发病率为轻伤轻微伤事故月。 动力分厂 电瓶车替代柴油车台年 减少电网电能消耗万度月。 公司 工艺文件执行率 工序次交检合格率 生产设备完好率。 公司针织毛坯入库等品率 针织光坯入库等品率 针织服装入库等品率。 相关文件 有限公司办字号文年度纺织主业能源消耗考核指标 年经营目标暨各部门绩效考核方案 颁布令 有限公司按照质量管理体系要求环 境管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系规范标 准要求，结合公司的实际，编制完成了质量环境职业健康安全管理手册第 版，作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立运行和开展各类质量环境 职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。 现予以颁布，全体员工必须认真贯彻执行。 根据质量管理体系要求环境管理体系要 求及使用指南职业健康安全管理体系规范标准的要求，为了 保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行，公司总经理任命同志为 本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。 总经理 年月日 目录 质量环境职业健康安全方针目标 颁布令 目录 有限公司概况 应用说明引用标准术语和定义删减 质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表 质量环境职业健康安全管理体系 总要求 文件要求 管理职责 管理承诺 以顾客相关方员工为关注焦点 管理方针 策划 状态 策划 质量环境职业健康安全管理体系策划 管理目标 质量环境职业健康安全管理体系策划规划的要求 策划由总经理主持，总经理确保对质量环境职业健康安全管理体系进行策划，配备 充足人财物等资源，满足方针目标以及质量环境职业健康安全管理体系总要求。 在质量环境职业健康安全管理体系策划中，对实现目标所需的质量环境职业健 康安全管理体系的过程加以识别并做出明确规定。 确定为实现全部目标所需要的资源。 对质量环境职业健康安全管理体系进行持续改进。 在对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量环境 职业健康安全管理体系的完整性。 在相关的职能和层次上建立分目标指标。 策划的时机 按照质量环境职业健康安全管理体系管理标准建立改进质量环境职业健康安 全管理体系时 质量环境职业健康安全管理体系方针目标指标组织机构发生重大变化 时 法律法规和其他要求公司的资源配置市场情况发生重大变化时 现有质量环境职业健康安全管理体系未能覆盖的特殊项目。 策划的内容 总经理确保对目标指标所需资源的识别和策划。其内容包括 需达到的目标及相应的质量环境职业健康安全管理体系管理过程，确定过程的 输入活动输出，并做出相应的规定 为实现目标指标所需建立的过程