来看，西北地区还是空白，咸阳生产基地的建立将弥补雨虹集团在西北地区的产能空白，为公司在西北市场的扩张提供有力支持。建设规模及目标项目总规划建设年产万平米改性沥青防水卷材年产万吨防水涂料产品。建设工期为个月左右，工程建设内容包括土建工程公用工程设备安装调试生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为年不含建设期。根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算，项目全部建成后年产销售收入为亿元，实现税后利润万元。第二章防水材料市场预测分析防水材料市场预测分析国外防水行业发展趋势世纪年代和年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。世纪年代建筑防水行业渐进式发展，各种新材料质量进步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现在以下几个方面防水材料向多样化发展。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材防水涂料等，在不同国家和地区，且在屋面外墙厕浴间地下市政工程等不同领域继续得到应用。建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。自粘型改性沥青卷材沥青油毡瓦也是改性沥青卷材发展中较快的。高分子防水卷材的市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占，欧洲也上升到，日本占，使用最多的是三元乙丙合认定，成为了建筑防水行业唯家国家认定企业技术中心，进步夯实了技术创新平台，巩固了技术领先优势，并形成了与国外先进技术相抗衡基础。公司此前针对奥运工程高铁建设开发的系列新产品和机械化应用技术，分别被认定为具备国际先进水平或国内领先水平，目前均已形成该领域的主导产品和应用技术。未来六年内，公司将持续加大研发投入，针对系列重点工程专业细分市场，创新技术，开发个性化产品和系统应用技术，巩固和扩大在重点工程和重大基础设施建设市场的技术领先优势。在确保技术领先优势的前提下，公司还成立了高铁业务部轨道交通业务部水利水电业务部地矿业务部外加剂推广部事业部自粘胶膜事业部等第章项目总论项目提要项目名称咸阳建筑材料有限公司年产万平方米防水卷材及万吨防水涂料项目项目建设单位咸阳建筑材料有限公司北京防水技术股份有限公司全资子公司法人代表陆殿富注册资本，万元项目建设地点陕西咸阳礼泉中小企业孵化园建设用地性质工业用地行业类别中类砖瓦石材等建筑材料制造代码涂料油墨颜料及类似产品制造代码达产年限年不含建设期经营范围各类防水材料防腐材料保温材料湖沥青材料砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发制造销售技术服务承接防水施工防腐保温施工经营本企业自产产品及技术出口业务本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外经营进料加工和三来补业务。项目总用地生产基地项目总用地约约亩。建设内容与规模项目总中国建筑防水协会理事会主席，其产品在建筑防水材料行业第个被批准为国家免检产品。年月，公司雨虹牌商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，是我国建筑防水材料行业第个中国驰名商标。股份公司下设大职能中心家分支机构，公司控股上海岳阳锦州徐州卧牛山公司广东四川昆明风行公司山东天鼎丰非织造布公司，在北京顺义上海金山湖南岳阳辽宁锦州云南昆明江苏徐州广东惠州在建等建有七大生产基地，总占地面积多万平米，年产各类卷材亿平米，涂料万吨。公司主导产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类近百个品种。防水卷材主要包括改性沥青卷材改性沥青卷材自粘改性沥青卷材高分子和自粘胶膜卷材和公路桥铁路桥种植屋面等特种工程专用卷材防水涂料主要包括聚氨酯涂料丙烯酸酯涂料聚合物水泥涂料改性沥青涂料等产品。拥有世界流的多功能进口改性沥青防水卷材生产线冷自粘沥青防水卷材生产线和环保防水涂料生产线。拥有我国流的防水行业专家团队和独特的防水理论体系，建立了多达，余例的案例库，其对防水工程方案进行修正补充完善的二次设计能力居于国内领先水平。定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建设工程北京奥运工程及上海世博会工程等大型工程和重点建设项目的防水工程，是国内大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场的主力军，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势。项目建设背景从公司的产能布局来看，目前在北京上海岳阳锦州徐州昆明惠州等地建有个生产基地，总产能为划建设年产万平米改性沥青防水卷材年产万吨防水涂料产品。项目投资及经济效益咸阳年产，万平方米防水卷材及万吨防水涂料项目投资及经济效益如下项目产值卷材亿元，涂料亿元税后利润万元。项目总投资约万元，实现年销售亿元。其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。