游客接待中心大楼办公楼及员工宿舍农家餐厅停车场和休闲文化广场等基础设施。度假屋区度假屋计划共建设间独立式度假屋，总共能提供个床位。其中，双人房共间，当中的间是混凝土式建筑，间是木式建筑另外的间是三人房，当中的间是混凝土式建筑，间是木式建筑。本项目计划在度假屋区的建设上采取滚动式的开发模式，初期先行建设间双人房其中间为木屋和间三人房其中间为木屋，提供个床位，剩余的部分为间双人房其中间为木屋和间三人房。剩余部分的设计和建设安排将视乎游客需求和市场状况的变化以及本项目的经营情况而决定，如无特殊情况将于对外营业后的第二年末完成建设。水塘区农庄共有三处水塘，第处规划建设成为垂钓区，计划同时放养至尾鱼，在水塘南面建设条木制钓鱼廊，可供人左右同时垂钓。第二处水塘主要作为鱼类养殖区，此处可同时放养尾鱼。第三处水塘将作为项目预留用地，仅投放千多尾鱼来保持水体生态环境即可。在水塘所投放的鱼类品种主要为普通家鱼，以上所养殖的鱼主要是供应给农庄餐厅，若有多余部分才供应给本地市场。休闲运动区休闲运动区规划建设游泳池篮球场和羽毛球场各个，游客在这里做运动，可以在自然清新的环境中享受着健康的乐趣。另外需要建设些拓展训练设施，以吸引单位团队前来开展拓展训练活动。在休闲运动区的西北部还将建设个烧烤场，提供个烧烤炉，给游客提供亲朋聚会或体验烧烤野趣的场地。茶趣园区茶趣园区选在村民已有的茶园，规划以种植白茶和红茶为主，保守预计茶趣园区的平均每亩年产量为斤左右。在茶趣园区将建设个木制茶艺亭，供游客亲自到茶园采茶后自制品尝，让游客在这山水田园之间感受着茶香带来的高雅情趣。蔬菜瓜果园区蔬菜瓜果园区选在村民种植蔬菜之地，为保持原有特色以及节省初期投资，此区只须作简单修整即可。该区将根据时节土壤特征以及游客的喜好选择不同品种的蔬菜和瓜类来种植，在种植过程中，仅使用天筹措休闲农庄有限公司的注册资本为万元，股东有广东省房地产有限公司旅游有限公司高滩村和风险投资者，具体的资金来源情况及股本结构如表所示。表休闲农庄有限公司的股本结构股东现金出资额单位万元土地年租赁期作价单位万元合计单位万元比例房地产有限公司旅游有限公司高滩村风险投资者合计项目收入预测项目收入预测的基本假设根据年广州市旅游局的统计数据显示，到广州旅游的游客中，有的游客会过夜，因此本项目假设住宿游客为游客总数的，其中选择住木式度假屋的为，选择住混泥土式度假屋的为。第章项目概况项目简介项目背景随着我国经济的发展和人们生活步入富裕，现代人更注重生活质量的提高，旅游业也随之蓬勃发展。而近几年来，城市居民特别是中产阶层，渐感都市生活的压力，他们希望工作之余能以保持平和宁静的态度来感受生命的快乐和幸福，休闲旅游因此也更受到他们的亲睐。休闲旅游为他们提供了逃离常规和充满压力感的环境以及寻求身心恢复的机会，这种旅游方式已逐渐成为我国旅游消费的主流和旅游发展的重要方向。广东省作为全国的经济强省，更是具备发展休闲旅游的经济基础与市场需求，特别是珠三角地区，人们对休闲旅游有着日益增长的巨大需求。广州的些县级城市，例如增城从化，拥有丰富的生态旅游资源又毗邻繁华的市区，更是面临着发展休闲旅游的重大机遇。近几年来，增城市政府利用当地得天独厚的生态环境大力发展旅游业。高滩温泉大丰门漂流白水寨风景名胜区等旅游景点吸引着越来越多的游客，以其独特的自然资源优势成为人们休闲旅游的绝佳去处，而白水寨风景名胜区更成为广州市乃至广东省对外宣传的张旅游名片。休闲旅游方式主要有休闲农业温泉休闲和运动休闲主要是漂流。休闲农业是休闲旅游业种新的旅游产品，可让旅游者亲自参与亲身体验农业活动。增城市现有的旅游景点主要提供温泉休闲和运动休闲的旅游，缺乏重视休闲观光人员参与性的休闲农业旅游，少有的些农家乐的档次也是比较低，没有形成休闲农业的条龙式旅游服务，项目正好弥补了这市场空白。项目是在广州市增城派潭镇高滩村建设的个休发展规划分为三阶段。第阶段为项目建设导入期，从年初至年底，共年左右该阶段计划在前个月内，完成农庄除独立式度假屋第二期建设工程外的所有基础设施和旅游服务设施的建设，并开始把项目的品牌和产品导入市场。第至第年即年至年，做好项目的运营管理，通过营销组合策略的实施，配合良好的服务，进步扩大知名度和提高市场占有率。独立式度假屋第二期建设工程根据市场的需求在年底前逐渐完成建设。第二阶段为项目成熟运营期，从年初至年底，共年左右该阶段要通过做好项目的运营管理，保持并进步提高市场占有率，把休闲农庄打造为休闲农业旅游的最佳品牌，使休闲农庄在主要目标市场中成为游客首选的休闲度假目的地，籍此为股东带来非常丰厚的回报。第三阶段为项目持续运营期，是在年及以后。该阶段需要继续做好项目的运营管理，提升项目的持续价值，为股东带来持续回报。