（项目成果）15千吨橡胶促进剂清洁生产工艺技术开发项目可行性论证申报材料（华经纵横）

适用范围 有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证，及标贴有机产品认证标志 的产品猕猴桃 接受有机产品认证机构的认证检查，具体包括从基地经营者的管理到有机猕猴桃的 种植运输销售以及认证标志的整个生产管理过程。

生产质量安全管理制度 第条为了加强猕猴桃种植基地生产质量安全管理，防止猕猴桃污染和有毒有害物质对人体的 危害，保证消费者身体健康和生命安全，根据中华人民共和国国家标准 等有关法律法规的规定，结合本基地经营者实际情况，制定本质度 第二条有机猕猴桃种植基地从事猕猴桃种植生产经营和监督管理过程中，应当遵守本质度。

第三条为加强猕猴桃基地生产质量安全工作的领导，建立和完善生产质量安全监督管理体系。

第四条为提高猕猴桃基地有机猕猴桃生产质量安全知识的学习哦和宣传，提高猕猴桃基地生 产者经营者的猕猴桃生产质量意识，定期组织相关学习培训。

第五条猕猴桃基地以有机猕猴桃种植为主。

开展新技术新材料新品种的研究引进和推广， 组织建设有机猕猴桃生产基地的质量安全生产体系。

第六条基地经营者实施有机猕猴桃生产基地的规划，执行如下标准 环境空气质量符合环境空气质量标准保护农作物的大气污染物最高允许浓度 农田灌溉用水水质符合灌溉水环境质量标准 土壤环境质量符合土攘环境质量标准 第七条禁止向猕猴桃生产基地及其周遍地带排放含有重金属硫酸盐等有毒废液放射性废水 和未经处理的含病原体的污水，或者倾倒填埋焚烧有害的废弃物粉尘和„„„„„„„„„„„„„„ 内部检查规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 员工福利作业文件„„„„„„„„„„„安全生产的宣传推广工作，对参与有 机猕猴桃的生产人员进行技术培训和指导，提高有机猕猴桃生产人员的病虫害防治技术和检测水平。

第十三条基地管理部门必须加强对有机生产过程的监督和检查，对有机生产基地及周边地带的 环境检测和污染防治管理。

对有违反有机种植标准规程的行为及时制止指导调整其作业流程，确保 有机产品的合格性及食品的安全性。

第十四条种植基地实行销售检测制度，在产品上市其那进行安全生产体系检测，如发现有不合 格产品应就地封存，决不流入市场 第十五条根据不同品种特点，进行产品分级把状上市。

对包装上市的要贴上标签，表明名称 产地生产者质量标准及生产日期。

确保消费者的知情权和监督权。

第十六条为加强种植基地生产质量安全管理，基地经营者成立基地生产安全监督管理综合部 主要负责基地生产质量安全工作，并对违反本制度的基地负责人几有关部门负责人提出处理意见。

第十七条基地经营者对出现产品质量安全问题的基地负责人及有关部门负责人采取如下处罚措 施对相关责任人处罚包括降职降薪调离辞退解除劳动合同，情节严重者追究经济责任 法律责任。

档案管理制度 加强有机基地标准化建设，确保生产环节达到有机生产标准并通过基地生产性，并记录结 果，利用结果制定纠正和预防措施。

发生召回时，内部检查小组应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠 正和纠正措施。

相关文件 不合格品控制程序 纠正与预防措施管理程序 记录 产品召回记录表 标识与销售管理程序目录 质量管理手册„„„„„„„„„„„ 基地经营者和公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„ 有机食品生产计划„„„„„„„„„„„„„„„ 生产基地经营方针和目标„„„„„„„„„„„„ 生产基地管理组织机构„„„„„„„„„„„„„ 任命书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 适用范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 生产质量安全管理制度„„„„„„„„„„„„„„„ 档案管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 内部检查制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 内部检查员管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 职工培训管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„ 仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 垃圾污染物的处理规定„„„„„„„„„„„„„„ 记录的控制程序„„„„„„„„„„„„„„„ 人力资源管理和培训程序„„„„„„„„„„„„„„„ 顾客申诉投拆控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„ 可追溯体系生产批号管理„„„„„„„„„„„„„ 健康安全方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 安全生产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 产品召回控制程序„„„„„„„„„行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的 承诺 形成文件，实施并保持 传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务 可为相关方所获取 定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。

职业健康安全方针的传达和实施 职业健康安全方针通过各种途径如培训﹑信息交流﹑广播﹑板报 ﹑小册子等方式传达到全体员工，并通过目标﹑指标的制定，职业健 康安全管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。

