政有偿资金管理暂行规定的通知财发字号国家农业综合开发项目建设试行标准国农综字第号中共四川省委关于加快我省农业产业化若干政策的意见四川省人民政府川府发号四川省人民政府关于印发四川省农业产业化实施大纲的通知四川省财政厅四川省农业综合开发十五规划纲要讨论稿国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南四川省农业综合开发领导小组办公室四川省年度国家农业综合开发产业化经营项目申报指南四川正东农牧集团提供的相关资料。其它相关资料。综合评价和论证结论综合评价项目建设必要性随着资阳市千万山羊生猪外向型互动工程建设加快，澳仕达公司外向型羊肉加工项目的正式实施，资阳市山羊养殖瓶颈已经出现，山羊发展速度十分迅速，但优质山羊出现严重的供不应求状况。波尔种种羊的需求越来越大，市场价格居高不下，炒种热潮浪速度仅次于家禽，快于其它畜种，据统计，近年间，世界山羊增加，绵羊减少，牛增加，家禽增加，山羊肉的产量也随之增加。不仅是发展中国家的山羊数量增加，发达国家山羊数量亦呈现增加的趋势。波尔山羊是当今世界上最优秀的肉用山羊品种。自年月南非成立波尔山羊育种者协会，并制定选育方案和育种标准之后，波尔山羊的选育进入了正规化育种阶段。通过长期地选育最终形成第章总论项目提要项目名称波尔山羊纯繁基地扩建项目建设性质扩建项目建设单位法人代表所有制形式建设单位四川正东农牧集团有限责任公司法人代表王志全所有制形式有限责任公司建设地点规模期限及建设内容建设地点简阳市石盘镇建设规模通过公司示范基地农户产业化经营模式，依托公司现有资源，计划新增寄养户户，每户发放波尔山羊纯种母羊只，年产波尔山羊种羊只，淘汰育肥羊只。建设期限年月年月建设内容在现有租用土地亩基础上，建羊舍，山羊活动场。购置必要生产检测科技推广设备设施，加强科技推广工作。购置波尔山羊种公羊只，种母羊只。新增寄养户户，每户发放波尔山羊种母羊只。项目申报单位项目申报单位四川省资阳市简阳市农发办。简阳市农业综合开发办公室负责项目全。本项目实施后直接带动养羊农户户，按每户养只种母羊计算，年产羔羊只，羔羊收入约元农户养殖种母羊，在寄养期内增重补贴收入平均年元同时公司对农户饲养羊产生的粪便进行回收，户均收入元。在农户处寄养只种母羊，户均年新增收入为元，户均年纯收入至少在元以上，人均纯收入元以上。该项目不仅在促进企业发展增加农民收入增加财税收入等方面产生极大的经济效益，还可为巩固发展退耕还林还草成果，建设长江上游生态屏障，打造绿色资阳品牌产生巨大的社会效益。通过向项目区农户提供优质种羊，有利于促进当地养羊业的快速优质生产，从而提高项目区养羊户的经济效益，加快资阳市千万山羊生猪外向型互动工程的建设。本项目可间接解决社会就业人员人以上，而且还将对周边临近的地区养羊产生积极的影响，生产出更多符合国际标准的无公害羊肉产品，提高国际竞争能力，是资阳市全面建设小康社会的重大工程，项目的成功建设，其示范效应将辐射资阳市全市及其周边地区，为当地农村经济做出重大贡献，将为西部丘陵地区探索出条现代畜牧业的经营模式和现代农业的发展方向。可行性研究报告编制依据中共中央国务院有关农业和农村经济发展的方针政策国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法过程的组织和协调负责项目工程质量进度和示范效果的监督负责财政资金管理及监督确保安全运行协助项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用负责提供其它示范区的信息和经验。投资规模及资金构成投资规模建设期总投资万元。资金构成固定资产总投资万元，占总投资的流动资金投资万元，占总投资的。固定资产投资中建筑工程万元设备购置万元安装工程费万元，科技投入万元其中种羊购置费万元，开办费用万元，预备费用万元。资金筹措财政投资资金万元，企业自筹资金万元，银行流动资金贷款万元。主要技术经济指标主要经济数据及评价指标汇总表序号名称单位数据备注Ⅰ设计规模波尔山羊种羊头淘汰育肥羊头Ⅱ经济数据项目总投资万元固定无形及递延资产投资万元流动资金万元其中申请财政资金万元银行借款万元自有资金万元销售收入万元总成本费用万元达产年利润总额万元达产年所得税万元达产年税后利润万元达产年Ⅲ财务评价指标所得税前平均投资利润率财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年二所得税后平均投资利润率财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年盈亏平衡点项目辐射范围及带动能力项目建成后，每年提供波尔山羊种羊只，新增年产值余万元，利税余万所草业加工专家熊同全营养专家罗旭刚简阳市畜牧局高级畜牧师蒋增木冯炳志郑水明组成正东公司的专家技术团体。公司具有较强的养殖技术基础，现已建立的养殖繁殖体系，完全能够满足项目建设对公司的技术需求。