并举，林牧副渔全面发展。随着水利条件逐步改善，冬季农业大力开发，科学种田水平及复种指数不断提高。农业后劲明显增强。年农业生产虽然遭受严重自然灾害，水稻产量大幅下降，但全年农业生产值仍然达到万元，全年农民人均收入元，比上年增加元，增长。改革开放政策以来，县工业发展迅速，现已形成原煤电力建材冶炼加工食品等工业生产部门。年全县工业总产值也首次突破十亿元大关，达万元，比上年增长。二县社会经济发展预测县境内矿产资源丰富，已探明有余个种类，主要有煤储量亿吨，其中可采储量亿吨铁矿石储量万吨铜矿储量万吨铅锌矿储量万吨，大理石储量万立方米。解放初，县仅有几家手工业作坊，从事五金皮革竹木陶器等简单加工。解放后，特别是实行改革开放政策以来，工业发展迅速，现已形成原煤电力建材冶炼加工食品等工业生产部门。县农业以种植水稻玉米小麦为主，粮油烟猪并举，林牧副渔全面发展。随着水利条件不断改善，坡改梯以及退耕还林等工程实施，科学种田以及复种指数不断提高，农业后劲明显增强。随着改革开放不断深入，县经济建设发展较快，经济实力明显增强，人民生活水平有很大提高。根据县近年来经济状况和未来经济发展趋势，以年指标为基数，预测年年年国民经济指标。其中国民生产总值每年按速度增长，工业生产总值每年按速度增长，农业生产总值每年按速度增长。区县指标值万元增长率县国内生产总值工业生产总值农业生产总值第二节景区概况及规划景区概况丰林火焰景区面积平方公里，包括有丰林村龟山火焰山枫溪云山五个景点，主要以自然山林景观和幽静洞谷景观为特色，从丰林村进入，沿山路延伸向上，四周山峦起伏，群峰竞秀，沿路林木茂盛，幽静深遂，野趣横生，宛如个天然森林公园，再往前上山，湾清澈溪流奔流迂回，林间小鸟啼啭，溪边山花点点，蝴蝶伴舞，自然情趣遍布其间。登上山顶，片开阔，真有览众山小感受，远远望去，白云朵朵，山峰时隐时现，公路蜿蜒曲折，令人心旷神怡。规划建议本景区保护好现有森林资源，对边缘部分现有林地要限期进行改造，提高林区生态效益。在进行植物科普，登山游赏山景涧溪野趣同时，为增强其吸引力与魅力，可导入游乐项目，安排游乐设施，但要与森林环境相协调。在林内平缓丘顶，设两处野营度假活动。在山下可建自然展览馆，强化寓教于游游览内容。利用天然地形在火焰山顶开发高山滑翔运动。山中溪涧，可进行捕鱼戏水等活动。开辟游线尽量平缓，沿途建小巧适宜休息观景亭廊等设施，并设置以游动性为主服务点。湖光在望景区范围从夜郎湖电站大坝到苗堰，长约公里，面积平方公里。其中从电站大坝到安织公路大桥，划为水源保护区，面积平方公里，这区域内禁止开发切水上活动从安织公路大桥到苗堰长约公里，面积平方公里，是夜郎湖核心游览区。湖面宽阔，周围地形较为平坦，湖山相连，水天相连，有景色四时亲望分析本项目研究过程中，所采用相关数据，部份来自估算和预测，存在定不确定性，因此需要进步进行风险分析。在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标影响，估计项目可能存在风险，当这些不确定因素变化时，观察项目财务可靠性。根据本项目具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。第节敏感分析通过分析，本项目不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。经计算表明以上三个主要因素增加或减少，都较明显地影响项目经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。被影响经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素临界值，以供业主参考。详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告敏感分析表敏感因素变化率万元敏感系数临界点销售收入投资总额经营成本敏感分析图基本方案评价指标基本方案财务内部收益率变化率投资额经营成本销售收入基准收益率普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告临界点计算表单位万元计算期临界值建设投资净现值流经营成本净现值流销售收入净现值流计算指标建设总投资经营成本销售收入普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第二节盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是种特殊形式临界点分析。盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。业主在本项目建成投产后经营活动中，要密切注意盈亏平衡点变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。年销售税金及附加年可变成本年销售收入年固定总成本注以年数据为准计算第三节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算点，企业即可保本，低于则产生盈利。