成为国内最大国际知名的养老院服务集团公司，前景十分 美好。 主要技术经济指标 经测算，项目的技术经济指标如下 表项目主要技术经济指标单位万元 序号名称单位数值备注 项目投入总资金万元 建设投资万元 流动资金万元 项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 年营业收入万元正常年分值 年总成本费用万元正常年分值 年经营成本万元正常年分值 年税后利润万元正常年分值 投资利润率 销售利润率 财务内部收益率全部投资大于基准收益率，项目可行 财务净现值万元大于零，项目可行 投资回收期年含建设期个月 盈亏平衡点生产能力利用率 二项目发起背景及可行性 项目发起背景 中国社会逐渐进入老龄化阶段 根据中国社会科学院年月发布的中国老龄事业发展报 告，年和年是中国人口老龄化发展过程中具有重 要意义的年份。随着新中国成立后新出生的人口，也就是年和 年出生的人口进入老年期，我们迎来了第个老年人口增长高 峰。截至年底，我国老年人口数量达到亿，比上年增加 万，占总人口的，其中岁及以上高龄老年人口达 万人，年老年人口数量将突破亿大关，达到亿，老龄 化水平将达到。 国内将迎来劳动年龄人口进入负增长的历史拐点，从年的 峰值亿人下降到年的亿人和年的亿人， 劳动力供给格局开始发生转变。 国内人口结构底部和顶部老龄化相叠加，推动人口机会窗口逼 近关闭。少儿人口抚养比从年的提高到年的 ，老年抚养比从的上升到年的，推 动社会总抚养比从年的上升到年的。同时， 老年人口的高龄失能和空巢化将进步加剧应对人口老龄化的严 峻性和复杂性。 ☞高龄老年人口数量迅速提高。到年之前，我国的高龄 老年人口将直保持年均万的增长态势。 ☞失能老年人口继续增加，从年的万人增长到 年的万人。 ☞慢性病患病老年人数持续增加，年为亿人， 年将突破亿人大关。个更为严峻的现的发展现状。项目客户群体的准确定位，可以有效的客户开发难 度低，节约营销成本，破解当前机构养老的经营困境，降低项目的 运营风险。本项目顺利投入运营后，预计不久公司品牌效应将会吸 引更多的老年人入住养老疗养，公司将适时建设新的基地，丰富 产品类型，满足更多的老年人入住需求。 目录 总论 项目名称 项目概况 拟建地点 建设规模与目标 项目投入总资金与效益情况 主要技术经济指标 二项目发起背景及可行性 项目发起背景 中国社会逐渐进入老龄化阶段 老龄事业是关系民生的基础事业 国内养老产业发展滞后 国内出台多项政策支持养老服务体系建设 项目投资可行性 老龄服务市场的支持政策明显增多 老龄服务市场投资范围有了扩大 老龄服务体系基础设施建设投入不断上升 国际流的养老院管理团队负责日常运营 定位特殊老年人群，破解国内机构养老经营困局 三项目市场前景分析 国内社会养老市场概述及预测 项目建设地养老机构竞争现状分析 四项目建设规划及建设目标 项目建设规划 养老园区 医疗园区 旅游休闲度假疗养园区 项目建设目标 五项目组织机构与人力资源配臵项目管理 组织机构 人员招聘及培训 六项目实施进度 建设工期 项目实施进度安排 七投资估算与资金筹措据 测算，项目期总投资约为万元，项目建成后养老园区 医疗园区旅游休闲度假疗养园区等模块基本形成，配套的休闲 健身商业设施均可以满足入住老人生活需求。 项目正常运营后，可吸引位老人长期居住，每年可接纳近 万人的疗养人群入住。通过测算，正常年份后，项目年营业收入约 万元，可吸收人就业。 项目具体情况如下 项目名称京东国际医疗养老中心期项目 投资规模项目总投资万元，其中，建设投资 万元包括建筑工程及安装工程费用万元设备购臵费 万元设备安装调试费万元工程建设其他费用 万元基本预备费万元涨价预备费万元研发费 用万元建设期利息万元铺底流动资金万元。 用地规模期规划总用地约亩具体以实测为准。主要 建设高级老年养生楼，联体独立别墅，小康老年养生公寓，综合 医疗楼，国际疗养酒店，健身房餐厅超市大型湖泊水域等内 容。 项目投入总资金与效益情况 项目总投资万元，全部由项目承办单位自筹资金。 经谨慎财务评价，项目期建成后可实现年营业收入 万元年总成本费用万元年经营成本万元年 增值税万元年销售税金及附加万元年税后利润 万元投资利润率，财务内部收益率全部投资 财务净现值万元投资回收期年盈亏平衡点项目 能力综合利用率。 注释根据北京市相关规定社会机构投资建设养老院项目 免征收营业税增值税所得税等相关税费。 