四经济合理性项目建设在核算期内所得税前平均投资利润率，财务净现值万元，内部收益率，投资回收期年所得税后平均投资利润率，财务净现值万元，内部收益率，投资回收期年。项目经济效益较明显，投资回收期较合理。五环境评价本项目通过对生产过程中产生的废水废料进行处理和充分回收利用，有利于生态环境保护，促进畜牧业的可持续发展。论证结论本项目符合国家农村产业政策和投资方向，并充分结合了产区的实际情况，有利于当地羊业发展。本项目以四川正东农牧集团为龙头企业，采用公司示范基地农户的经营运作模式，进行优质种羊繁殖工作，不仅能为企业带来较好的经济效益，同时能带动农民致富，促进地方经济的发展，产生良好的社会效益。本项目具有较强的财务盈利能力和定的抗风险能力。本项目对当地环境不会造成影响，符合国家有关环保要求。综上所述，本项目的建设既符合国家西部大开发农业产业化道路的宗旨，又能带来较显著的经济效益，创造良好的社会效担保方的方式提高自身融资能力，规避风险。建议国家省市和有关区县镇乡党政领导给予本项目的建设更多协调和指导，落实关于扶持农业产业化项目建设的优惠政策，使项目尽快实施，发挥效益。请国家及地方各级财政支持本项目建设所需的不足资金，公司应严格按照国家有关规定，规范使用财政扶持资金和银行贷款，严格按照本报告测算进度归还资金和利息。第二章项目背景和项目建设的必要性项目建设背景山羊产业背景畜牧业发展水平是个国家农业发达程度的重要标志。发展畜牧业，提高全民生活水平是摆在我们面前的个重大而亟待解决的课题。我国畜牧业总产值仅占农业总产值的，而发达国家均在以上。我国的草地占国土的，但由于长时期以来低水平掠夺性开发，资源遭到严重破坏。不过，我国年产七亿多吨的农作物秸秆利用率还不到。秸杆畜牧业是条符合我国国情的牧业之路。山羊是人类饲养的重要畜种之，是所有家畜中秸杆利用率最高抗病力最强适应地域最广的动物。山羊的产品种类多，有肉乳毛绒皮等。山羊抗病力强，加之饲养成本低，因而饲养的风险也小于其它畜种。产肉是山羊的主要生产性能。全世界的山羊年屠宰量已达到亿只，产肉万吨。近年来，全世界的山羊数量增长很快，其增加益，同时还有利于生态农业等相关产业的发展，带动了简阳及周边地区养殖业加工业的发展，本项目建设十分必要，经济效益和财务效益较好，且社会效益显著。存在的问题与建议市场风险由于波尔山羊进入我国时间不长，些见利忘义的炒种者，在报纸杂志上大作广告宣传，向养殖户出售纯种波尔山羊。他们将本地羊或杂交羊冒充纯种羊，欺骗养殖户，因此，在定程度上搅乱了市场秩序。另外，目前也有不少地方看到波尔山羊的发展潜力，从而大力发展波尔山羊的引种配种的工作，存在定的市场竞争压力。建议正东公司应在信誉保证良好售后服务提高品种质量上多下功夫。财务风险项目对产品销售价格的变化较敏感，产品销售价格的下降将会引起定的经营风险。建议企业应高度重视市场情况的调查分析，加强销售，提高产品的市场占有率，尽快建立市场完善的销售渠道。牲畜疫情风险疫情是畜牧业面临的较大风险，但农户若能配合公司及畜牧兽医部门加大检验检疫力度则可较好的降低或回避疫情风险。融资风险本项目除财政资金外，还需企业自筹定数额的资金，因此存在定的融资风险。针对融资风险，建议公司通过寻求合作申请商业贷款解决流动资金等途径解决。同时，公司还应改善自身资产状况提高信用等级寻求适质杂种波尔羊充斥市场，严重影响山羊杂交改良的顺利开展。针对纯种波尔羊种羊数量严重不足的情况，实施本项目是很有必要的。二项目建设可行性简阳市不仅是全省山羊生产大市，而且是羊肉消费大市县，全市年出栏山羊万只，全被多家羊肉汤馆消耗。四川澳士达牧业发展公司为打造中国羊肉第品牌，现已在简阳市建成万只山羊加工厂，但却直缺乏优质山羊宰杀。澳仕达项目的建设结束了简阳市无羊肉出口外销的历史，这必将对本项目起到积极的推动作用。简阳的山羊品种质量好，杂交配合力高。早在四十年代，简阳市就引进了美国努比亚山羊，通过长期的杂交选育，形成了新品种类群。年给全国著名养羊专家刘相模教授命名为简阳大耳羊。为加快品种改良速度，进步提高品种质量，年年从英国美国引进努比亚山羊只，经杂交改良本地羊，初步形成体形高大生产性能好杂交配力高的优良品种类群，全国有十多个省市自治区到简阳引种，形成优质肉羊供应基地。为本项目提供了可靠的载体。同时简阳市是全省山羊生产大市县，有存栏山羊万只，其中能繁母羊万只有只以上的规模养羊户多户，其中只以上的养羊户户，是本项目良好的需求市场。三技术保证本项目依托四川农业大学四川省草原研究所四川省畜牧改良站四川省农科院中国农业科学院等科研单位，聘请全国著名养羊专家，四川农业大学教授徐刚毅四川省草原研究所张新跃西南民族大学的养羊专家王永中国农业科学院草业研究所草业加工专家熊同全营养专家罗旭刚简阳市畜牧局高级畜牧师蒋增木冯炳志郑水明组成正东公司的专家技术团体。公司具有较强的养殖技术基础，现已建立的养殖繁殖体系，完