济指标主要技术经济指标表序号项目单位数量备注建设规模基地规模亩年产茶籽吨年产油量吨二建设内容种植基地亩生产线土建工程平方米生产设备台套三总资金万元种植基地万元生产线土建工程万元生产设备万元其他投资万元流动资金万元四效益分析销售收入万元正常年总成本万元正常年利税总额万元正常年税后利润万元正常年投资利润率投资回收期年内部收益率盈亏平衡点三结论与建议项目选择符合云南省生物产业发展及普洱市绿色产业发展规划，项目建于轮歇地，对绿化荒山，改善生态环境，减少水土流失具有重要促进作用。项目建设有利于贫困地区调整产业结构，加快群众脱贫致富步伐。经分析项目具有较好的经济效益，内部收益率投资利润率投资回收期盈亏平衡点等经济指标满足行业要求，项目可行，请有关部门给予项目支持。建议是项目建设规模较大，应本着统规划，分步设施的原则，根据企业融资情况逐步扩大种植规模。二是在项目规划区内需在相关部门的支持下，规划建设定规模吨，茶粕吨。土建工程规模。加工生产线占地面积亩，房屋建筑面积平方米，混凝土晒场平方米。生产设备。需购臵安装生产设备台套。二产品方案原料产品。该项目初级产品为茶籽，年产茶籽吨，产值万元。茶籽由参与基地管理的茶农受益。终端产品。该项目终端产品为优质茶籽油，年产吨，产值万元，是公司的主要销售收入。副产品。副产品为茶籽粕，年产吨，产值万元。副产品也属公司受益。总论项目背景项目名称宁洱永康山茶油业有限公司亩油茶基地建设项目。承办单位概况项目承办单位宁洱永康山茶油业有限公司。公司位于云南省普洱市宁洱县。公司由投资商艾德平发起组建而成，公司注册资金万元人民币，公司现有职工人，其中大学本科以上学历人，大专学历人，中专学历人，公司主要人员均具有多年企业生产经营管理的实践经验。公司现已在宁洱县德安乡投资建设油茶籽种植基地余亩，长势较好，部份茶树已经开始结果，质量上乘。该公司分别与中国林科院湖南分院中南林业科技大学云南省林业科学研究院，在宁洱县开展油茶产业开发与科研与合作，圆梦科技成果转化为生产力的步伐。项目建设目的意义是充分利用宁洱县的自然条件，加快农村经济发展，提高农村人民群众生活水平。宁洱作为个农业大以解决人就业。六是提高森林覆盖率，改善生态环境，防止水土流失。同时油茶能涵养水源，改善气候条件，减少自然灾害发生的频率，维持生态平衡。项目可行性研究报告编制依据林业建设项目立项报告编制规定试行国家林业局关于发展油茶产业的意见国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见油茶高产栽培技术规程云南省油茶产业基地建设技术方案云南省油茶造林工程管理办法二项目概况项目拟建地点。种植基地拟建于德安兰庆村北部与梅子乡建设村西南部接壤地区，规划建设面积亩。加工生产线建于宁洱镇民安村。建设规模及目标。基地拟建规模亩，年产茶籽吨，产油吨，年产值万元含副产物。主要建设条件交通条件。基地规划区内修通了四级砂石公路，可保证原材料及茶籽运输。拟建加工厂位于宁洱县城北郊的民安村，原磨思公路北边，交通便利。资源条件。种植用地属轮歇地，土层深厚，有机质含量较高，气候条件适宜油茶种植。加工厂位于宁洱自来厂附件，生产生活用水便利。技术保证。公司已培养了批懂技术善管理的人才，有能力承担项目实施。此外，在技术上还可得到中国林科院湖南分院中南林业科技大学云南省林业科学研究院等协作单位的支持。项，长期以来农村经济主要依靠粮食生产烤烟生产用材林生产茶叶生产等，除此以外就是外出打工。农村经济形成不了大规模的产业，找不到有效的突破口，制约了农村经济的快速发展和农民群众生活水平的提高，本项目的实施能有效地利用宁洱的山林气候土地等自然条件和资源优势，把宁洱油茶打造成个独特的强势产业，带动宁洱及周边地区油茶深加工和副产品生产的健康快速发展，增加国内有效供给，扩大对外销售，实现广泛就业，增加农民收入。二是应用现代科学技术发展油茶产业。长期以来，我国的油茶种植业基本上延续着传统的做法，绝大多数油茶种植区都没有对油茶林实行科学培育和集中管理，造成油茶林杂草灌木丛生，林相紊乱，老残林多，荒芜面积大，其结果是产量越来越低，茶农的信心也越来越不足。本项目的实施将采用油茶种植上先进的科研成果，实现科学化营林，实现产量上的突破，为全县油茶产业做个良好的示范。三是利于推进退耕还林，消灭宜林荒山，美化和绿化宁洱。四本项目的实施可以有效节约农用耕地，发展绿色食品，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平。五是促进农民增收，加快脱贫步伐。我县属省级扶贫开发重点县，该项目适合山区开发，建成后可增加农民收入，帮助农民脱贫致富，深受广大农民欢迎，可利用价值，茶枯饼茶皂素茶籽壳等剩余物，可广泛用在日用化工制染造纸化学纤维纺织农药等领域。茶枯饼中仍存在的茶油，经浸提后的余饼可继续提取的高品质茶皂素，其皂素含量在以上，是市场所需及出口创汇的好产品。随着油茶加工企业对茶枯饼进行精深加工，原来被农民丢弃的茶枯饼价格路攀升，从每吨元猛增到每吨元。茶皂素是种非离子型表面活性剂，使用安全，易被微生物分解，有利于环境保护。经实验证明，它可配制无公害洗涤剂各类工业乳化剂无公害杀虫剂啤酒发泡剂和食品工业乳化剂等。