流动人口约万余人，覆盖临县椿木营官店金果坪石窑五道水湾潭沙道沟等服务人口约万人。医疗卫生资源极为丰富，为项目建设提供了基础条件。市政配套条件供电由县城区供电所供电，项目建设单位已安装有变压器两台，业务用电与居民生活用电已分设。项目建设用电可由院内变压器直接供电，完全能保证项目建设用电所需。供水县城自来水公司有两条供水管从县市政供水网管接供给项目建设单位，工程建设供水安全有保障。供热项目建设单位已安装有锅炉供热，可直接提供所需热能保障。排水项目建设单位已在整个业务区修建了雨水污水两套排水管网和污水处理系统，雨水通过市政排水系统直接排放，污水经项目建设单位已建成专用污水处理站技术处理后再通过市政排水系统排放，该污水处理站已由当地环境监测部门验收达标交通与通讯项目建设单位地处县城中心，其交发达，各种运输车辆可直达项目建设工地，各种有线无线通讯网络和有线电视网络已覆盖全县境内，能保证项目建设顺利进行。建筑材料项目建设单位距建筑用水泥供应生产厂家仅余公里，钢材等特殊材料经招标后，由供货单位配送建设工地，般建筑材料可就近采购，材料供应完全能够满足建设要求。第四章市场分析与预测医疗卫生市场发展现状医疗活动开展情况县中心医院目前共有临床医技科室个，能对各科常见病多发病进行诊治，能开展二级医院所要求大部分医疗业务，年后每年门诊人次在万以上，住院患者在人次以上。手术台次在台以上，危重病人抢救成功率达以上，病床使用率平均达到以上，每年引进新技术新业务项，全年业务收入在万元以上。医院内科系列设立了高血压心血管病专科神经内科消化内科呼吸内科肾病内科等专科，拥有除颤监护器，十二导心电图机，电脑微量注射泵，肺功能测定仪，日本富士电子胃镜，科室开展了心肌梗死溶栓治疗，顽固性心衰及各种心律失常诊治，消化性溃疡诊治。能对内科常见病进行诊治。医院外科系列能开展普外常见手术，能进行腹腔镜下胆囊切除术泌尿系结石手术复杂尿道狭窄手术开颅术巨大甲状腺肿瘤切除术等。骨科能开展全髋植换术和膝关节植换术，能开展四肢骨折复位内固定术。妇产科能开展宫颈癌根治术和复杂尿漏修补术及产科各种手术。五官科能开展鼻内镜下鼻窦手术和支撑喉镜下喉显微手术。口腔科能开展复杂颌面部外伤损伤修复术和正畸术。存在主要问题基础设施建设落后。现有住院部为世纪年代末修建，且建筑面积小结构功能不完善设施陈旧落后，现已成为危房，必须尽早拆除，落后医疗卫生基础设施条件严重制约了医疗业务开展，。医院服务功能欠完善。医院急诊科特色专科及重点专科建设欠缺，基本医疗设备还不够完善，影响了全院整体业务水平提升。住院条件差，无卫生间，无洗浴无降温取暖等到基本设施。医院管理水平有待加强和提高医院还存在着管理水平较低状况，制度建设欠完善，制度实施欠力度，职工素质有待进步提高。④基础建设资金缺口大由于医院目前基础设施和基本医疗设备急待完善和添置更新，需要数目较大资金投入。而财政投入有限贷款融资困难医院自身收入水平低，使得基础建设资金缺口较大。专业技术人才缺乏。缺少重点专科与特色专科，缺少学年为万元。间接收益估算由于每年回收住院患者增加数为人次，按人平每次多花费元差旅费计算，每年将为患者节约开支万元，因此，将其计为收益类。因此，项目正常运转年总经济收益为万元。增加成本支出计算成本支出包括项目正常运转年药品及医疗物资支出增加额人员福利工资社会保障费增加额和新增固定资产投资折旧。每年支出为万元。经济评价指标具体包括项目投资经济内部收益率和项目投资经济净现值。经济净现值经济净现值万元›经济内部收益率内部收益率计算采用内插法，经过试算，得出两个净现值趋近于零折现率，运用公式计算内部收益率。›。经济分析结论由项目总量分析表明本项目财务净现值万元›财务内部收益率为，高于行业基准折现率，动态投资回收期为年，扣除年建设期后为年，回收期相对合理。由项目总量分析表明本项目财务净现值为万元›，在项目财务增量表现为不可行静态投资回收期为年，扣除年建设期后为年，回收期相对合理。由项目经济分析表明本项目经济净现值万元›经济内部收益率为，高于社会折现率。由项目财务分析和经济分析表明，本项目整体财务效益较好，能够维持项目正常运行，经济增量分析表明，项目整体经济效益是可行。敏感性分析在医院住院部建设中，总是有不确定因素存在，直接影响到经济效益指标可靠性和准确程度，从而影响财务分析可信程度。因此通过敏感性分析，来测算各种不确定因素变化对医院运行经济效益影响程度，通过比较，选择了收益投资作为影响医院经济效益关键因素，对以上两个最敏感因素考察其单独发生变化时对内部收益率影响，详见下表建设投资变化收益变化变化情况内部收益率由上表可见，当建设投资增加时，项目内部收益率为，因此项目投资增加对项目收益影响情况不大当收益减少时，内部收益率为，说明项目有较好抗风险能力。以上分析表明，该项目总量分析具有较高盈利性，较好清偿性及投资上低风险性，因此财务运行是可行。