项目市场规划广州市百多个旅游景点中，以现代建筑历史怀旧景点游乐场所公园等观光娱乐运动型旅游景点为主，虽然近几年也兴起了些休闲度假型的景点，但仍远远不能满足市场的需求，而且这些休闲度假旅游景点主要是运动休闲和温泉休闲，以农著称且与农事体验有关的旅游产品却不多。此外，项目也具备其独特的优势第，休闲农庄拥有宁静清新优美的自然环境，依山傍水，四季常绿，清翠怡人，与大自然完全零距离第二，休闲农庄可以与周边的冬季温泉夏季漂流形成协同效应而带来大量的客源。因此本计划书将项目的市场竞争战略定为差异化的市场竞争战略，即令项目整体品牌和产品与竞争对手有较明显的区别，形成与众不同的特点而获得竞争优势，同时将经营战略为增长型战略。由于休闲农庄毗邻繁华的广州市区，本计划书选择了珠三角地区以休闲度假旅游为出游目的中产阶层的市场作为项目的主要目标市场，而般收入阶层会议市场为次要目标市场。根据目标市场的特点，本计划书把项目的市场定位定位为高价值中等价格把项目的功能定位为项目是个以度假型休闲农业为主要特色，集农事体验休闲娱乐住宿餐饮商务接待特产购物为体的综合型休闲农业旅游项目。项目建设与运营规划农庄园区设计方农庄，主要利用白水寨优越的生态环境，天然的瀑布景观以及周围的山水资源，建设个融农事体验自然观光休闲度假于体的综合性的旅游场所。该农庄位于白水寨风景名胜区西北面，附近有大丰门漂流。虽然靠近两个已经进入成熟运营期并享有良好声誉的的旅游景点，但是这两个旅游景点与项目的旅游类型不同，白水寨风景名胜区以自然观光为主，而大丰门漂流又具有明显的季节性，可以说这两个旅游景点不会与项目形成较大的竞争，甚至可以带动项目的宣传与发展。项目发起广东省房地产有限公司正是看到了珠三角地区休闲农业的巨大发展潜力，计划与旅游有限公司合作成立休闲农庄有限公司，共同开发休闲农庄项目。农庄所在地的村民认可本项目的前景，拟以土地年租赁期作价入股的形式参股休闲农庄有限公司。广东省房地产有限公司成立于年，是在香港注册的专业房地产开发公司，主要从事房地产投资开发和物业管理业务，该公司与广州市增城县政府具有良好的合作关系。房地产开发不仅是资金密集型的，而且还是具有较长周期风险性的业务。作为个民营房地产企业，该公司开始尝试业务的多元化，多元化发展它可以让企业现金流尽快得到个平衡。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,同时，该公司与当地政府的良好关系可为项目提供有利的发展条件。旅游有限公司成立于年，是华南地区规模较大，实力雄厚，享有极高美誉度的旅行社，现已在广州市内拥有多家营业点，在全省有多家营业网络遍布珠三角，构建了华南地区完善的销售网络，将来可为项目的营销带来优势。休闲农庄有限公司属于有限责任公司，计划注册资本为万元，其中的万元资金计划向风险投资者融资。休闲农庄有限公司将全面负责项目的开发与经营管理。战略规划项目发展规划项目的发展规划是为公司的目标服务的，它使公司的目标落实到具体的工作中，使公司的经营运作得以循序渐进地开展。公司的总体目标是用年左右的时间将项目打造成个以度假型休闲农业为主要特色，集农事体验休闲娱乐住宿餐饮商务接待特产购物为体的综合型休闲农业旅游项目，实现公司价值和股东价值的最大化。围绕公司的目标，项目的补充性市场。市场需求现状根据广州市旅游统计局的统计数据显示，年全年，广州市各景点所接待的游客共为万人次，当年共有旅游景点处年全年，广州市各景点所接待的游客共为万人次，当年共有旅游景点处。如果用平均化的思想来估算，每个景点平均接待游客年为万人次，年为万人次。白水寨省级风景名胜区成立于年，经过高水准的科学规划高效而渐进的管理机制借力腾飞的市场运营和强有力的政策支持，在短短年的建设与运营中已经享有极高美誉度，其游客接待量也逐渐攀升，白水寨风景名胜区近几年的游客接待量如表所示。年在世界金融危机的经济大萧条这背景下，白水寨风景名胜区同时遭遇了百年不遇的山洪，在这双重影响下，年的游客接待量有所下降，但经过年的修整，年的游客接待量迅速得到恢复。表年至年白水寨风景名胜区的游客接待量单位万人次年年份年年年年年白水寨风景名胜区营销目标休闲农庄临近白水寨风景名胜区，附近还有已进入成熟运营的高滩温泉和大丰门漂流，处于个已形成良好旅游效应的环境。在该地段，休闲农庄是个与其他三个景点不同旅游类型的全新的旅游产品，不会与它们形成较大的竞争，反而可以形成协同效应互相补充。但考虑到同地区的游客总量有特定的饱和度，新旧景点最大的游客接待量也只是共享这游客总量界限。因此，本计划书借鉴白水寨风景名胜区近几年的游客接待量，从更保守更安全的角度估算项目的营销目标为每年接待游客量万人次。根据项目的发展规律，本计划书将每年接待游客量万人次的营销目标定在项目的第二阶段年至年才实现，即年才实现，并且第二阶段的四年均保持这目标。而第阶段的年至年则逐年增长，因为年上半年是建设工程期