印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源第章总论项目单位基本情况概况贵州省印江银辉茶叶有限责任公司成立于年月，是家以茶叶生产和销售为主营业杵坳三个村。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源建设规模及产品方案建设规模本项目拟在现有亩茶园的基础上，扩建亩优质绿茶基地包括配套农业设施，购臵项目实施所需设备及机具台具。产品方案项目将按中高端市场需求，年生产优质茶叶吨，其中优质梵净山绿茶吨，梵净山翠峰茶吨。技术设备建筑物主要技术及来源的可靠性项目建设所需的茶园建设与管理茶叶采摘和茶叶加工等技术是在项目技术依托单位中国茶叶研究所和贵州省茶叶研究所有关专家的指导帮助下，项目建设单位已完全掌握了的成熟可靠的自有技术。主要设备名称数量双人采茶机台单人采茶机台农残速测仪台修枝剪具农用运输车台。主要建筑物类型面积修建蓄水池个，其中个个个个修建简易道路宽人行便道带排水沟宽左右。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报可持续发展。生态效益本项目通过扩建优质茶叶种植基地，带动广大农户种植茶树，绿化荒山，增加绿色植物覆盖。实施本项目有利于减少水土流失，改善生态环境。因此，项目建设有利于实现在生态建设中发展经济，在发展经济中改善生态的战略目标，符合国家产业政策和生态建设的需要。可行性研究报告编制依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进步促进农业发展农民增收的若干意见中发号国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法国家农发办年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见黔党发号省财政厅关于编制年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发号中共铜仁地委铜仁地区行署关于发展生态茶第八章投资估算与资金来源建设期限建设期年年月至年月投资结构及资金来源投资概算项目总投资为万元，其中建设投资万元亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具万元幼龄茶园管护万元基本预备费万元技术培训万元项目前期工作经费万元，新增流动资金万元。资金筹措项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元，地方财政配套资金万元，企业自筹资金自有资本万元。项目效益经济效益实施本项目，将实现年销售收入万元，年总成本万元，年上交税金万元，年利润万元。本项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年。社会效益实施本项目，有利于调整农业产业结构有利于增加农民和地方财政收入有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就地转移有利于带动相关产业发展有利于培植龙头企业，推进年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源农业产业化经营有利于改善生态环境，实现农加工配套设备台套保鲜库设备套检测设备套改造自来水输电线路及相关附属设施举办无公害茶叶技术培训人次。年月日至室及其附属设施平方米加工配套设备台套保鲜库设备套检测设备套改造自来水输电线路及相关附属设施举办无公害茶叶技术培训人次。年月日至日经省验收组实地检查验收，认为该项目符合国家农业综合开发验收标准，同意通过省级验收。近年来，公司重点发展生态茶产业，新建多亩生态茶园，通过茶叶基地的种植管理生产加工和销售，不仅为企业带来了良好的经济效益，而且也有效地促进了农民增收，带动了地方经济的发展。另外，公司每年在茶叶基地的中耕施肥剪枝采摘加工等过程中，都要招收季节工二三百人，多时达五六百人，有效地解决了农村剩余劳动力的就地就业。财务状况年资产总额万元固定资产净值万元流动资产万元叶的意见铜党发号中共印江自治县委印江自治县人民政府关于进步促目录第章总论项目单位基本情况项目基本情况投资结构及资金来源项目效益可行性研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目区社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设的必要性第三章项目选址与建设条件建设地点选择建设条件第四章市场分析与销售方案市场分析营销策略方案模式核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录市场风险分析第五章建设方案建设规模和产品方案建设规划和布局建设标准和产品标准技术工艺方案设备选型方案主体工程方案辅助工程及其它工程方案实施进度安排第六章环境影响评价及节能减排措施环境影响节能减排措施环境影响评价及审批第七章项务，采用公司基地协会农户的生产经营模式，专门带动农户发展规模化标准化茶叶种植的民营股份制企业，股东由自然人卢银辉田琼组成。公司现有员工人其中管理人员人，加工人员人，季节性用工人以上，常年聘请名高级农艺师，名农艺师为公司的技术顾问，公司人员结构合理，技术力量雄厚。公司主导产品为梵净山翠峰梵净山绿茶，两个产品质量标准已获得省质量技术监督局批准，作为省级地方标准发布，获省地方标准原产地域保护。产品参加全国各类各级茶叶展览评比多次获得大奖公司前身湄溪茶场产品年荣获中国第二届农业博览会金奖，年被认定为中国梵净山国际旅游节指定产品，年年年相继获得湘鄂黔渝武陵山区名茶评比等奖，年被省地消协推荐为信得过产品，年年连续获得全国中茶杯等奖，梵净山翠峰于年荣获贵州省十大名茶称号，并荣获北京茶叶博览会金奖。年，公司主持实施的农业产业化经营项目印江县无公害绿茶基地及配组织与管理组织机构与职能划分劳动定员管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录投资估算资金来源财政资金的使用范围第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金和附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析与农户利益联结机制分析带动基地分析带动农户及农民增收效果分析带动就业分析对比分析附录年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录年贵州省铜仁地区日经四班三运转，年工作天。