单位，指每英呎距离内之照度 四外观检验时的检验视角 检验员要使工件水平面成度角，并着垂直轴向左右各旋转度。 有多个面的部件，每侧面都要当做个单独的平面来检验。 五外观检验时间 最大观察时间每用时秒，每个面最多秒时间般每秒个面，时间因部 件的复杂程度而定。 最大观察时间每用时秒般每秒个面。 修订记录批准审核制定 日期版本内容 物料名称线材进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的进料检验方式，确保进料质量满足公司及客户质量要求。 二适用范围 凡供应商交货进厂之物料需执行检验的工作均适用。 三检验内容及方法 检验项目检验内容检验方法及要求检验工具参考文件 外观检验物料的顔色，外观，材料及其他外观 包装完好无破损，标识清晰 目视线体表面应圆滑，无凹凸 不平，起包，编织纹。 如有印字，印字内容应清楚， 无缺划模糊等现象 导体铜丝无氧化着力和耐磨擦试验作 业指导书进行试验和判定。 焗炉 橡皮擦 界刀 思高牌胶带 四抽样方案及结果判定 依照进料检验抽样方案和来料数量抽取相应的样本进行检验。试验属于破坏性检验， 可根据需要抽取进行。 结果判定参照缺陷分级作业指导书和进料抽样检验作业指导书。 物料名称喷涂件进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的进料检验方式，确保进料质量满足公司及客户质量要求。 二适用范围 凡供应商交货进厂之物料需执行检验的工作均适用。 三检验内容及方法 检验项目检验内容检验方法及要求检验工具参考文件外观检验物料的顔色，外观，来料包装完好，标识清晰 比对样板或，涂层 顔色应与样板或 相符 目视涂层表面不允许有涂层 不均匀，露底色，混色，划伤，起 皮，橙皮，印字缺划，印字歪 斜。 样板， 目视 零件图纸 进料检验抽样 方案 缺陷分级作业 指导书 进料抽样检验 作业指导书 附着力测试作 业指导书 耐磨擦试验作 业指导书 尺寸结构检 验 外形尺寸，配合尺寸 及结构检验 根据零件图纸测量産品的长 度外径内径等相关尺寸应 符合图纸要求。 有装配要求的喷涂件应目视 和实配，不允许有变形的现 象 如有螺纹的喷涂件，应使用相 应的标准件或样板进行实 装试验。 卡尺 螺纹规 丝锥 试验必要 时 涂层附着力和耐磨 试验 据附着力和耐磨擦试验作业 指导书进行试验和判定。 如是丝印印字，对印字的坚牢 度按附着力试验作业指导书 进行。 焗炉 橡皮擦 界刀 思高牌胶带 四抽样方案及结果判定 依照进料检验抽样方案和来料数量抽取相应的样本进行检验。试验属于破坏性检验，可 根据需要抽取进行。 结果判定参照缺陷分级作业指导书和进料抽样检验作业指导书。 物料名称注塑件进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的满混色杂色黑点 黑斑气纹气花缩水夹水 纹批锋顶白顶针位发 白 目视不可有变形裂纹 表面不可有油污水渍及其他 脏物。由运输材料引起而且能 够被空气吹走的灰尘是可被 接收的。 样板， 目视工程图纸进料检验抽样 方案 缺陷分级作业 指导书 进料抽样检验 作业指导书 尺寸结构检 验 外形尺寸，配合尺寸 及结构检验 根据工程图纸测量産品的长 度外径内径等相关尺寸应 符合图纸要求。 有装配要求的注塑件应目视 和实配，不允许有变形错 位色差的现象螺丝柱实配 后不能有裂开断裂现象。 卡尺 四抽样方案及结果判定 依照进料检验抽样方案和来料数量抽取相应的样本进行检验。 结果判定参照缺陷分级作业指导书和进料抽样检验作业指导书。 物料名称压铸件进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的进料检验方式，确保进料质量满足公司及客户质量要求。 二适用范围 凡供应商交货进厂之物料需执行检验的工作均适用。 三检验内容及方法 检验项目检验内容检验方法及要求检验工具参考文件外观检验压铸件的顔色外观 来料包装完好，标识清晰 目视啤件表面不能有划伤走料 不齐水纹起泡缩水冷纹 夹模线突起烂牙沙孔腐蚀。 不可有变形裂纹 表面不可有油污水渍及其他脏 物。由运输材料引起而且能够被 空气吹走的灰尘是可被接收的。 样板 目视 工程图纸 进料检验抽样 方案 缺陷分级作业 指导书 进料抽样检验 作业指导书 尺寸结构检 验 外形尺寸，配合 尺寸及结构检验 根据工程图纸测量産品的长度 外径内径等相关尺寸。 有装配要求的注塑件应目视和实 配，不允许有变形现象螺丝孔 用螺丝实配不能有滑牙，锁不到 位的现象。 卡尺 螺丝刀无脱落，本体与引 线外不应包封或涂覆层 二极管本体无断裂，涂覆层脱落 表面不可有油污水渍及其他脏 物。由运输材料引起而且能够被空 气吹走的灰尘是可被接收的。 样板 目视 进料检验抽样 方案 缺陷分级作业 指导书 进料抽样检验 作业指导书 应用定义及要求 目的及应用 本检验规范旨在规范对所有进厂物料的检验内容及检验方法。原则上所有对産质量量有影响的 物料在进厂时都必须经过检验或验证合格。如在检验中发现该物料不能在本规范中找到相应的检验 内容和检验方法时须找工程师进行确认。 二定义 级面每天基本固定可见，这些包括但是没有限制産品的上面和前面。 二级面偶尔可见的面，比如侧面。 三级面在正常的客户保养时间内可见的，例如后面和底面。 四级面不常见的面，这些包括所有除以下之外的表面。 