有机番茶属国内首创，产品也深受日本客商的青睐。因此，通过项目实施，可使公司有机茶在产业化上迈开新的步伐，各项经济技术指标也发生明显的变化。到年计划生产加工各类有机茶吨，实现茶叶销售收入万元，创年利润万元，比项目实施前年的产量吨总收入万元总利润万元分别增长和见表。表项目实施前后有机茶经济技术指标变化表经济技术指标项目实施前项目实施后比较增长率有机茶基地亩有机茶产量吨有机茶品类个有机茶销售额万元年利润万元年交纳税款万元二项目创新点在全面总结和完善公司实施的有机茶生产基地建设与出口创汇等三项科技成果的基础上，力求在本项目实施过程中有以下创新在技术创新上重点在茶树病虫防治和茶叶的贮藏保鲜方面有新的突破，年在茶叶研究所有关专家的指导下，利用生物技术防治病虫害的试验又取得新的进展，该技术的主要内容是利用寄生蜂和有效菌剂防治茶毛虫等茶树食叶类害虫，并对小绿叶蝉等刺吸式口器的害虫也有定的防治效果。年本项目实施后，将在有机茶园上大面积推广应用。并不断完善公司已有的四法并举生物制剂灭虫法茶园养鸡吃虫法及时采茶控虫法和冬季封园减虫法病虫综防技术，有利于生态环境的保护和生态农业的建立。同时，在茶叶贮藏保鲜方面，公司将与大学系合作，探索茶叶贮藏保鲜的机制，达到延长茶叶新鲜的时间提高茶叶品质的目的，计划在茶叶保鲜技术上有定的突破。在产品结构创新方面主要是研制开发新的有机茶品类，根据市场需求的变化，特别是国际市场的茶叶需求变化，做好新产品的研制和开发。本项目实施阶段计划研制开发的新产品有有机碾茶和有机大麦茶。这两种有机茶作为茶叶食品的主要填充料，在当今的日本市场上还较少，且今后的使用量将会不断增加。本公司在日本客商的指导下，已于年试制出小样，在本项目的实施阶段将扩大中试，并尽快形成较大批量生产。在生产工艺创新上重点在有机蒸青茶加工和茶叶的精深加工上有新的提高。是在有机蒸青茶加工上，长期的大力支持，公司的信用等级为级，在市金融系统有较高的信誉，银企合作关系十分融洽。五单位财务经济状况公司年度总资产为万元，总负债万元，固定资产总额万元，总收入万元，净利润万元，上交税费万元，流动比率，速动比率，总资产报酬率，净资产收益率，应收账款周转率天。目录总论申请项目概述二项目预计目标总体目标阶段目标资金投入及使用计划二项目技术成果的先进性分析简述二项目创新点三知识产权状况三项目实施方案分析项目的转化内容与技术路线论述二项目组织实施方案论述三项目产品市场调查与竞争力预测四投资预算与资金筹措五项目实施风险评价六项目实施计划论述四项目预期效益分析成果转化目标分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,二经济效益分析产品成本分析产品单位售价与盈利预测经济效益分析项目投资评价三社会效益生态效益分析五项目支撑条件分析申报单位基本情况二单位转化能力论述三单位职工队伍情况四单位管理情况五单位财务经济状况六合作单位研发能力总论申请项目概述本项目以有机蒸青茶有机番茶的研制开发为核心技术。需转化的内容为有机蒸青茶有机番茶等系列产品的中试生产，并引进日本机械开展有机蒸青茶精深加工。有机茶园管理技术有机蒸青茶和有机番茶加工工艺为本项目创新点。项目总体水平达到国内先进。成果转化后可熟化有机蒸青茶有机番茶等有机茶系列产品的开发技术水平，全面提升有机茶系列产品的产业化水平，增加有机名优茶有机蒸青茶和有机番茶的产量，促进我市乃至全省有机茶出口。二项目预计目标总体目标本项目执行期间计划投资额万元，其中用于扩建茶叶加工厂房的投资额为万元，添置茶叶加工与包装机械和茶叶检测设备等投资额为万元，流动资金万元。通过年的项目实施，将严格按照国际有机农业标准进行茶园管理茶叶加工和包装贮运，使有机茶基地建设有机名优茶有机蒸青茶和有机番茶的加工工艺日臻完善，技术更加成熟，特别是有机茶精深加工技术及茶叶保鲜技术都将定程度的提高，并使以上的有机蒸青茶通过精深加工后再行出口。通过本项目实施，使本公司有机茶生产经济效益明显提高，累计有机茶总产值将达万元。其中生产加年月前合计二项目技术成果的先进性分析简述有机食品是无公害食品的最高层次，在生产过程中不使用化学合成的农药肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂等，并对质量实现全过程的监控。早在世纪的三四十年代些西方国家就提出了有机农业的概念，到六七十年代，有机食品已相当盛行。有机茶作为有机食品的种，国外发展还不多，目前，在印度斯里兰卡等地开始生产有机茶。但至今全球发展有机茶的面积还很有限，发展速度也不快，有机茶以及有机食品供不应求的趋势仍将持续很长的时间。当前全球有机茶发展过程中存在的主要问题是茶园化肥使用量直占据茶园施肥管理的重要位置，茶园病虫害发生不能完全用生物技术所能控制，特别是茶树病虫害大暴发时，化学农药成了不可缺少的生产资料，加上茶叶生产者的生态环保观念和安全意识等也有待增强。