第十四章结论与建议小结项目建设符合国家政策导向。国家出台扩大内需，促进经济社会发展重点支持和健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标县级医院„„„建设，因此该项目建设符合国家扩大内需发展社会事业投资政策投向。项目建设十分必要。中共县委和县政府提出为人民群众解八难，建设社会主义新农村，其中有病就医难是八难之，县中心医院住院条件已不能满足人民群众日益增长需求，因此，该项目建设十分必要。改善人民群众住院条件，更多为患者创造方便周到舒适就诊住院条件，使他们能够就近就医，得到及时和良好治疗，能从根本上解决人民群众看病难看病贵等突出问题。因此该项目建设工程是深受老百姓盼望和拥护民心工程。具有良好社会效益。该项目将有利于县中心医院业务发展。新建完成后，医院硬件设施可达到国债项目县医院建设标准，也可达到二级优秀医院对基础设施建设要求。从根本上提升医院服务能力，有利于医院业务发展和专业学科建设，同时能带动全县卫生事业发展，能更好为全国务院定为新轮扶贫开发工作重点县，年被湖北省委省人民政府定为恩施州惟湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县。县域内仅有公路与内外相通，无高速公路无国道铁路通过境内，与恩施市相距公里，与省城武汉市相距余公里，是全州最偏远县，属典型老少边穷地区，全县流动人口约万余人。年全县实现县域生产总值亿元，实现财政收亿元，三次产业结构进步优化为，农民人平纯收入达到元。全县人口增长率控制在以内。农村医疗卫生需求不断增长，农民参合率达到，农村医疗卫生服务体系基本建立。县委政府工业富县产业富民篮图正在显现。以上统计数据表明，该县经济稳定发展，综合实力不断增强。项目建设自然条件县地处鄂西山区，与最近恩施州三级医院相距公里，县域内仅有县中心医院家二级综合性医院，县中心医院为全县医疗救助和医疗技术指导中心，担负着本县及临近县市部分乡镇人民群众主要医疗救治工作。项目建设地处县城县中心医院院内，供水供电排水交通通讯网络等市政基础设施条件完善，且该院占地余亩，项目建设无需新征土地，也符合城镇建设规划，项目建设自然条件良好。供电由县城区供电所供电，县中心医院现已安装电力供电变压器两台，业务用电与居民生活用电分开。项目建设用电可从院内变压器直接供电。供水县市政自来水公司供水网管现有两条供水管从直接输送至县中心医院院内，生活和项目建设供水安全可靠有保障。供热中心医院已安装有锅炉可直接提供热能保障。排水中心医院已在整个业务区修建了雨水污水两套排水管网和污水处理系统。雨水直接进入市政排水系统排水，污水进入医院专用污水处理站进行技术处理后进入市政排水系统。医院已经建成专用污水处理站个并于年月投入使用，其处理能力在设计建设时就已考虑新建住院楼增加床位，并已在此次拟建场地预埋有污水管道与处理站相连，该污水处理站经县环境监测站监测已完全达标，因此能完全满足新建住院楼污水处理达标排放。通讯项目建设地县城中心，有线无线和村村通有线电视等多种通讯网络密布覆盖全县境内。项目地交通十分便利，大型车辆可直接进入项目建设地。建材项目所需钢材和水泥可就近购买，县水泥厂距项目建设地仅余公里，般建材可就近采购，特殊材料经招标采购后电话联系供货方送总论项目概况项目名称县中心医院住院综合楼建设工程项目地点县中心医院院内项目业主县中心医院县人民服务，从而促进和谐建设。具有明显经济效益。项目建设投入使用能有效减轻患者就医负担。预计住院患者每年可增加人次左右，仅旅差费就能为原需外出就诊患者减少支出万元以上按人均元计算，同时可为项目建设单位年增收入万元，能进步增强发展实力与后劲。随着职工医疗保险新型农村合作医疗城市居民医疗保险等系列保险制度实施，该项目实施单位作为各项医疗保险定点医疗机构，在项目设施后能有效减少转上级医院就诊人数，可有效节约农村合作医疗和医保基金。因而具有明显经济效益。结论该项目是政府重视和人民群众支持民心工程，符合最广大人民群众迫切要求项目建设符合国家政策投资导向各项建设条件满足项目建设需求项目设计合理布局基本符合规范要求设计规模及建设标准符合该县经济社会发展实际，且社会效益和经济效益十分显著，项目切实可行。建议尽快实施该项目开工建设，尽早发挥效益。建议县中心医院医院住院综合楼建设项目建设，对促进该县经济社会发展建设和谐小康社会都具有十分重要意义，项目建成后能产生良好社会效益和可观经济效益，同时也能大大改善县及其周边地区广大患者就医环境，满足患者就医需求，因此建议国家发改委和湖北省发改委从国债和卫生专项资金中予以重点倾斜，加大对民族地区卫生基础设施建设投入，给少数民族地区经济社会发展注入强劲动力。建立符合市场经济体制高效有序组织管理体系，结合本地农村卫生服务体系建设规划，制定符合医院