能力，不断改善妇女儿童这个群体没有专门医疗机构看病的问题，因此，本项目建设是适应县经济社会协调发展，构建和谐社会的需要，也是促进县医疗卫生事业全面发展，满足广大妇女儿童就医需求的需要。本项目建设是县妇幼保健院自身发展的需要县妇幼保健院是县唯所服务于妇女儿童这个群体的专业医疗机构，担负着县全县妇女儿童基本医疗救治工作。随着医院医疗技术水平的不断提高和周围区域人口的增加，现在的医疗场地和设施已经远远不能满足需求，需要扩大建设规模。具体原因如下县妇幼保健院部分业务用房建于年代末期，基础设施落后，年代已久，现在不同程度的存在着定的安全隐患。由于县妇幼保健院位于老城区，在原址周边再扩展规模也不可行，大大限制了医院的业务开展。综上所述，县妇幼保健院基础设施的陈旧将会影响到医疗新技术新项目的开展，影响到专业人才的培养和技术水平的提高，影响到疾病的确诊率，治愈率，许多病人得不到及时诊治，客观条件造成了大量的妇女儿童病患不能得到很好的医疗救治而不得不转移到别的地方就医，既不利于病人的身体康复，也阻碍了医院社会效益和经济效益提高，使医院发展后劲减弱。因此，新建所妇女儿童医院，不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善，更好地满足广大妇女儿童就医的需要，发挥出医院的医疗实力，同时，为医院创品牌树形象扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进步发展。县妇女儿童医院建成后，将引进河南省著名骨科专家陈长安教授来我院亲自主理，并带资万元，服务于老区及周边的人民，从根本上解决了目前老区人民的骨科就病难看病贵的问题。综上所述，从县医疗卫生事业的全面发展到广大妇女儿童的就医需要，从人人享有健康到医院设施的现代化等方面来看，本项目建设十分必要。承办单位概况第三章建设规模与建设内容建设规模县县妇幼保健院是家专科医院，目前占地面积，总建筑面积，其中业务用房建筑面积。该县年规划城镇人口万人，县城范围内其他县级医疗机构病床数张，按照国家单位或税率经营期年份生产负荷营业收入医疗收入万元药品收入万元其他收入万元上级补助收入万元年营业税金及附加附表借款还本付息计算表平均还贷单位万元序号项目利率建设期计算期年份生产负荷年初欠款累计本年新增借款本年应付利息本年偿还本金偿还本金来源利润折旧摊销借款偿还期年含建设期目录第章总论项目名称及承办单位研究工作的依据和范围项目建设的必要性建设内容和规模劳动定员和实施进度投资估算与融资方案社会效益分析和结论主要技术经济指标第二章项目背景及承办单位概况项目提出的背景项目建设的必要性承办单位概况第三章建设规模与建设内容建设规模建设内容核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第四章场址与建设条件建设场址建设条件第五章工程技术方案项目组成建设模式的选择主要建筑方案总平面布置保障系统第六章环境保护消防及安全建设地点环境现状主要污染物和污染源治理方案绿化环境监测环境影响评价消防及安全节能第七章组织机构及人力资源配置组织机构项目定员培训组织机构图第八章项目管理及实施进度项目组织项目实施阶段和建设周期项目实施进度第九章项目招投标建设项目招标范围及投标组织形式投标开标评标和中标程序评标委员会的人员组成和资质要求第十章投资估算和资金筹措投资估算资金筹措第十章项目财务经济评价财务评价依据项目营业收入与营业税金和附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第十二章国民经济评价影子价格及通用参数的选取费用调整国民经济评价指标国民经济评价结论第十三章结论与建议附表建设投资估算表国民经济评价建设投资调整表国民经济评价成本费用营业收入调整表总成本费用估算表固定资产折旧估算表无形和递延资产摊销估算表利润及利润分配表产品销售收入和销售税金及附加估算表借款还本付息计算表平均还贷附图敏感性分析图盈亏平衡分析图项目建设规划总平面图第章总论项目名称及承办单位项目名称项目名称妇女儿童医院建设项目项目承办单位项目承办单位县妇幼保健院项目法人项目建设地址项目建设地址怡和大道中段西米研究工作的依据和范围研究工作的依据关于农村卫生改革和发展指导意见国办发号河南省医疗机构管理办法综合医院建筑设计规范试行县和周边县的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的效益。因此项目建设可行。主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注建设规模建筑面积项目劳动定员人本项目所需人员年耗动力电新增蒸汽采暖新增水新增总投资万元资金筹措总投资万元申请银行固定资产贷款万元项目承办单位自筹万元第二章项目背景及承办单位概况项目提出的背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出发展卫生事业，重点抓好三件事。