（终稿）某粮油工贸公司质量管理手册.doc（最终版）

经检验不合格原材料可票否决，有权 决定不予入库。

成品检验不合格的，有权决定不予出厂销售。

三购销科工作职责 原材料库 在总经理的领导下，负责质量方针和质量目标贯彻 实施的具体工作。

负责在每月底前编制采购计划，报质量管理领导小 组审批。

根据原材料采购验收制度规定和生产需要，采购企 业所需的合格原材料，并对采购的物品的质量好坏承担责 任。

及时把握市场信息，协助总经理做好机器设备采购 工作。

配合生产技术科对采购原材料的检验，将每次采购 物品的有关情况交由生产技术科备案，对检定不合格的原 料，不得采购。

认真完成公司质量管理领导小组交派的其他工作。

二成品库工作职责 贯彻执行公司质量方针和理人登记备案。

记录的销毁处理 对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁 时，由档案主管填写文件销毁记录交办公室确认，报管 理者代表审批后由授权人执行销毁。

记录格式 各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并 审批，交办公室备案。

各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更 改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。

相关文件 文件控制程序 记录 记录清单 文件发放回收记录 文件借阅记录 文件销毁记录目录 前言 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 质量方针目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 职责权限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 文件控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 记录控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 生产过程控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 检验控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 检测设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 采购控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„质量目标 生产合格率 出场合格率 顾客满意率 总经理 年月日 颁布令 质量是企业的生命和希望。

全体员工必须牢记以质量 求生存，抓管理求效益的质量方针，并以此为已任，在质量 管理体系活动中贡献力量。

本汇编是我企业进行质量管理的依据，阐明了我企业质 量方针和质量目标，是企业质量管理的准则和法规性文件， 也是向顾客和认证组织提供信任的依据，现予以批准发布。

自年月日生效。

全体员工必须遵照执行。

为了使本汇编的全部内容得到全面贯彻执行，我任命杨 建军全面负责质量管理的职责和权限。

本汇编由质检科负责控制。

每个部门和全体员工都要清 楚本汇编的内容和要求，并严格执行，为提高产品和企业的 信誉而努力工作。

本汇编在执行过程中，将会根据内外部环境的变化进 行评审修改和完善。

总经理 日期年月日 组织机构图 总经理 办公室 购销科 质检科 生产技术科 生产副经理 质量负责人 成品库 原材料库 化验室 车间 职责权限 总经理 总经理作为全公司质量总负责人，全面负责本公司 的质量工作。

总经理带头贯彻执行国家有关产品质量法律法规。

负责制定发布质量方针和质量目标。

负„„„„„„„ 不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 纠正和预防控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 包装仓储运输控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„ 关键控制点作业指导书„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 检验员作业指导书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 公司简介 定边县工贸有限责任公司，成立于年月，是 定边县最大的荞麦加工及杂粮贸易进出口企业。

位于， 占地亩，注册资本万元，现有职工人，每年贸易总 量原粮能力为吨。

公司主要以荞麦产品加工及荞麦麻籽杂豆葵花籽 蔬菜等农产品初加工贸易为主。

依托陕北黄土高原无公害 无污染的优良荞麦资源，严把质量关，成功地推出了荞客 隆牌荞麦精粉特质荞麦面荞麦壳荞麦碎糁子 荞麦米等产品。

畅销西北五省及山西天津河北等地，因 口感好品质纯正营养丰富，深受广大消费者青睐。

副产 品荞麦壳色泽亮质量纯，远销山东广东江苏等地。

年公司给兰州天津等地出口贸易企业提供荞麦余吨 麻籽余吨，其他杂粮杂豆余吨。

由于质量优 发货快取得了出口企业及外商的致好评。

质量方针和质量目标 质量方针 以质量求生存，抓管理求效益。

订状 态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订 应由主管部门保留文件修改的有关记录。

所有被更改的原文件必须由主管部门收回，以确 保有效文件的唯性。

文件的领用 应经相应主管负责人批准后方可领用文件，领用者应 填写文件发放回收记录 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相 应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已 丢失的文件的分发号失效发放部门作好相应发放签收记 录。

文件的保存作废与销毁 文件的保存 所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。

各部门文件由本部门资料员保管。

对受控文件，各部 门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。

任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借， 确保文件的清晰易于识别和检索。

文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有 发放或使用场所撤出，回收到发放部门，确保防止作废文件 的非预期使用。

如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都 应在文件封皮标加盖作废印章，并标注仅供参考 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申 请单，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。

文件的借阅复制 借阅复制文件者应填写文件借阅复制记录，由 办公室按规部门的记录控制情况的主管 部门。

各部门资料员负责收集整理保管本部门的记录。

各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。

程序 各部门资料员负责收集整理保存本部门的记录。

记录的标识编号 记录的标识编号按文件控制程序执行。

记录的填写 记录填写要准确及时内容完整字迹清晰， 不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应能说明理 由，并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空 白。

如因笔误或计算要修改原数据，不能采取涂 抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后 的数据，并签上更改人的姓名及日期。

记录的保存保护 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺 序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清 洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。

办公室编制记录清单附备案的原始记录样 本，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包 括名称编号保存期等内容，交管理者代表审批。

各部门 应将本部门使用的记录列入部门记录清单，并汇总本部 门的记录原始样本。

记录发放借阅和复制 各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写文件 发放回收记录 各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经 相应部门负责人批准并填写文件借阅复制记录，由记 录管定权限审批后借阅复制。

复制的受控文件必须 由办公室登记编号，并加盖受控印章。

外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制 分发以确保其有效性。

各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关 的国家行业地方国家标准及法律法规等的最新版本， 由办公室负责统编号加盖受控印章，由办公室负责分发 到相关部门使用，并把旧标准收回。

各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关 的外来文件，填入部门受控文件清单，并报办公室备案。

为保证文件的适宜性，办公室应根据需要及时组织 对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情 况进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。

对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述 规定执行。

记录是种特殊的文件的控制，应执行记录控制 程序的有关规定。

相关文件 记录控制程序 记录 文件发放回收记录 文件借阅记录 受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请单 记录控制程序 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产 品过程和体系符合要求及体系运行的证据。

范围 适用于为证明产品过程和体系符合要求和质量管理体 系有效运行的记录。

术语 本程序采用标准中规定的术语和定义。

职责 办公室为监督管理各负责对经检验不合格的产品加附不合格标志，单独 存放待做技术处理，做好不合格产品处理记录。

负责成品的妥善保管，保持成品仓库卫生状况整齐 规范。

做好成品出入库记录工作。

对在成品保管中，发现有问题成品的，应及时上报 质检科