标准工艺方案设备选型方案主体工程方案其它工程方案实施进度安排第六章环境影响评价及节能减排措施环境影响节能减排措施评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章总投资及资金来源投资估算依据投资估算资金来源财政资金的使用范围第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金和附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析与农户利益联结机制带动基地分析带动农户及农民增收效果分析带动就业分析对比分析附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投资明细表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表财政资金使用明细表附表总成本费用估算表附表单位产品生产成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表二附图地理位臵图现状图总平面布臵图三附件营业执照副本及税务登记证由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料新技术新工艺证明材料如新技术认定证书技术鉴定与推广意见中试报告等资产负债率。截止到年月底，公司总资产达万元总负债万元净资产万元营业收入万元利润万元。详见财务报表法人代表基本情况公司法人代表袁国胜。年月出生，大学本科学历，经济师职称，现任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长。年月参加工作，年至年月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京办事处从事销售工作年月至年月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京分公司任经理年月至年在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华北销售大区任华北销售大区总经理年月至年月，任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长兼重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司西南销售大区总经理年月至今任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长，全面主持贵州省独山盐酸菜有限公司工作。带领广大员工共同拼搏，为企业的发展和企业销售模式改造升级以及员工的增收做出了贡献，其工作成效被企业员工所共同认同，为企业的发展打下了良好的基础。曾三次获得感动乌江年度十大人物称号。项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称年贵州省独山县年产万公斤盐酸菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目建设性质扩建建设地点贵州省独山县城关镇南通南路号产品方案及规模公司主要生产销售独山牌盐酸菜系列独山牌辣椒系列独山牌雪菜系列和独山牌泡菜系列产品等，现有产量为万公斤吨年。产品为酱腌菜方便食品，其中盐酸菜精选贵州高原青菜为原料，辅以高原糯米醪糟皱皮辣椒紫皮大蒜优质冰糖等秘制配方，自然发酵，风味独特。富含人体所需的种氨基酸和种微量元素以及丰富的维生素。是世界唯醪糟糟渍发酵食品。雪菜精选贵州高原雪里蕻经苗家独有的传统工艺和秘制配方精制而成。产品色鲜味美清香爽口，具酸甜香辣之独特风味，口感独特，开胃爽口。辣椒精选贵州高原独山县境内高原山区独有皱皮辣椒为原程由重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部提供技术保障和支持，生产出的盐酸菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准组织生产和质量检测，关键技术方面项目建设单位已完全掌握。设备方案公司需购臵的主要设备蒸汽锅炉台蒸汽锅炉蒸汽管道套杀菌系统套各个车间供水系统改造套整形机套吹干机套。土建工程扩建原料车间，全部采用钢架结构，及其水电消防管网等配套工程。建设期限从年月到年月完成，共计个月。投资结构及资金来源该项目总投资万元。其中建设投资万元工程建设费用万元工程建设其他费用万元培训费万元预备费万元流动资金万元。工程现已投入万元。其中原料车间基础工程完成投资万元职工宿舍万元对原企业厂房及土地的购臵万元新建原料池完成投资万元及工程建设其他费用等。本次计划投入资金万元。主要用于原料车间主体钢架结构万元旧原料池改造供排水消防等设施万元购臵设备费用万元种植基地培训费用万元前期费用万元。详见建设投资估算表。主要资金来源，其中申请年国家农业综合开发产业化专项补助资金万元。公司自筹万元。项目效益经济效益此次技改项目的建设与实施，将使盐酸产量达到万公斤年，实现销售收入万元的目标，实现利税余万元，上交税收约余万元，利润余万元税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。社会效益贵州省独山盐酸菜有限公司依附重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司先进的管理和运作模式进行生产和销售。因此本项目的顺利实施能增强该企业的产出效益，这对农产品加工贯落后的西部地区，及其他农产品加工企业能够起到非常良好的示范作用，能够带动黔南州及其周边地区农业产业化健康发展。首先，辐射带动青菜种植乡镇农户户人参与，种植青菜原料可使农民增收。本项目需无公害青菜原料种植基地亩，方能满足生产需要。按亩产大青菜亩计，年总产青菜约吨，仅青菜种植将使农民增收余万元。其次，项目投产后，年产万公斤盐酸菜系列产品生产线需技术人员管理人员及大量操作工，劳动定员人，年人均收入按元计，项目区农民通过务工可增收余万元。另外，还可带动项目区产品运输辅料包装业等相合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资回收期年项目投资财务净现值万元目录目录项目概况二企业基本情况三产品需求分析和改造的必要性四项目建设的主要内容和目标五项目总投资及资金来源和资金构成六人员培训及技术来源七项目实施进度计划八项目经济效益和社会效益分析第章总论项目单位基本情况项目基本情况可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目区社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设必要性第三章项目选址与建设条件建设地点选择建设条件第四章市场分析与销售方案市场分析营销策略方案模式市场风险分析第五章建设方案产品方案和建设规模建设规划和布局建设标准和产品料，，还可以避免原料茧因库房温度湿度的影响而变质贬值。