是公共卫生体系建设二是切实把医疗卫生工作重点放在农村三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。县位于鄂豫皖三省交界处，地处江淮之间，南依大别山北麓北临淮河，总面积平方公里。总人口为万人，属河南省第人口大县，国家扶贫开发工作重点县，省政府个城镇化建设重点县，个规划建设中等城市，个发展区域性中心城市之。县下辖个乡镇，个行政村街。全县交通便利，国道罗叶高速公路省道西宁铁路贯穿而过，全县各乡镇，各村均通公路或油路。由于面积大，人口多，经济发展较慢，以种植业养殖业为主。全县总人口中男性万人女性万人，岁儿童万人。男女性别比例为∶。据县乡两级医疗卫生机构上报数字统计，年县居民每千人两周就诊人次，其中县级医疗机构人次，乡级人次，村级人次，每千人年住院人次，县乡两级医疗机构均门诊医疗费为元，次均住院医疗费元。年妇科诊疗人次，住院人次，岁儿童急诊人次，住院人次。县乡村三级妇幼保健网络综合服务水平较低。全县现有公立医疗卫生机构个，其中县直医疗卫生单位个，乡镇卫生院个，仅有所专门面向妇女儿童的综合性医疗机构。在综上所述背景之下，提出了本项目建设。项目建设的必要性本项目建设是全面发展县医疗卫生事业，满足广大妇女儿童就医的需要。县总面积平方公里，下辖镇乡，个行政村，全县共有万多人，其中妇女儿童所占比例过半。目医疗机构基本标准试行年卫生部发县妇幼保健院提供的基础资料编制人员现场踏勘的资料。研究工作的范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景建设必要性建设场址工程技术方案项目的组织管理和定员项目实施进度环境保护消防与公共安全投资估算与资金筹措财务分析国民经济评价等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性建设方案投资估算和财务评价经济费用效益分析，以便为项目的实施决策和建设，提供可靠的依据。项目建设的必要性县地处鄂豫皖三省交界处，是国家级贫困县第批新型农村合作医疗试点县，是全省第农业大县，河南省五个区域性中心发展的城市之。全县万人，其中农业人口万人。由于地理位置等因素影响，县乙肝痢疾结核病等地方病高发病多发病严重，给人民的健康造成了危害。县现有公立医疗卫生机构个，其中县直医疗卫生单位个，县直单位床位张。因此，随着城镇化进程的加快城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增加，就必然对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。目前，县医疗卫生机构的服务水平服务设施，服务器械还很落后，加之妇女儿童就医的特殊性和普遍性。所以，建设新病房楼，不但可解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善，而且还可以吸引周边县区的患者来此就医，为医院创品牌树形象扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进步发展。项目建设十分必要。建设内容和规模县妇幼保健院病房楼建设总建筑面积。主要包括医院门诊楼住院部骨科消毒洗涤间食堂车库场地硬化绿化以及保障系统等组成。本项目总建筑面积，总用地面积，容积率，建筑密度，绿化率。劳动定员和实施进度医院原有劳动定员人，本项目将新增到人。本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作勘察设计施工竣工验收四个阶段。经研究，本项目自土建施工始，建设期为两年。投资估算与融资方案项目总投资万元，其中申请银行固定资产贷款资金万元，项目承办单位自筹万元。社会效益分析和结论本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可提高县及周边县区的整体医疗水平，使县妇幼疾病诊断治疗水平上个新台阶，而且也给年均固定资产成本为万元，年均可变成本为万元。经营成本估算经估算年均经营成本万元。财务效益分析盈利能力分析投资利润率按年利润率总投资年平均利润总额计，则该项目的年投资利润率为投资回收期投资回收期累计净现金流量开始出现正值的年份数当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量的年即该项目达到设计能力后，四年四个月即可收回全部投资。财务内部收益率根据公式计算财务内部收益率为。财务净现值财务净现值根据公式计算财务净现值万元详见附表财务现金流量表增量全部投资清偿能力分析本项目使用银行长期借款万元，年利率为。本项目拟采用年均还贷方式还款，年内含建设期可全部还清。不确定分析盈亏平衡分析投产后年均销售收入为万元，年均固定成本为万元，年均可变成本为万元，年均营业税金及附加为万元。经营能力利用率年总固定成本年营业收入年总可变成本年营业税金与附加产量经营能力利用率设计生产能力用营业收入计算万元万元计算显示，该项目生产能力达到设计能力的，营业收入达到万元，医院即可保本。敏感性分析项目在实施与经营过