建设进度计划本项目计划建设进度年。本项目共涉及工程子项目项，施工面较广，涉及面较宽，施工条件差异大，因此，在建设中采取建成批投入使用批原则，以便项目逐步具备旅游条件，同时也有利于招商引资和经营性项目建设。第七章财务分析营业收入门票收入。诺水河国家级风景名胜区近年来发展迅猛，游客人数急剧上升，现年接待量已达万人。门票收入按元人次计算，按年均接待游客万人次计算万人元人次万元。观光车收入按元人次计算，乘坐观光车游客按计算元人次万人万元。饮食及住宿收入万元。其它收入万元。总收入万元。二营业税及附加营业税按营业收入计算，教育附加按营业税缴纳，共计万元。三经营成本外购燃料及动力按营业收入计算，为万元。工资及福利预计工作人员人，工资标准为元，福利按工资总额取，共计万元。折旧费维修费摊销费估算为万元。营业成本按营业收入计算，共万元。经营成本共计万元。四利润测算利润总额为万元。所得税为万元。年可实现税后利润万元。五结论作为国家级风景名胜区，诺水河国家级风景区发展潜力无限，它是川陕渝金三角上颗明珠，是三大城市后花园，具有良好财务获利能力。第八章项目市场前景评价市场环境。全球旅游业正以高于其它行业经济增长率速度快速发展。旅游业被誉为无烟工业，随着经济发展，参与旅游活动人会越来越多。二市场区位。川东北片区岩溶地貌为主自然风光很少，而诺水河国家级风景名胜区正以溶洞地貌风光显示了其独特魅力。从旅游小圈看广元汉中达川巴中四市到诺水河都不足公里，其中到汉中市公里，到广元市公里，到巴中市公里，到达川市公里，总人口多多万人，其城市居民多万人。从旅游大圈看诺水河景区到西安市公里，到成都市公里，到重庆市公里，而且公路均是三级和二级以上水泥和柏油路面，上述最远地区天即到。诺水河国家级风景名胜区正处于这些地区腹心位臵，区位优势相当明显，其旅游市场前景看好。三交通方便。铁路运输襄渝线达川站距诺水河公里，达成铁路已竣工，广元乐坝站到诺水河公里，汉中站到诺水河公里，同时汉中进入东西铁路大干道陇海线。公路运输达渝高速公路已完工，成绵高速公路已正式运行，绵广高速公路已完工，广元巴中高速今年底通车，巴中达州高速经过水宁寺到通江县城仅公里，目前以进入前期准备工作，汉中至西安高速公路已通车，汉渝高速公路有望经过诺水河国家级风景名胜区，这样诺水河国家级风景名胜区处于高速公路环形网中心地带，发展有了良好区位优势。脱贫致富奔小康目。三项目建设可行性省委省政府已将旅游业列为全省新经济增长点，县委县政府将年作为产业突破年，把诺水河国家级风景名胜区旅游资源开发建设列为全县经济发展重要举措。诺水河风景名胜区已被审批为国家级风景名胜区。诺水河国家级风景名胜区经过多年开发建设，积累了丰富项目开发经验，目前正在创建级旅游区。景区基础设施建设也经过多次反复勘查论证，材料准确详实，开发前期准备工作就绪。近年来到诺水河国家级风景名胜区参观考察人数猛增，年底接待游客人数突破万人次，预计今后将会有更大幅度增长。第四章项目建设内容及规模建步游道全长公里，其中诺水河洞天景区公里空山天盆景区公里临江丽峡景区公里。二建公厕建公厕座。其中固定公厕座，活动公厕座。固定公厕建设其中诺水河洞天景区座空山天盆景区座临江丽峡景区座活动公厕建设其中诺水河洞天景区座空山天盆景区座临江丽峡景区座三建标示牌共建个。其中大标示牌个中标示牌个小标示牌个。收入逐年上升，特别是年被审批为国家级风景名胜区以来，旅游业已成为全县经济发展支柱产业，旅游资源已成为当地经济发展最具潜力优势资源，因此，当地县委政府希望围绕旅游资源开发，结合山区开发式扶贫，使当地农民从旅游业中发展经济，真正达到脱贫致富奔小康目。三项目建设可行性省委省政府已将旅游业列为全省新经济增长点，县委县政府将年作为产业突破年，把诺水河国家级风景名胜区旅游资源开发建设列为全县经济发展重要举措。诺水河风景名胜区已被审批为国家级风景名胜区。诺水河国家级风景名胜区经过多年开发建设，积累了丰富项目开发经验，目前正在创建级旅游区。景区基础设施建设也经过多次反复勘查论证，材料准确详实，开发前期准备工作就绪。近年来到诺水河国家级风景名胜区参观考察人数猛增，年底接待游客人数突破万人次，预计今后将会有更大幅度增长。第四章项目建设内容及规模建步游道全长公里，其中诺水河洞天景区公里空山天盆景区公里临江丽峡景区公里。二建公厕建公厕座。其中固定公厕座，活动公厕座。固定公厕建设其中诺水河洞天景区座空山天盆景区座临江丽峡景区座活动公厕建设其中诺水河洞天景区座空山天盆景区座临江丽峡景区座三建标示牌共建个。其中大标示牌个中标示牌个小标示牌个。四建停车场共建个，总建筑面积，其中诺水河国家级风景名胜区聂家坝级接待中心诺水洞天景区空山天盆景区临江丽峡景区。五建游人接待中心共建，设演示厅服务厅计算机房等。