安装工程万元其他费用万元建设期年问题与建议应尽快对场地进行地质勘探，明确场址区的工程地质情况。第二章需求分析与建设规模需求分析根据市委政府的要求，需要行政中心搬迁工程包括家机关和单位，定编名，实有人数人。详细名单如下市行政事业单位搬迁机构的人员览表序号单位名称编制数实有人数党政机关市委办组织部宣传部统战部政法委编办农办市纪委政府办经济工作局发改局人事局城管局法制办卫生局计划生育局安全监察局统计局物价局人防办信访局人大政协序号单位名称编制数实有人数团市委妇联科协文联工商联侨联残联九三学社民建二履行行政职能的事业单位市委党校市委政府接待处老干局机关事务局档案局广播电视局农机局商务局规划局招商局经管局移民局旅游局农开办房改办办公室市政府办事服务中心合计根据以上人员编制表和国家有关规定，行政中心的建筑面积测算如下联合办公根据国家计委投资号党政机关办公用房建设标准，市行政中心属于三级办公用房，编制定员人，每人平均建筑面积为平方米，同时考虑到预留和发展，增加的调整系数，则需要建筑面积。停车位参考有关市建筑工程配建停车场库规划设置规则，按办公建筑车位计，需停车辆。按地上停车，地下停车考虑。地下停车场与人防工程同考虑，平战结合。建筑面积。食堂按人均计，建筑面积为。变配电锅炉房水泵房等设备用房建筑面积为。传达室大门建筑面积为。公开办事大厅政务中心按家单位每单位计，建筑面积为。以上总建筑面积。建设规模通过需求分析，根据国家相关标准，本项目总建筑面积，占地面积合亩。主要建筑包括综合办公楼配套设施楼变配电所大门传达及停车场等。此外还有大院内的道路绿化给排水供配电暖通空调等辅助设施的建设和电子政务设施的建设。第三章场址选择场址现状地点与地理位置拟建场址位于新城区的新区，在规划中的大道与大道交汇处，临近湘黔铁路国道，背靠生态公园，西临风光带，交通十分便利，地理位置优越。场址土地权属类别及占地面积该表土地出让收入为亩土地出让收入，不含原有机关大院土地出让万元的收入资金来源与运用表附表序号项目合计资金来源原有机关大院土地出让收入新院周边亩土地出让收入长期贷款自有资金回收固定资产余值回收流动资金资金运用新机关大院固定资产投资亩土地征购费用建设期利息流动资金销售税金及附加所得税长期贷款本金偿还盈余资金累计盈余资金第章总论项目背景项目名称市行政中心整体搬迁工程承办单位概况本项目的承办单位是市行政中心搬迁指挥部。经市委人大政府政协四大家领导集体研究，成立了市行政中心搬迁指挥部。总指挥市市长指挥长市政府常务副市长常务副指挥长。指挥部下设四个部门办公室建设规划组征地拆迁安置组计划财务组。指挥部的职能是承接行政中心搬迁的相关工作。可行性研究报告编制依据承办单位委托湖南省咨询公司编制可研报告的工程咨询合同市发展计划局编制的湖南省老工业基地市老城区东迁项目建议书湖南省人民政府湘政函号关于市城乡体化规划的批复市发展计划局号关于批准老工业基地市核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,老城区东迁立项的请示市人民政府娄政号关于批准老工业基地市老城区东迁的请示市城市总体规划修编地形图国家和地方制订的有关法规规范和标准项目单位提供的相关基础资料。项目提出的理由与过程项目提出的过程市是座典型的在工矿企业的基础上发展形成的城市，由于缺乏总体规划，居民区与厂区混杂城市功能先天不足，城区四周密布着高能耗高污染的大中型工矿企业如有限公司金竹山电厂工厂钢铁总厂煤矿等，加上三面环山，城市的发展受到很大的局限。基于此，从年起，市人大代表政协委员多次提出建议提案，强烈要求搬迁老城区，以改善人居环境提升城市形象。市委市政府决定以东面的镇村和村地区作为城市扩容发展方向。年月，省人民政府以湘政函号文批准了市城乡体化规划。为了迅速带动老城市东迁，同时改善市行政机关大院的办公设施落后场地拥挤的局面，市政府提出了行政中心搬迁工程。工程拟选址新区，计划自筹空间布局上存在诸多问题现在的城区属煤矿采空区，年被国家发改委列入采煤沉陷区专项治理范围。旦发生塌陷地质灾害，将对人民的生命财产造成严重的危害。虽然政府直在治理，但这种潜在的威胁始终存在，难免对该市的经济发展产生定的影响。现有城区的功能分区不明，城市功能存在先天缺陷。近年来，市虽然对老城区条道路和万平方米的临街面进行了改造，但由于经济的快速发展，城市人口急剧增加，地域狭窄人口密度过大的矛盾始终没有得到很好的解决。加上周边大企业的规模不断扩张，对城区更形成了挤压之势。由于城区三面环山，面临水，城市发展用地受到限制，老城区已没有发展的余地，只能向东拓展。作为老工业城市，老城区的工业企业密布，且多是很难治理的重点污染型企业。致使城市的环境污染严重，三废排放量约占市的，远远超过了环境承载力城市空气质量常年处于或超过国家三级标准，超标率高达，酸雨频率高达环境噪声超过国家二类标准，超标率。