项目投资年利润率，年平均投资利税率，动态投资回收期年不含建设期，盈亏平衡点为，经济效益和社会效益均较好，项目可行。编制依据和研究范围中国相关产业政策北京董事会投资项目相关决议与资料投资项目可行性研究指南中国电力出版社出版研究范围对该项目所涉及生产研发的防水涂料卷材生产线，从生产项目在技术上的可靠性经济上的合理性及产品市场的进行全面分析，论述该项目的可行性。主要分析内容包括对产品市场需求预测销售方案项目选址和建设条件生产工艺流程设备选型建设工程方案及配套公用工程环保节能消防安全生产组织劳动定员投资估算及财务评价分析等。指导思想贯彻国家现行的有关政策，采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。项目提出背景公司概况年月，北京防水技术股份有限公司由北京防水技术有限责任公司整体变更设立。经过十多年的快速发展，公司先后承担了多个国家和北京市重点建设项目的防水工程，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势，成为防水行业的国际性著名企业。雨虹品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认的第品牌。年月，公司在深圳证券交易所成功上市，成为行业内首家股上市公司。公司董事长李卫国是及沥青复合胎卷材市场继续萎缩，产量下降。如中国建筑防水协会统计的沥青油毡类防水卷材产量从年的万平方米下降到年的平方米，年复合下降。市场占有率也由年的下降到，但仍占有较大份额。产品市场分析现有产品现有的改性沥青防水卷材以及道桥高速铁路卷材阻根卷材等超高性能的专用改性沥青防水卷材，高质量自粘型改性沥青卷材聚氨酯以及丙烯酯聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流产品。如前所述雨虹牌已在国内外驰名，雨虹完善的系统应用技术和施工服务等为雨虹防水市场的扩大提供了条件，销售量呈快速增长。创新产品市场前景乐观。十二五期间将进步加大技术创新力度，围绕建筑及延伸领域的市场需求，开发十二五重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材热塑性弹性体高分子防水卷材以及地铁隧道广泛应用的塑料防水板。计划开发的外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。产品的不断创新将使雨虹产品结构进步调整，完善的产品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设领域。雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有定的占有率。尤其是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。根据防水行业协会数据计算，产品销量已经连续年行业第，并遥遥领先竞争对手，年在防水行业的市场份额为，较年上升了个百分点。年的营业额比年增长了约，在防水市场份额占。第三章产品市场发展战与重点工程本土市场形成了三分天下的局面，大大改善了公司的销售结构。渠道市场的强劲增长，意味着公司品牌在终端市场的影响力进步得到了强化，同时也表明了公司由局部区域市场向全国市场扩张的战略取得了成功，渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长的基础。持续建设和完善分销经销渠道市场在公司六年战略规划中占据了非常重要的比重，公司将在销售资源的配置计划中对两个渠道进行了重点倾斜，根据每阶段的销售任务提前配置销售服务团队和市场推广资源，以加强对目标市场的销售服务能力，提高当地的市场知名度。公司将整合当地分销商和经销商资源，持续提高全国市场的广告投入比例，规划建设统的形象，打造第品牌形象，稳步实现品牌知名度美誉度和忠诚度加强对分销商经销商团队的培训，传播企业文化和经营理念，提高渠道团队的凝聚力和经营水平强化技术输出和系统保障能力，提高终端市场的竞争能力服务水平和赢利能力。公司计划通过上述措施，抢占终端市场，保持渠道市场的快速扩张，促进公司整体销售的稳定快速增长，充分释放行业第品牌的价值，确保品牌发展的长治久安。保持在重点工程重大基础设施建设项目市场的优势地位。公司自成立以来，在国家储备库奥运工程世博会工程高铁工程轨道交通机场建设等些重点工程重大基础设施项目市场领域，凭借领先的产品应用技术和系统实施能力，直保持着优势地位。重点工程重大基础设施项目对防水工程质量和应用技术要求高，在该领域持续保持优势，不仅是提升公司业绩和市场份额的需要，也是公司技术创新的源泉和动力所在。公司技术中心于年通过国家发改委科技部财政部等五部委联市场营销战略根据公司制定的年企业发展战略，并结合目前的行业市场发展现状，确定了未来几年市场战略立足本土全球到达由点到面以攻为守全局为先无缝配合，并强调以经营市场作为企业发展强大的根本指导原则，以市场为中心，配置企业切资源。全面深入高水平高起点地开拓维护和服务客户，切实提高客户的满意度和忠诚度。主要包括稳固提高北京上海市场优势，稳固本土市场占有率，切实提高市场占有率。公司防水材料目前在北京市场上海市场唐山市场广东市场的重点工程应用中占据了优势地位，保持着较高