加值的提升，能促进当地整体实力的加强。该项目不仅符合国家产业政策和投资方向，适应社会主义市场经济形势，而且项目产品方案合理，产品的资源和市场均有保证，财务分析盈利能力较好，投资风险低，社会效益显著。故实施该项目，具有必要性和可行性，恳请上级主管部门尽快扶持，以便该项目早日发挥效益。第二章项目背景及必要性项目建设背景油茶是世界四大木本食用植物油种之，加工后的茶油以其味美营养价值高而深受人们的青睐，成为人们最常用的食用油之，且随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。据联合国粮棉油组织统计，茶油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于近年来研究制定了系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的十七大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后个时期的项重要中心任务，号召全党致力于农业和农村工作，并把加快油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划，制定和推出了具体的扶植政策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。国务院总理温家宝今年初又进步批示要加大我国油茶建设工程的发展力度，在全，科学种植油茶，从而以企业的发展带动产业的发展。提高食品安全性，维护消费者身体健康项目单位在建设本项目之初就将产品质量安全放在首位，通过建设标准化的检验检测室，购臵专业化的检验检测设备，建立完善的检验规范质量管理制度及覆盖所有产品的严格标准，同时与国际质量管理工作接轨，从原辅材料的采购生产现场到各部门的管理都严格按照及体系运行。本项目建成后，产品使用安全性得到保障，迎合了当地消费者对健康的追求。第章总论概要项目单位基本情况项目单位名称有限公司所有制形式有限责任公司主营业务食用植物油收购加工销售凭有效许可证经营畜禽养殖经果林茶叶高山蔬菜中药材种植农副产品除国家限制的品种除外收购销售。人员结构主要原料燃料及动力供应主要原材料来及燃料动力源于当地，辅助材料来源于省城，供应不成问题。环境保护本项目在实施了所有的环境保护措施后，能有效降低污染物的排放量，预计能达到增产不增污的要求。全厂劳动定员及劳动力来源劳动定员人，其中人来源于人才市场，人来源于当地农业人口。项目实施进度建议年，年年。投资结构及资金来源投资结构本项目现阶段旨在建设厂区，稳定运营期所需流动资金在项目建设投产后再采取定的金万元固定资产投资万元固定资产建设投资万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元固定资产投资借款万元销售收入不含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元投资回收期含建设期全部投资所得税前年全部投资所得税后年总投资收益率清偿能力分析财务比率含建设期资产负债率最大还款期年盈亏平衡点报告编制的依据中华人民共和国农业法建设项目经济评价方法与参数第三版全国油茶产业发展规划年安徽省人民政府办公厅关于加快油茶产业发展的意见皖政办号中共县委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议项目建设单位提供的有关资料。综合评价该项目围绕油茶，大力发展加工厂区，同时辐射上游种植基地，有利于产业化的发展，有利于解决三农资手段筹措，本项目文本投资暂不纳入流动资金数额，而固定资产投资即为本项目实际投资，即万元。资金来源自筹资万元，自筹资金来源于项目单位注册资本及股东增资扩股中长期贷款万元，通过申请金融部门资金。项目效益经济效益生产期平均不含税销售收入为万元，财务净现值税后为万元，大于财务内部收益率税后为，大于基准收益率投资回收期税后为年，较短。项目的盈利能力较好，风险较小。社会效益本项目公司合作社基地农户形式的组织联合体进行了股份合作经营基础上的有效资源整合，可以减少零散经营时许多中间环节的重复浪费，突破了责任承包到户后不利产业形成与发展的局限，社会意义非常重大，同时还能解决油茶产品销售的出路问题，增加土地的产出效益，对发展农村经济具有重大的推动作用。生态效益按照企业建设基地标准化清洁化安全化的目标，通过环境改善和基础设施建设，可改善加工厂区和种植基地所在地及周边生态环境，实现生态农业的可持续发展。发展油茶种植基地万亩，促进油茶产区改造荒山荒地，有益于绿化荒山，美化环境，增加植被，减少水土流失，改善生态环境。主要经济指标表主要财务经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目总投资含全部流动资金万元项目总投资含铺底流动资万亩。