本项目的投资建设符合我国现有的基本国情，符合国内和建设 地区内制定的相关法律法规，是政府部门大力支持倡导发展的朝阳 产业，也是未来有效解决国内居民养老需求，提高老年人生活质量 的重要的基础产业，项目的投资建设可以有效的解决北京市地区及 唐山市地区老年人社会养老问题，带动地区就业。通过引入国际先 进的社会养老院管理经验，直接和间接的提高国内养老院行业的管 理水平服务质量，解决当前困扰养老院产业发展的瓶颈问题。 项目期投资规模相对较小，主要是目前国内机构养老市场尚 未成熟，相关的法律法规还有待进步完善。期项目建设主要目 标是引入流的国际养老院运作经验，培养专业养老院管理人才， 为项目二期三期等项目提供专业的人力资源支持。通过项目期 资金投入计划 项目投资估算 本项目财务测算假设条件和依据 营业收入预测 成本分析 项目损益分析 盈利能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 八经济及社会效益分析 经济效益 社会效益 九项目风险分析 政策风险 工程技术风险 经营管理风险 市场风险 投资收益风险 人力资源风险 地方风俗习惯风险 机构维稳风险 财务风险 降低和控制风险的对策 附表 总论 项目名称 项目名称京东国际医疗养老中心 项目概况 拟建地点 本项目拟在北京市周边选环境清净优美交通便利的地区内投 资建设，选址尽量统筹考虑唐山市和北京市两个地区的地理位臵 交通线路，方便入住老年人及其子女前来。 建设规模与目标 根据国内养老产业的发展需求，项目拟在北京市周边地区内投 资建设，不但可以充分利用北京市完善的保障扶持制度，还可以充 分吸引河北唐山和北京市两个地区的老年人客户。京东国际医疗养 老中心项目由四大模块组成 ☞养老园区 ☞医疗园区 ☞疗养园区 ☞生活商业配套区 京东国际医疗养老中心项目整体投资约亿元，规划建成集 医疗养老和疗养为体的医疗养老中心，弥补相应市场空缺。项 目分五期交叉推进完成。 本研究报告主要论证京东国际医疗养老中心期项目。根过程，年，全国人大常委会各 级政府以及作为全国老龄工作委员会成员单位的各个部委根据形势 发展的需要，出台法律或在出台政策中增加完善涉老部分，从而 促进了老龄政策体系的发展和完善。 目前，国内各级政府制定和颁布的老龄法律法规规章及有 关政策达多件，涉及养老保险医疗卫生老年文化和老龄服 务等各个方面的内容。中国已经形成了以宪法和有关基本法律 为依据，以法律行政法规地方性法规部门规章和规范性文件 为主要表现形式，以新修订的中华人民共和国老年人权益保障法 关于加强老龄工作的决定中国老龄事业发展十五计划纲要 中国老龄事业发展十二五规划等重要纲领性文件为基本指 导框架，以养老保障政策老年医疗卫生政策老龄服务政策老 年文化教育政策老年人社会参与政策老年人权益保障政策等具 体政策为支持的老龄政策体系。 年度新修订的老年法的颁布，已经引起了社会的关注 和热议，将于年月日施行。新修订的老年法从老年人 晚年生活所面临的风险和难题入手，提出在人口老龄化形势日益严 峻的今天，全方位解决老年人问题的方案和对策。 为保障众多老年人的权益，促进老龄事业发展，全面积极应 对人口老龄化的快速发展新形势，年全国人大党中央国务 院和各级地方政府的相关部门纷纷出台涉老政策文件，共计多 件，保障和满足老年人的多元化需求，丰富和充实老龄政策体系框 架的内容。 项目投资可行性 老龄服务市场的支持政策明显增多 自年国务院下发关于鼓励和引导民间投资健康发展的若 干意见以来，国家鼓励和引导民间投资健康发展的政策导向更加 明显。年，新修订的中华人民共和国老年人权益保障法明 确规定各级人民政府和有关部门在财政税费土地融资等方 面采取措施，鼓励扶持企业事业单位社会组织或者个人兴办 运营养老老年人日间照料老年文化体育活动等设施。各相关部 门也开始纷纷出台相应政策，多个部委下发了关于鼓励和引导民间 资本进入相关市场的文件。民政部于年月下发了关于鼓励 和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见，进步明确了国家 支持民间资本拓展居家养老社区养老和机构养老服务，并明确提 出鼓励境国成为第个老年型国家，之后是瑞典。世纪后，欧美 些发达国家相继步入此行列。随后国际上更多的发达国家和发展中 国家相继进入老年时代，各国逐渐形成了比较成熟的养老模式，但 仍以社区养老模式为主。 随着旧的养老方式的打破，为企业创造了新的发展机遇，些 国际大公司开始进入养老服务行业，并发展出了套先进的运营管 理模式。全美最大的老年人生活服务提供商加国安老院，正在加快 开发西欧市场，该公司在伦敦附近开设的家老年公寓，每月费用 高达英镑美元但仍