职业健康安全方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关 方进行宣传。

职业健康安全方针的评审 当出现以下情况时，应对职业健康安全方针进行评审 管理评审时 公司的活动﹑产品或服务发生变化 法律﹑法规及有关标准发生变化 相关方提出新要求。

职业健康安全方针的修订 需要修订职业健康安全方针时，由最高管理者组织进行修订和发布。

策划 对危险源辩识风险评价和风险控制的策划 公司建立实施并保持危险源辩识风险评价控制程序 公司综合部负责组织公司各部门及生产单位识别危险源，组织有关人 员对危险源进行评价，确定重大危险源。

编制危险源清单汇总，报管理者 代表批准。

为保持评价的有效性，由综合部每年组织有关人员对公司的重大危险 源及其相应的风险重新识别评价，如有变化予以更新。

根据风险评价结果，明确目标指标，制定管理方案，最低要求符合 国家法律法规和公司的目标指标。

相关文件 危险源辩识风险评价控制程序 法规和其他要求 公司建立实施并保持法律法规控制程序。

确定本公司活动产品或服务中职业健康安全的法律以及应遵守的 要求。

建立获取这些法规和其他要求的渠道，确保这些法规和其他要求保 持最新版本。

公司应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员 工和其他有关的相关方。

按文件控制程序对这些法规和其他要求进行控制。

相关文件 法律法规控制程序文件控制 母线槽生产工艺流程 外壳加工铜排加工 铜丝 绞线束丝 挤制聚烯烃绝缘料 成缆 印字 检验入库 钢板剪折冲 焊接 喷塑表面处理 组装半成品 下料 压弯 冲孔 镀锡 套热缩管 组装 目录 目录 颁布令 任命书 公司简介 公司管理方针 公司管理目标 适用范围 引用标准 术语和缩略语 总要求 职业健康安全方针 对危险源辩识，风险评价和风险控制的策划 法律和其他要求 目标和方案 结构与职责 培训意识及能力 协商与沟通 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备和响应 绩效测量和监视 事故事件不符合，纠正和预防措施 记录 审核 管理评审 附录公司管理机构图 附录管理体系要求职能分配表 附录产品实现流程图 附录程序文件清单 附录修改记录 颁布令 为实现公司职业健康安„„„„„„„„„„„„ 标识与销售管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 持续改进控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二内部规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 有机产品基地种子使用管理规程„„„„„„„„„„„„„ 生产基地病虫害防治技术规程„„„„„„„„„„„„„„ 生产基地作物种植规程标准„„„„„„„„„„„„„„„ 卫生规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 机械设备的维修清扫规程„„„„„„„„„„„„„„„„ 标签使用管理规程„„„„„ 总经理 综 合 部 种 植 基 地 有机管理者代表 内 部 检 查 员 任命书 为贯彻执行有机产品国家标准，保障本基地经营者有机 管理体系的持续有效运行，特任命陈海涛为有机管理者代表，并赋予其如下职责 负责有机管理体系的建立和维护 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用 就有机产品的相关事宜对外联络。

适用范围 有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证，及标贴有机产品认证标志 的产品猕猴桃 接受有机产品认证机构的认证检查，具体包括从基地经营者的管理到有机猕猴桃的 种植运输销售以及认证标志的整个生产管理过程。

生产质量安全管理制度 第条为了加强猕猴桃种植基地生产质量安全管理，防止猕猴桃污染和有毒有害物质对人体的 危害，保证消费者身体健康和生命安全，根据中华人民共和国国家标准 等有关法律法规的规定，结合本基地经营者实际情况，制定本质度 第二条有机猕猴桃种植基地从事猕猴桃种植生产经营和监督管理过程中，应当遵守本质度。

第三条为加强猕猴桃基地生产质量安全工作的领导，建立和完善生产质量安全监督管理体系。

第四条为提高猕猴桃基地有机猕猴桃生产质量安全知识的学习哦和宣传，提高猕猴桃基地生 产者经营者的猕猴桃生产质量意识，定期组织相关学习培训。

第五条猕猴桃基地以有机猕猴桃种植为主。

开展新技术新材料新品种的研究引进和推广， 组织建设有机猕猴桃生产基地的质量安全生产体系。

第六条基地经营者实施有机猕猴桃生产基地的规划，执行如下标准 环境空气质量符合环境空气质量标准保护农作物的大气污染物最高允许浓度 农田灌溉用水水质符合灌溉水环境质量标准 土壤环境质量符合土攘环境质量标准 第七条禁止向猕猴桃生产基地及其周遍地带排放含有重金属硫酸盐等有毒废液放射性废水 和未经处理的含病原体的污水，或者倾倒填埋焚烧有害的废弃物粉尘和„„„„„„„„„„„„„„ 内部检查规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 员工福利作业文件„„„„„„„„„„„