公司始终坚持科学发展，走科技创新之路，坚持在规划中发展，在发展中规划的原则，形成了道相同，心相通，力相聚，情相融的人文理念，为公司的长远发展打下了坚实的文化基础。目前瓦楞原纸已建成投产万规模，生活用纸规模为万。公司十分重视污染防治和环境保护工作，从节水和减少污染物排放着手，不断改善工艺，减少吨纸用水量，污水通过处理后，达到国家排放标准。项目主管部门县发展和改革局可行性研究报告编制单位及研究范围可行性研究报告编制单位单位名称省设计院研究范围本可行性研究报告的内容和深度按照中华人民共和国行业标准轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求和国家有关部门对建设项目的有关规定及要求进行。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,主要内容如下市场预测建设规模及产品方案厂址选择技术方案设备方案和工程方案主要原辅材料燃料供应节能节水措施环境影响评价劳动安全工业卫生与消防组织机构与人力资源配置项目实施进度法已于年月日起实施制浆造纸工业水污染物排放标准也已开始执行。本项目的清水主要用在生活用纸车间的网部及压榨部的高低压喷淋水，多余白水经处理后送往废纸制浆车间。废纸制浆车间排放的污水经企业污水处理厂预处理后排污水处理厂，经过深度处理后回用于废纸制浆车间和碳纤维高强瓦楞原纸车间。本项目主导产品为生活用纸碳纤维高强瓦楞原纸，采用商品木浆和废纸为主要原料，生产过程实现了清洁生产，为今后的进步发展打下了基础，同时吸纳了劳动力就业增加了当地的税收。研究工作概述研究工作概况省设计院接受纸业有限公司对项目进行可行性研究报告的委托后，组成了该项目研究小组，立即进行项目可行性研究报告编制的前期准备工作，搜集当地的水文气象地质交通运输等情况，落实项目所需的水电汽原材料供应技术经济等资料，并与企业技术人员对本项目的生产方案进行了讨论，重点研究了工艺生产方案设备选型及技术经济，在保证技术和装备水平先进的前提下力争做到投资小见效快。项目主要建设条件拟建地点本项目拟建在纸业有限公司预留空地内。建设规模与目标根据市场需求状况行业发展规划及企业自身建设条件，为优化产业结构，节能减排，以实现良好的经济效益及社会效益，确定新建年产万吨生活用纸万吨碳纤维高强瓦楞原纸项目。主要建设条件市场条件现代造纸工业是国民经济重要的增长点，对扩大内需拉动经济增长具有重要的现实意义。世界造纸工业的发展表明，个国家的造纸工业产品的消费量增长速度与该国国内生产总值的增长速度基本是致的，或略高于国内生产总值的增长。因此，我国的造纸工业还有很大的发展空间。我国造纸工业的发展具有需求不断扩大增长周期长的特点，将会持续高速的发展下去，这也是国家经济发展的必然要求。随着我国国民经济形势的发展，人们物质文化生活日益丰富和提高，预计未来几年，我国纸张的消费量仍将继续加快，我国纸张产量的增长速度将在以上，特别是新闻纸包装纸和纸板及生活用纸。资源条件本项目采用自来水，完全能满足生产生活用水要求本项目用电需新增独立的变配印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源第章总论项目单位基本情况概况贵州省印江银辉茶叶有限责任公司成立于年月，是家以茶叶生产和销售为主营业杵坳三个村。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源建设规模及产品方案建设规模本项目拟在现有亩茶园的基础上，扩建亩优质绿茶基地包括配套农业设施，购臵项目实施所需设备及机具台具。产品方案项目将按中高端市场需求，年生产优质茶叶吨，其中优质梵净山绿茶吨，梵净山翠峰茶吨。技术设备建筑物主要技术及来源的可靠性项目建设所需的茶园建设与管理茶叶采摘和茶叶加工等技术是在项目技术依托单位中国茶叶研究所和贵州省茶叶研究所有关专家的指导帮助下，项目建设单位已完全掌握了的成熟可靠的自有技术。主要设备名称数量双人采茶机台单人采茶机台农残速测仪台修枝剪具农用运输车台。主要建筑物类型面积修建蓄水池个，其中个个个个修建简易道路宽人行便道带排水沟宽左右。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报可持续发展。生态效益本项目通过扩建优质茶叶种植基地，带动广大农户种植茶树，绿化荒山，增加绿色植物覆盖。实施本项目有利于减少水土流失，改善生态环境。因此，项目建设有利于实现在生态建设中发展经济，在发展经济中改善生态的战略目标，符合国家产业政策和生态建设的需要。可行性研究报告编制依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进步促进农业发展农民增收的若干意见中发号国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法国家农发办年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见黔党发号省财政厅关于编制年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发号中共铜仁地委铜仁地区行署关于发展生态茶第八章投资估算与资金来源建设期限建设期年年月至年月投资结构及资金来源投资概算项目总投资为万元，其中建设投资万元亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具万元幼龄茶园管护万元基本预备费万元技术培训万元项目前期工作经费万元，新增流动资金万元。资金筹措项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元，地方财政配套资金万元，企业自筹资金自有资本万元。项目效益经济效益实施本项目，将实现年销售收入万元，年总成本万元，年上交税金万元，年利润万元。本项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年。社会效益实施本项目，有利于调整农业产业结构有利于增加农民和地方财政收入有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就地转移有利于带动相关产业发展有利于培植龙头企业，推进年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源农业产业化经营有利于改善生态环境，实现农加工配套设备台套保鲜库设备套检测设备套改造自来水输电线路及相关附属设施举办无公害茶叶技术培训人次。年月日至