六景区输变电工程铺设输变电电线缆公里，初期设变压器台。七景区供水工程扩建诺水河镇供水站至扩建临江供水站至扩建空山乡供水站至新增牛角嵌供水站。八景区排水及污水处理工程铺设清水排放主干管总长度，污水排放管长度，长度，长度，长度。景区小型污水处理工建停车场共建个，总建筑面积，其中诺水河国家级风景名胜区聂家坝级接待中心诺水洞天景区空山天盆景区临江丽峡景区。五建游人接待中心共建，设演示厅服务厅计算机房等。六景区输变电工程铺设输变电电线缆公里，初期设变压器台。七景区供水工程扩建诺水河镇供水站至扩建临江供水站至扩建空山乡供水站至新增牛角嵌供水站。八景区排水及污水处理工程铺设清水排放主干管总长度，污水排放管长度，长度，长度，长度。景区小型污水处理工程建污水处理站座，诺水河景区污水日处理能力九垃圾处理设垃圾处理收集点个，在诺水洞天景区临江丽峡景区空山天盆景区各设垃圾中转站个。第五章投资概算与资金筹措经概算，本项目总投资为万元，其中步游道建设需资金万元占总投资公厕建设需资金万元占总投资标示牌建设需资金万元占总投资停车场建设需资金万元占总投资游人解说中心建设需资金万元占总投资输变电工程建设需资金万元占总投资给排水工程建设需资金万元占总投资污水处理工程建设需资金万元占总投资垃圾清运系统建设需资金万元占总投资其它费用万元占总投资预备费用万元占总投资投资估算表序号项目投资估算万元建设指标投资指标备注工程费用步游道标示牌个停车场游人接待中心输变电工程公厕座给排水工程污水处理工程座垃圾清运系统其它工程费用勘察设计费土地征用费万元建设单位管理费监理及质检费职工培训费办公及生活家具购臵费预备费基本预备费总投资第六章建设进度计划本项目计划建设进度年。本项目共涉及工程子项目项，施工面较广，涉及面较宽，施工条件差异大，因此，在建设中采取建成批投入使用批原则，以便项目逐步具备旅游条件，同时也有利于招商引资和经营性项目建设。第七章财务分析营业收入工建停车场共建个，总建筑面积，其中诺水河国家级风景名胜区聂家坝级接待中心诺水洞天景区空山天盆景区临江丽峡景区。五建游人接待中心共建，设演示厅服务厅计算机房等。六景区输变电工程铺设输变电电线缆公里，初期设变压器台。七景区供水工程扩建诺水河镇供水站至扩建临江供水站至扩建空山乡供水站至新增牛角嵌供水站。八景区排水及污水处理工程铺设清水排放主干管总长度，污水排放管长度，长度，长度，长度。景区小型污水处理工程建污水处理站座，诺水河景区污水日处理能力九垃圾处理设垃圾处理收集点个，在诺水洞天景区临江丽峡景区空山天盆景区各设垃圾中转站个。第五章投资概算与资金筹措经概算，本项目总投资为万元，其中步游道建设需资金万元占总投资公厕建设需资金万元占总投资标示牌建设需资金万元占总投资停车场建设需资金万元占总投资游人解说中心建设需资金万元占总投资输变电工程建设需资金万元占总投资给排水工程建设需资金万元占总投资污水处理工程建设需资金万元占总投资垃圾清运系统建设需资金万元占总投资其它费用万元占总投资预备费用万元占总投资投资估算表序号项目投资估算万元建设指标投资指标备注工程费用步游道标示牌个停车场游人接待中心输变电工程公厕座给排水工程污水处理工程座垃圾清运系统其它工程费用勘察设计费土地征用费万元建设单位管理费监理及质检费职工培训费办公及生活家具购臵费预备费基本预备费总投资第六章建设进度计划本项目计划建设进度年。本项目共涉及工程子项目项，施工面较广，涉及面较宽，施工条件差异大，因此，在建设中采取建成批投入使用批原则，以便项目逐步具备旅游条件，同时也有利于招商引资和经营性项目建设。第七章财务分析营业收入标示牌个停车场游人接待中心输变电工程公厕座给排水工程污水处理工程座垃圾清运系统其它工程费用勘察设计费土地征用费万元建设单位管理费监理及质检费职工培训费办公及生活家具购臵费预备费基本预备费总投资第六章建设进度计划本项目计划建设进度年。本项目共涉及工程子项目项，施工面较广，涉及面较宽，施工条件差异大，因此，在建设中采取建成批投入使用批原则，以便项目逐步具备旅游条件，同时也有利于招商引资和经营性项目建设。第七章财务分析营业收入门票收入。诺水河国家级风景名胜区近年来发展迅猛，游客人数急剧上升，现年接待量已达万人。门票收入按元人次计算，按年均接待游客万人次计算万人元人次万元。观光车收入按元人次计算，乘坐观光车游客按计算元人次万人万元。饮食及住宿收入万元。其它收入万元。总收入万元。二营业税及附加营业税按营业收入计算，教育附加按营业税缴纳，共计万元。三经营成本外购燃料及动力按营业收入计算，为万元。工资及福利预计工作人员人，工资标准为元，福利按工资总额取，共计万元。折旧费维修费摊销费估算为万元。营业成本按营业收入计算，共万元。经营成本共计万元。四利润测算利润总额为万元。所得税为万元。年可实现税后利润万元。五