从不确定因素对财务评价指标影响来看，销售收入影响最大，投资普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告额次之，经营成本相对较小。在投资总额及经营成本不变时，如销售收入低于预期值，则项目变得不能接受。销售收入又直接与客源相关，排除因外部形势变化及人力不可抗拒自然灾害因素外，应充分利用各种媒体加强促销宣传力度，与周边风景名胜区联手，开展多样化联线旅游等等，都是增加客源办法。经营管理不善也会导致成本飚升，成本高到临界点时，就会造成零收益。由表中可看出，经营成本变动引起内部收益率和净现值变化是较为平缓，因此降低成本潜力很大。影响财务评价指标急剧变化主要应是销售收入这不确定因素，其敏感系数也居首位，因此，销售收入是最关键风险因素。销售收入经营成本建设投，北纬建设内容交通设施道路游览步道码头等管理公共设施入口标志管理用房停车场公共厕所及垃圾点等。供水及污水处理供电通讯。三建设规模与预期目标建设规划景区公路条总长公里。景区停车场，总面积平方米。公厕座，果皮箱个。建综合型码头个，景点小区码头个。环湖游览步道公里。入口标志处。供电供水电信基础设施系统工程。景区绿化。景点基础设施新修公路条公里。预期目标本项目按总规要求为规划中期建设，项目预期于年初完工，年预计游客人数达到万人次左右。远期即年至年，预计游客人数每年按速度递增，年达万人次，今后增速预计在左右。四中期项目投入总资金项目投入总资金万元，其中申请中央预算内专项资金万元，地方预算内专项资金万元，业主单位自筹资金万元。第三节问题与建议确保地方及企业自筹配套资金到位，以保证项目工程质量及进度。做好施工组织设计，保证边施工，边接待游客。严格做到景区内原始生态不受人为建设破坏，搞好生态环境保护。根据项目总体规划，此项报告涉及建设内容属项目中期基础设施建设，融资主要是申请中央预算内专项资金。项目实施后当加强景区服务设施建设。资金筹集建议采取多渠道进行，通过单位投入招商引资鼓励民间投入等形式完善服务设施，才能有效地开展服务，有服务项目当在基础设施建设中同步进行。第二章客源市场预测第节项目所在地县概况县自然概况县位于贵州省中部偏西，东临市西秀区，西靠六枝，南抵镇宁，北接织金。东西长公里，南北宽公里，全县土地面积平方公里，全县总人口为万人，其中少数民族人口为万人，占总人口。县地处云贵高原东侧斜坡地带中段，属华南台块黔中台凸部分。碳酸盐类岩分布广，面积大，岩溶发育强烈，地貌类型多样。境风属北亚热带湿润气候，季节交替明显，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，春干秋凉，无霜期长，云雾多，日照少。境内矿产资源丰富，有多个种类，已探明主要有煤，储量亿吨，其中可采储量亿吨，煤质较好，发热量高铁矿石储量万吨铜矿储量万吨铝总论第节项目背景项目名称二承办单位概况三可行性报告编制依据四项目提出的理由五项目研究过程第二节项目概况项目建设地理位置二项目建设的主要内容三建设规模与预期目标核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,四中期项目投入总资金第三节问题与建议第二章客源市场预测第节项目所在地县概况这三者也是有内在因果关系。销售不良，会影响对投资信心及投资效果投资不足造成低质量建设，草草上马，达不到应有效益目标，势必形成恶性循环。所以，业主应对这三个主要敏感因素有科学认识，按本研究提出建设方案，及早组织资金到位，按方案有序实施，必会使本项目早日产生很大经济效益及社会效益。即使在今后建设过程中会有所波动，但财务指标仍为良性值，项目仍然可行。普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十五章招投标方案招标内容本建设项目勘察设计施工监理招标范围为全部招标。本建设项目勘察设计监理采用招标组织形式为自行招标。本建设项目施工采用招标形式为公开招标。二招标方案工程概况工程名称县夜郎湖风景名胜区基础设施建设工程建设内容建设地点湖风景名胜区建设内容景区公路计停车场游览步道大型码头个，小型码头个其它辅助项目普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告成立以工程法人为组长招标领导小组，并委托有资质单位制定标书并负责组织具体招标工作，以期达到公平公正。④评标办法在招标领导小组主持下，组织有关专家对所制定标书合理性进行评价，同时对投标结果进行最后审定。招评标监督邀请上级主管部门及公证部门对标书制定保密性合理性，以及开标公平公正性，进行全进程跟踪监督。招标形式建筑工程和消防工程实行公开招标，其它项目实行邀请招标。标书委托有资质单位在保密前提下制定标书。招标代理机构在对投标单位进行资质审查合格以后，交纳定保证金，购买标书。投标开标投标时间投标单位在领取标书天后交投标书，参加投标，过期作弃权处理。开标时间所有投标单位按规定时间交投标书，并当场封存。在确定开标时间当众开标，定读投标报价及标书标底，并由评标专家当场评标打分，按积分高低确定中普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告标单位及辅助中标单位。合同签定中标单位应按标书规定时间与方式同建设单位签定合同。严格履行标书规定各项条款。中标单位若不