在及其周边地区油茶已成为当地农村经济的支柱产业，又是重要的出口和内销农产品。通过本项目的建设，既加大了对周边油茶种植基地的建设，有强化了油茶加工及综合开发，本项目建成后可产精品茶油吨，促使油茶种植规模达万余亩。这将使得农业种植结构得到调整和优化。因而，适应市场，调整结构，开发生产适销对路产品十分必要，这对扩大我省油茶相关产品销售，促进油茶相关产品生产，提高农户收入和地方财税收入，发展农村经济，建设社会主义新农村具有重要的意义。是满足市场需求提供附加值促进贸易快速增长的需要。我国是农业大国，是果品产量仅次于美国花卉面积和产量位居世界第的国家，物种资源极其丰富，许多特有种类具有极高的经济价值，林产品种类各种各样。但是，由于长期的经济欠发达和小农经济意识，农业生产在较低层次缓慢前进，产品数量增长较快而质量提高较慢，出口比例远远低于发达国家，不仅满足不了国内消费档次提升的需要，而且不能满足国际林产品贸易快速增长的需要。实行本项目的建设，对油茶进行综合开发，生产优质精品茶油及副产品高蛋白饲料等，有利于尽快形成中国产品的国际优势，有利于增加出口创汇和提高产品附加值。项目是缓解油茶供需矛盾和保护生态环境的需要。近年来，国内食用油主要是以大豆花生菜籽玉米等为原料的草本植物食用油，行优质精品茶油加工，同时针对茶油加工后所剩下的茶粕进行精深加工再利用，不浪费任何有用的资源。我们相信今后通过企业对茶粕的开发，可生产高蛋白饲料茶皂素有机肥。高蛋白饲料可提供给周边的养殖业，茶皂素是种天然绿色可降解的表面活性剂，用于十分广泛，有机肥则可以用于油茶种植，既可保护环境，又能提高油茶籽品质。因此本项目的建设将对企业今后发展起到至关重要的作用。是企业发展及产业发展的需要。目前当地油茶加工企业加工简单产值低，只简单停留在把茶籽加工榨出茶油指毛油的状态。作坊式制油，出油率低，品质差，资源浪费严重。正规的油脂加工企业没有落户本地，对油茶不能进行深加工，造成产值相当低。此外，当地油茶林管理得好的很少，大部分已荒废。原因有二，是品种落后，产量低。栽种的油茶品系差，其性状表现为挂果率低茶果出油率低。当时多采用实生苗系繁殖，造成品种混杂，植株变异大。植株生长缓慢挂果时间推迟二是栽培管理粗放，结果不良，产量低。现在的油茶生产分散在各村各户，投入少，肥料不足，油茶大小年极为严重。栽培管理技术脱节，管理粗放，任其生长，徒长枝寄生枝严重，结果率低。本项目的建设，通过引进新型加工技术及生产线，保证茶油的品质，同时组建专业合作社，坚持公司合作社基地农户的模式，带动广大农户进行新品种大多数油料作物不止次的使用农药进行杀虫，有近七成的草本植物油料作物含有农药残留和植物催生激素成分，由于人们的绿色环保意识越来越强，人们对茶油逐渐有了更深刻的认识，因此，对茶油的需求将越来越大，所以建设本项目对缓解市场供需矛盾有很大的作用。另方面，油茶适合我国广大南方丘陵区生长，是实施退耕还林，绿化山川，改善生态的好树种。本项目的建设科直接促使当地森林覆盖率的增加，对保护生态环境有积极的作用。可有效缓解当地就业压力。本项目精品油茶精深加工厂的建设，可以增加就业，解决农村剩余劳动力就业难的问题。加工厂区建成后可以直接增加就业岗位个，同时有人直接来源于当地农业人口，而通过合作社辐射建立的万亩基地，则可以带动余户农户开展油茶种植。促进循环经济的发展，进步强化低碳生产的意识。本项目主要是围绕油茶，大力发展产业化，挖掘油茶综合开发的潜力。企业计划通过未来三至五年的发展，逐步形成油茶种植茶油加工副产品研发等，现阶段重点发展精品茶油高蛋白饲料，后期通过茶粕发展有机肥茶皂素，其中油茶种植茶粕加工有机肥油茶种植，可形成工业与农业的有效循环，是循环经济的集中体现，消除了因使用无机肥料而对环境产生的威胁，突出了产品的绿色，强化了低碳生产的意识。本项目建成后，通过所建立的基地提供原料，机。安徽是油茶生产重点省份之，全省现有油茶资源林万亩。规划到年，全省油茶林总面积将达到万亩，年产油茶万吨，年产值亿元以上。油茶是个兴林富民生态环保的产业，是个绿色健康人与自然和谐的产业，对于开发林业多种功能振兴山区经济增加农民收入，具有现实而重大的意义，对于适应低碳经济发展趋势推进结构调整建设生态安徽，具有越来越重要的作用。各地定要充分认识发展油茶产业的重大意义，进步增强发展意识和机遇意识，进步增强责任感和使命感，确立更高的目标，采取更有力的举措，推进安徽省油茶产业更好更快发展。项目建设的必要性调整结构，增产适销对路产品，扩大对外出口和销售。目前，我国年人均消费植物油远远低于世界平均水平，且草本作物油料占以上，如豆油花生油油等还占相当大的比例。这导致土地的负荷与人口增多的矛盾日益突出，发展油茶，不与大农业争地，符合我国人口压力大，山多地少的国情，同时能满足人们对高档植物油的需求。安徽是油茶生产重点省份之，全省现有油茶资源林万亩。在及其周边地区油茶已成为当地农村经济的支柱产业，又是重要的出口和内销农产品。通过本项目的建设，既加大了对周边油茶种植基地的建设，有强化了油茶加工及综合开发