市环境保护局经调查后认为，该市的城市环境污染已不堪重负，环境问题严重影响了城市可持续发展和市民生活质量。为了建立完善科学的城市体系，为经济社会的发展确立合理的空间依托，市提出了老城区东迁，其总体规划已获得省政府的批准，进入了实施阶段。根据中国的城市发展规律，行政中心的选址对调节城市空间布局具有重大的影响力，很多城市就是在行政治所的基础上形成和发展起来的。所以，行政中心的选址，是对城市空间未来发展的种战略思考。市行政中心随老城区东迁，能够与老城区同形成平方公里的中等城市框架，带动服务设施商贸地产等系列的发展，加速城乡体化进程，对的城市发展具有重要战略意义。项目概况拟建地点行政中心搬迁工程选址市镇村地段，位于规划中的大道与大道交汇处。建设规模与目标根据国家计委计投资号党政机关办公用房建设标准，项目拟占地亩，建设联合办公大楼及其配套设施，总建筑面积平方米。解决市委市政府人大政协四大家机关及部分部办委局等家单位名工作人员的办公用房及其配套设施。项目投入总资金及效益情况项目总投资为万元，其中建筑工程万元，设备购置万元，安装工程万元，其他费用万元。项目资金由市本级财政安排和通过拍卖老机关大院进行资产置换等方式自筹解决。主要技资金，投资万元，征地亩，建设综合办公大楼及配套设施，解决包括市委市政府市人大市政协的各职能机构及有关行政事业单位在内的个单位名工作人员的办公用房需求。年月，市发展计划局编制了项目建议书，并委托湖南省咨询公司编制可行性研究报告。项目建设的必要性第，现有机关大院严重影响了机关正常办公市现在的机关大院建于年，占地面积约亩，总建筑面积平方米。经过多年的发展，机关大院办公单位增加了家，工作人员增加了多人，而相比之下，办公楼场地不仅没有增加，还因为年久失修，有两栋已鉴定为危房，存在重大安全隐患。由于现有的办公场地明显狭窄拥挤，有多家单位不得不在外租房办公，些必备的办公设备也无法配备到位，无法满足现代化信息化办公的需要，严重制约了行政效能的提高，影响了行政机关的形象。当前，该市率先推行三零制度即零成本服务制度零过错管理制度零投诉监督制度和社会化民主评议，对提高办公效率提出了更新更高的要求，各部门要求改善办公条件添置现代化办公设备的呼声强烈，但由于场地的限制，难以实施。老机关大院处于城市商贸中心，没有扩建的余地，也影响了城市功能分区。老机关大院临最主要的商业街，土地商业价值很高，可以通过资产置换的方式筹措部分资金，建设本项目，从根本上解决场地拥挤现状。第二，市财政具备建设本项目的经济实力市面积平方公里，总人口万人，市区建成区平方公里，城市人口万人年全市生产总值完成亿元，人平超过美元，位居全省经济强县市第位。该市从年起，就成立了工资统发中心，全市家行政事业单位的名干部职工包括乡镇办干部和乡镇办中小学教师全部纳入了工资统发。按照上级要求，近五年来，该市确保了本级财政对公务员及教师工资包括误餐费生活补贴等的按月及时足额地发放到位。该市的财政实力较强，年的财政收支情况见下表市财政收支情况表单位万元年度地域内财政收入财政总收入财政可用财力财政支出从上表可以看出，该市近几年来财政收入的平均增加速度达到了，可用财力年为突破了亿元，完全具备建设本项目经济条件。第三，行政中心搬迁，对实现城市的跨越式发展具有重要意义。市富产煤和有色金属矿，是全国个资源城市之，同时也是湖南省重要的能源原材料基地和老工业基地。但是的城区是在工矿企业的基础上发展起来的，在费系按各单项工程安装工程费率进行计算。项目建设投资估算建设项目固定资产投资为万元详见表，其中建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元其他费用万元预备费万元资金来源与筹措建设项目所需资金万元，拟定来源如下原有机关大院土地置换收入，其收入为万元。市政府同意新机关大院周边亩土地通过招拍挂等方式出让所取得的收入，用来建设基础设施和新机关大院，其中可用于本项目建设资金万元。第十二章经济评价经济评价依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版国家计委编写的投资项目可行性研究指南版。经济评价说明本项目为市机关大院搬迁工程，属于社会公共事业项目，该项目的建设将促进市城市发展，加快城市的扩容提质，增强中心城区的辐射带动作用，将进步完善城市功能，逐渐改善城市的人居环境，带动周边土地开发。本项目将采取对原有机关大院土地置换和新机关大院周边亩升值土地出让的方式筹集资金来建设新机关大院。本项目财务评价按照社会公共事业项目模式进行财务评价，不需测算投资利税率投资利润率投资回收期财务内部收益率财务净现值等财务指标。只需测算资金来源与运用情况。销售收入和销售税金及附加估算销售收入根据总体规划，项目可供出让用地亩不含建新机关大院占用面积，其中居住用地亩，商业金融用地亩，文化娱乐用地亩，教