三要求 检验员资格要求 质量检验员年工作经验 经过系统的教育训练至少 特殊工作培训并通过验证，承认水平，能够立即从事检验工作 有在质量问题上能够诊察和决策的工程师直接管理。 光线要求 呎烛光照明进料力。 六身体状况能够适应本职工作的要求。 第九条国家法律法规政策对部门设置和管理人员的资格任免 回避已有规定的，公司在设置该部门和任命管理人员时，应严格遵守相关 规定。 第十条部门内部岗位设置或职责划分发生改变，应符合公司内部制度 的规定和内部控制的原则，按照确定的授权体系审核批准。 第十条机构岗位的设置与职责划分应当坚持不相容职务相互分离 和回避的原则，保证内部机构岗位及其职责权限的合理设置和分工，提 高岗位设置的效率，确保不同机构和岗位之间权责明确相互制约相互监 督。 第三节风险评估 第十二条风险，是指对实现内部控制目标可能产生负面影响的不确定 性因素。 第十三条风险评估，是指及时识别科学分析影响公司内部控制目标 实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程。 第十四条风险评估般应当按照目标设定风险识别风险分析风 险应对等程序进行。 第十五条目标设定是风险识别风险分析和风险应对的前提。 公司按 照战略目标，设定相关的经营目标财务报告目标合规性目标与资产安 全完整目标，并根据设定的目标合理确定公司整体风险承受能力和重大问题要向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施 加以纠正和完善。 第六节附则 第五十二条本制度由财务部负责解释。 第五十三条本制度自执行董事批准后生效。 目录 第章内部控制的基础 第二章会计基础工作内部控制制度 第三章资金管理制度 第四章存货内部管理制度 第五章固定资产管理制度 第六章往来款项内部控制制度 第七章在建工程无形资产管理制度 第八章长短期借款内部控制制度 第九章收入管理制度 第十章成本费用控制制度 第十章利润分配管理制度 第十二章财务报告管理制度 第十三章投资管理制度 第十四章应收应付票据管理制度 第十五章发票及财务票据的管理制 度 第十六章预算管理制度 第十七章对外担保管理制度 第十八章会计电算化管理制度 第十九章文档管理制度 第二十章印章管理制度 第二十章信息保密制度 第二十二章员工管理制度 第二十三章工资管理制度 第二十四章绩效考核管理制度 第二十五章生产计划管理制度 第二十六章安全生产管理制度 第二十七章统计管理制度 第二十八章技术管理制度 第二十九章产品研发管理制度 第三十章质量管理制度 第三十章安全保卫管理制度 第三十二章设备管理制度 第三十三章环境保护管理制度 第三十四章信息系统单位，指每英呎距离内之照度 四外观检验时的检验视角 检验员要使工件水平面成度角，并着垂直轴向左右各旋转度。 有多个面的部件，每侧面都要当做个单独的平面来检验。 五外观检验时间 最大观察时间每用时秒，每个面最多秒时间般每秒个面，时间因部 件的复杂程度而定。 最大观察时间每用时秒般每秒个面。 修订记录批准审核制定 日期版本内容 物料名称线材进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的进料检验方式，确保进料质量满足公司及客户质量要求。 二适用范围 凡供应商交货进厂之物料需执行检验的工作均适用。 三检验内容及方法 检验项目检验内容检验方法及要求检验工具参考文件 外观检验物料的顔色，外观，材料及其他外观 包装完好无破损，标识清晰 目视线体表面应圆滑，无凹凸 不平，起包，编织纹。 如有印字，印字内容应清楚， 无缺划模糊等现象 导体铜丝无氧化着力和耐磨擦试验作 业指导书进行试验和判定。 焗炉 橡皮擦 界刀 思高牌胶带 四抽样方案及结果判定 依照进料检验抽样方案和来料数量抽取相应的样本进行检验。试验属于破坏性检验， 可根据需要抽取进行。 结果判定参照缺陷分级作业指导书和进料抽样检验作业指导书。 物料名称喷涂件进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的进料检验方式，确保进料质量满足公司及客户质量要求。 二适用范围 凡供应商交货进厂之物料需执行检验的工作均适用。 三检验内容及方法 检验项目检验内容检验方法及要求检验工具参考文件外观检验物料的顔色，外观，来料包装完好，标识清晰 比对样板或，涂层 顔色应与样板或 相符 目视涂层表面不允许有涂层 不均匀，露底色，混色，划伤，起 皮，橙皮，印字缺划，印字歪 斜。 样板， 目视 零件图纸 进料检验抽样 方案 缺陷分级作业 指导书 进料抽样检验 作业指导书 附着力测试作 业指导书 耐磨擦试验作 业指导书 尺寸结构检 验 外形尺寸，配合尺寸 及结构检验 根据零件图纸测量産品的长 度外径内径等相关尺寸应 符合图纸要求。 有装配要求的喷涂件应目视 和实配，不允许有变形的现 象 如有螺纹的喷涂件，应使用相 应的标准件或样板进行实 装试验。 卡尺 螺纹规 丝锥 试验必要 时 涂层附着力和耐磨 试验 据附着力和耐磨擦试验作业 指导书进行试验和判定。 如是丝印印字，对印字的坚牢 度按附着力试验作业指导书 进行。 焗炉 橡皮擦 界刀 思高牌胶带 四抽样方案及结果判定 依照进料检验抽样方案和来料数量抽取相应的样本进行检验。试验属于破坏性检验，可 根据需要抽取进行。 结果判定参照缺陷分级作业指导书和进料抽样检验作业指导书。 物料名称注塑件进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的