我国有机食品的起步是从世纪九十初的有机茶开发开始的，但到年，我国有机茶开发才真正进入规模化的开发阶段。目前，国内有机茶发展步伐明显加快，其中省有机茶产业化发展处在全国的前列，涌现了几家较有实力的有机茶出口企业。但国内茶叶生产因各地经济社会条件的差异较大，发展很不平衡，特别是茶园多数位于山区，虽然生态条件符合有机茶生产的发展，但由于山区经济相对落后，信息较为闭塞，群众接受新事物的能力也较弱，多年形成的化肥化学农药的使用习惯很难在短时期内改变，加上山区茶园多数处在分散经营的状况，有机茶生产的各种技术措施难以付诸实施。但随着科技的发展和社会的进步，有机茶生产将在近期内会有较大的发展。与国内其它厂家相比，公司早在年公司就开始着手有机茶的开发工作，是当时省内较早开发有机茶的三家企业之。由于本公司注重科技投入，与茶叶研究所大学保持较好的技术合作关系，并与省茶叶进出口有限公司较早接轨，出口有机茶的数量已连续年处在全省的前列。从年开始先后实施的有机茶生产基地建设与出口创汇蒸青机械引进及蒸青茶开发和有机番茶开发与出口创汇三项科技项目均已通过省或市级科技成果鉴定或评审，其中已有项获市科技进步二等奖。因此，通过将这三项技术成果的转化，将吸收多个茶叶专业户加入有机茶合作社，可以使规模经营的茶园再扩大多亩，这样就有利于有机茶管理技术的推广应用工有机名优茶吨，销售收入万元有机蒸青茶吨，出口交货值万元有机番茶吨，出口交货值万元精深加工有机蒸青茶吨，增值万元。参与合作的有机茶园总规模达亩，其中通过欧盟日本和美国国际有机食品颁证机构检测认证的有机茶生产基地多亩。可以新增就业岗位个，增加就业者经济收入万元。本项目实施年可累计实现利润万元，上交各种税收万元。除有机名优茶外，其它均为出口茶类，预计可实行创汇万美元。项目的实施也将产生良好的社会生态效益，首先对农业和农村经济结构战略性调整产生良好的影响，为其它茶叶专业户提供良好的示范作用，有利促进其它茶叶专业户转向开发有机茶或绿色茶叶，并对其它农产品的有机化或无公害化也产生示范作用，有力地推进农业和农村经济结构战略性调整。其次，茶园的生态环境进步改善，形成良好的生物链，茶园的天敌种更为丰富。同时，也有利于合理利用自然资源，促进生态环境的明显改善。并有利提高有机茶的国际竞争力，使有机蒸青茶有机番茶的产量有较大幅度的提高，能进步提高有机茶的国际竞争力。阶段目标本项目实施时间为年，即从年月开始到年月结束。年。年月前，完成投资额万元，其中用于茶叶精深加工的机械投资额为万元，用于加工厂房建设的投资额为万元月底前。计划全年建成有机茶生产基地亩，生产加工各类有机茶吨，实现销售额万元，全年可实现利润万元，其中生产加工有机名优茶吨，实现销售收入万元加工有机蒸青茶吨，出口交货值万元有机番茶吨，出口交货值万元，茶叶精深加工吨，增值万元。年。计划添置茶叶检测仪器及试验研究等需投资额万元，其中添置茶叶检测仪器万元计划新增有机茶园亩，全年生产加工各类有机茶吨，实现茶叶销售收入万元，创年利润万元。其中有机名优茶吨，产值万元有机蒸青茶吨，出口交货值万元有机番茶吨，出口交货值万元有机蒸青茶精深加工吨，增值万元。资金投入及使用计划有机茶成果转化项目计划总投入为万元，其中在项目申报期间即年月前已投入的资金为万元。在本项目实施期内还需新增投资额为万元，其中在年投资额将达万元，主要用于厂房建设茶叶精深加工机械的购置等见表。表项目执行期内新增投资资金到位及使用计划表资金额万元到位时间厂房建设资金年月前加工与包装机械年月前添置检测设备及试验研究等年月前流动流动资金果进行转化，基本上是利用现有的厂房和机械，不需要年的建设期，因此，投资回收期应为年。表拟建项目全部投资现金流量表单位万元序项目建设期运营期号生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量折现系数折现净现金流量累计折现净现金流量年含建设期年三社会效益生态效益分析本项目实施后将产生明显的社会和生态效益，具体表现在对农业和农村经济结构战略性调整将产生良好的影响。长期以来，茶园施化肥用化学农药已成为茶园管理的重要手段，且时还难以根本转变，因此，当前我国有不少茶园生产的茶叶还难以达到无公害的基本要求。实施本项目后，本公司成功开发有机茶的影响面在不断扩大，将为其它茶叶专业户提供良好的示范作用，有利促进其它茶叶专业户转向开发有机茶或绿色茶叶，并对其它农产品的有机化或无公害化也产生示范作用，有利提高乃至全省有机食品绿色食品的生产比例，将有力地推进农业和农村经济结构战略性调整。有利于合理利用自然资源，促进生态环境的明显改善。有机茶开发过程中所需的肥料不能是化肥，不准使用化学农药，只能使用来自大自然的有机肥为