社会效益项目的实施，对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响，对农民增收农业增效，实现农民生活奔小康将起到积极的促进作用。项目单位采用公司合作社农户的经营模式，与基地合作社签订万亩种养收合同，建立利益联结机制，可带动余户农民养蚕致富，户年均纯收入可增加元。另外，项目建成后还可增加个就业岗位，能有效缓解下岗职工返乡农民工的就业压力。可行性研究报告编制依据陕西省茧丝绸行业十二五发展规划省财政厅省商务厅茧丝绸行业发展专项资金管理办法陕财办企号有关规定省财政厅关于年省级财政专项资金预算编制方案省财政厅省商务厅关于做好年陕西省茧丝绸行业发展专项资金项目申报工作的通知洛南县国民经济和社会发展十二五发展规划纲要项目建设单位提供的有关资料。综合评价项目建设的必要性项目建设是推进我省茧丝绸行业结构调整与产业升级，建设西部优质茧丝基地，促进茧丝绸行业全面协调可持续发展是解决我县及周边县区蚕农蚕茧产出与加工失衡问题，完善农业产业链，提高蚕丝供应量的必然选择是推动当地产业结构调整，促进农业增效农民增收的有效手段是节能减排建设可持续发展体系和资源节约型环境友好型社会的迫切要求是解决企业自身存在问题的根本途径。项目建设的可行性该项目建设从技术方面来看，技术路线成熟，工艺装备先进，建设标准符合要求。从经济方面来看，投资结构合理，资金来源有保障，投资收益率高，投资回收期短，经济效益好。从环境方面来看，自然资源丰富，社会环境优良，环保措施得当，三废排放达标。从市场方面来看，供求关系结构优化，销售价格动中趋稳，市场需求旺盛，市场前景广阔。项目风险评估项目建设的风险因素主要是宏观经济风险产业风险市场风险以及资源风险。就宏观经济风险而言，我国经受了年国际金融危机的严重考验，在未来的年内般不会出现经济萎缩和通货膨胀的可能，所以风险不大。就产业风险来说，茧丝绸行业兼具经济社会生态效益，符合节约资源和保护环境的基本国策，在建设可持续发展的国实现年全县桑蚕面积达到万亩的奋斗目标。为充分体现利益共享风险共担的合作关系，公司和蚕桑专业合作社在利益分配上分别采取出资服务与按股分红的办法，为参与桑蚕产业化经营的农民增加增加收入。项目建成后，公司可直接增加就业岗位个，安排就业人，年度工资总额为万元人元月月万元。其中，安排农村劳动力就业人以上，每个就业劳动力年均增收万元以上。第章总論项目名称洛南县九州茧丝绸有限公司绪新增绪缫丝生产线扩建项目项目基本情况项目实施单位洛南县九州茧丝绸有限公司建设性质改造扩建建设地点洛南县城关镇陶川社区九州茧丝绸公司缫丝厂内建设规模在现有基础上购置安装组自动缫丝生产线及配套设备，使缫丝生产能力达到绪新建储茧库平方米，建设与设备安装配套的辅助设施及土建工程等品种技术设备方案主要品种白厂丝蚕蛹及附加产品技术来源自有技术，关键技术水平为国内先进设备方案主要设备清单如下设备名称数量规格型号供应厂家自动缫丝机组型杭纺机械公标准工艺方案设备选型方案主体工程方案其它工程方案实施进度安排第六章环境影响评价及节能减排措施环境影响节能减排措施评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章总投资及资金来源投资估算依据投资估算资金来源财政资金的使用范围第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金和附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析与农户利益联结机制带动基地分析带动农户及农民增收效果分析带动就业分析对比分析附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投资明细表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表财政资金使用明细表附表总成本费用估算表附表单位产品生产成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表二附图地理位臵图现状图总平面布臵图三附件营业执照副本及税务登记证由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料新技术新工艺证明材料如新技术认定证书技术鉴定与推广意见中试报告等资产负债率。截止到年月底，公司总资产达万元总负债万元净资产万元营业收入万元利润万元。详见财务报表法人代表基本情况公司法人代表袁国胜。年月出生，大学本科学历，经济师职称，现任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长。年月参加工作，年至年月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京办事处从事销售工作年月至年月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京分公司任经理年月至年在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华北销售大区任华北销售大区总经理年月至年月，任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长兼重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司西南销售大区总经理年月至今任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长，全面主持贵州省独山盐酸菜有限公司工作。带领广大员工共同拼搏，为企业的发展和企业销售模式改造升级以及员工的增收做出了贡献，其工作成效被企业员工所共同认同，为企业的发展打下了良好的基础。曾三次获得感动乌江年度十大人物称号。项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称年贵州省独山县年产万公斤盐酸菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目建设性质扩建建设地点贵州省独山县城关镇南通南路号产品方案及规模公司主要生产销售独山牌盐酸菜系列独山牌辣椒系列独山牌雪菜系列和独山牌泡菜系列产品等，现有产量为万公斤吨年。产品为酱腌菜方便食品，其中盐酸菜精选贵州高原青菜为原料，辅以高原糯米醪糟皱皮辣椒紫皮大蒜优质冰糖等秘制配方，自然发酵，风味独特。富含人体所需的种氨基酸和种微量元素以及丰富的维生素。是世界唯醪糟糟渍发酵食品。雪菜精选贵州高原雪里蕻经苗家独有的传统工艺和秘制配方精制而成。产品色鲜味美清香爽口，具酸甜香辣之独特风味，口感独特，开胃爽口。辣椒精选贵州高原独山县境内高原山区独有皱皮辣椒为原