提取完茶皂素的余粕中，还含有粗蛋白淀粉和较丰富的木质素，饲用价值很高，稍作加工即可作为禽畜鱼的优质饲料。另外，茶籽壳中含有丹宁糠醛等，可以用来制造栲胶糠醛优质活性炭等化工原料。高品质的油茶副产品，已广泛应用于多个行业，其发展前景很大。油茶副产品在泰国马来西亚等国际上也占有定的市场份额。据此，我国油茶产业应以发展中高档油茶产品为主，其当前发展目标既放在国内中高档消费市场，又瞄准国际高档油茶产品消费市场。二需求预测随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用油消费量将逐年上升，预计到年，中国人口将增加到亿，按人均食用油消费公斤吨元。今后油茶副产品与油茶产品样具有更加广阔的前景。三目标市场分析本公司所产茶籽油目标市场为华东华南市场。这些地区是我国的经济发达地区，人们对高档植物油有较大的需求。同时这些地区又是植物油生产较少的地区，较大的需求与较少的供应决定了该地区对植物油，尤其是高档茶籽油具有较大的市场空间。四产品主要市场竟竞争力分析本公司生产的茶籽油属生态无公害食品，在市场上具有较强的竞争能力。主要表现是独家经营的优势。目前，在普洱市境内，还没有家专业从事油茶种植及加工的专业企业。本公司采用先进技术，科学管理，将成为普洱境内第家专业厂家，因公司具有独家经营的优势，将在市场上确立自己优势地位。二是品牌优势。宁洱县是普洱茶的原产地及集散地，普洱茶的品牌优势也将推动茶油品牌优势的确立。三是质量优势。本公司将采用最优良的种植品种，最先进的压榨技术，最严格的质量控制体系，确保产品质量，建立以质量求生存，以效益求发展的经营管理体系。三建设规模及产品方案建设规模种苗培育规模。按亩种植基地，共需种苗万株，以每亩苗圃培育万株种苗计算，需苗圃基地亩。种植基地。拟建油茶种植基地亩，达产后年产茶籽吨，创产值万元。茶籽油加工规模。年加工茶籽吨，产油算，食用油的消费总量将达到万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为多万吨，即便每年增加万吨的食用油供给量，年后产量仅能达到万吨，需增加约亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。目前我国年产茶油为万吨，年人均占有量仅公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油公斤的水平，食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量般占其植物油总消费量的以上。我国要达到年人均茶油占有量公斤的标准，全国茶油产量需增加倍，年缺口达万吨左右，可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。此外，油茶副产品茶枯茶壳的利用价值也非常高。茶枯经深加工可生产茶皂素抛光粉和饲料等。茶皂素是种非常重要的工业原材料，广泛用于建材日用化工医药和农药等方面。我国生产的茶皂素半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。茶枯还可加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可缺少的原料，市场前景广阔。近几年，茶枯茶壳的市场需求急剧上升，泰国马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶枯来进行加工提取皂素作生物农药和机床的抛光粉等，这些都促使了茶枯茶壳需求的上升。目前，国内市场的茶枯饼每吨的售价已上升到元，茶壳的售价也达到油茶是种综合利用价值极高的经济树种，主要产品为茶油，副产品包括茶枯茶壳和茶粕。副产品茶枯经深加工可提取残油茶皂素茶壳经提取可用于制作糠醛木糖醇栲胶活性炭和培养基等。市场分析目前，油茶在国内外都有着广阔的市场，发展潜力很大。随着人口增加，耕地减少，大力开发木本油料已成为当今世界解决人类食用油严重不足的主要渠道。全世界有多个国家以橄榄油作为主要食用油，特别是地中海沿岸国家已经实现食用油料木本化。西班牙和希腊等国木本食用油料也占到本国食用油的。油茶是我国得天独厚的植物资源，也是目前唯可以与橄榄油媲美的木本食用油料。食用油市场分析油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人们生活水平的整体提高，食用油的消费量也在逐年增长。我国人口众多，是世界上食用油消费大国，随着经济的发展和生活质量的改善，消费观念的转变，人们更注重健康消费，对动物油脂消费越来越少，植物油消费逐年增加，尤其是食用油中的茶油和橄榄油从上世纪年代至今急剧增加。为满足国内市场供应需要，我国于年开始从国际市场上进口油脂，年我国油料市场放开后，国内油脂供不应求，市场价格急剧上升，这时期，我国食用油市场呈现以下三个特征是食用油消费量逐年提高，特是优质木本油料消费量呈快速增长态势。据统计，年全国食用植物油消费量达万吨，人均年消费量公斤年食用油消费量达万吨，人均消费量公斤。与欧美等发达国家人均消费量公斤相比，差距非常大。高品质茶油