总占地面积平方米其中建筑用地面积含待建扩建用地平方米道路及停车场占地面积平方米绿化覆盖占地面积平方米建筑利用系数绿化覆盖率总建筑面积平方米项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积平米备注门诊部日门诊人数人住院部张床位医技楼手术室间各类手术室科研中心间实验室，张观察床位康复中心医疗康复保健养生为特色康复公寓医疗康复保健养生为特色生活中心医学研体化为特色专家公寓医学研体化为特色后勤辅助系统医学研体化为特色合计本项目财务评价投资回收期年财务净现值万元，年为万元财务内部收益率年为存在问题及建议本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。本项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，技术设备进步，整体规划要超前，水电道路排水的设计应保证发展的需要。本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多，而且利润的很大块也将会用于社会效益和自身发展。本项目地域目前还无法与市核心区域相比，地块各项基础配套设施的完备需要时间，周边居住人口的增长也需要个较长的过程，市及安宁的宣传认知也需要时间。医院自身院本部和新院区要形成资源共享优势互补的格局，新院区的人员配备和工作开展也不是蹴而就的事。第二章项目投资环境与市场研究投资环境分析由于医院的服务覆盖范围为全市，甚至可以达到全省，所以从大市的角度来加以分析。国家政治经济形势及有关政策中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。城市医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。市含安宁市，下同及区域经济社会情况经济发展状况年市经济保持了较快的发展势头，是近年来发展最快的年。市国民经济增长快速，经济实力进步增强。全年实现生产总值亿元，比上年增长。地方财政收入亿元，康交通方便能治好病价格高病情需要会去考虑自己的消费水平不愿意的理由选择频数百分比有效百分比累计百分比价格高考虑自己的消费水平病情需要会去不能用医保其他合计费用考虑，即比在普通医院就诊高出高出的百分比选择频数百分比有效百分比累计百分比或以下或以上缺失合计目录第章项目总论项目背景与概况项目名称项目承办单位编制依据项目提出的理由项目拟建地点项目预期目标项目建设条件研究结论主要技术经济指标表存在问题及建议核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,投资环境分析国家政治经济形势及有关政策市含安宁市，下同及区域经济社会情况市场分析我国医疗消费市场宏观背景市医疗市场现状医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题关于医保定点问题医院消费新口味测试医院的假设定位建议第章建设规模与项目开发条件建设方案方案描述指标项目现状概况地点与地理位置占地面积现有土地状况项目建设条件地形地貌工程地质水文条件环境条件区域性规划交通条件社会环境法律环境公共设施，给排水煤气道路等施工条件第章机构设置机构设置标准机构设置总体介绍重要科室第章投资估算与资金筹措项目总开发成本项目总体经济技术指标项目工程进度估计项目投资构成项目投资估算土地成本建造费用不可预见费洁净手术室造价不含土建设备购置费用项目投资与筹资计划项目投资成本汇总项目收益部分预期收入预期项目经营税费估算完全建成后年支出预期项目财务评价静态评价动态盈利能力分析财务评价结论附图和附表,市居民医疗消费调查新口味测试摘要第章项目总论项目背景与概况项目名称医院太平新院区项目项目承办单位医院编制依据相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进成熟能满足社会需要的诊疗项目。价值工程理论相关手段和方法。安宁太平新区规划。项目提出的理由我国及医疗卫生产业发展空间巨大。我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄的经济和社会效益第四，地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色的和谐的新城区的重要部分。公共支持的考虑医院建设是个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。太平镇规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为医疗康复的后花园。项目拟建地点经济技术开发区太平镇具体位臵见附图项目预期目标至年在太平镇用亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为体的现代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区万以上消费者，重点学科服务全省，以医学研体化提升医院科技含量，以医疗康复保健养生为特色的现代医疗综合服务体。项目建设条件交通本项目的拟建地点在太平镇核心位臵，地块为缓坡，开发区内主干道为双向车道现已部分建成，高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。供电项目建成后需用电量为千伏，距太平镇五公里范围内的结核病院附近有个较大规模的变电站，用电可满足要求。供水项目建成后日用水量为吨，太平镇内有万立方的新来水库和立方的明朗水库，自来水供应量可达到立方米日，地下水资源也很丰富开井后可达到立方米日的出水量，从发展来看，用水可满足要求。基础设施项目地位于太平新区核心，水电通讯等设施齐全，交通为双向车道现已部分建成。环境优美宜人，绿色生态环保。环保生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。研究结论本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下社会经济政治状况运行良好，宏观投资环境优良。通过详细的市场调查证明，新院区的建设可以得到市场的支持，处于良好的时机。本项目的实施，可以借此引进目前国内外些高精尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合治疗康复疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的。在发达国家，如美国这比例为，瑞典为，英国为，韩国日本香港等亚洲国家和地区为。年以来，居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以以上的比例增长，目前居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了。机遇和挑战并存。目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于种超负荷运转的状态，市目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。即医院地域狭小现状。作为全省卫生行业的龙头，作为全省第家三甲医院，全国百佳医院，占地面积仅亩，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在以上，很多科研教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。新院区建设的优越性新院区建设具有三大优越性。第，新院区建设能够拓展地域，使得昆华医院的技术设备服务质量服务规模都得到个综合提升，解决目前昆华医院的局促和紧张局面第二，新院区的建设，对于昆华医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。地点选择的考虑由于医院的特殊性，选址是必须交通方便环境适合辐射广的地块才能满足要求，经过多方寻找比较，认为安宁太平镇是比较理想的地点。原因有四个方面。第，安宁市太平镇距离市中心仅公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设的理想地点第二，新的安宁市城市规划和太平片区规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好组成第三，将来在面向整个的同时，服务于就近万以上人口，提高了片区括以下几项土地使用权出让金及使土地达到三通平可使用状态的所有费用建造费用含前期土建基础设施装修绿化监理建设期开发期间费管理费用等建设期内所发生相关费用不可预见费，由于建设周期较长，为建造费用的手术室建造由于洁净手术室建造费用很高，故单独列出土建外费用设备购臵费用项目投资估算土地成本土地使用权出让金及使土地达到三通平可使用状态的所有费用。本项目开发商获取土地单位成本约为万元亩，亩合计为万元。建造费用这里的建造费用采用概算指标法与类似工程经验估算法相结合，以类似工程经验估算法得出项目各项费用的大致标准，作为概算指标，结合不同的建筑面积，进行计算。项目建造费用约为万元，以平方米的建筑面积计算，约合元平米，详见下表。建造费用估算表项目建筑面积平米预计建造单价元总价万元门诊住院部医技手术室科研中心康复中心康复公寓生活中心专家公寓后勤辅助系统合计不可预见费由于建设周期较长，为建造费用的，合计为万元。洁净手术室造价不含土建间不同洁净级别的手术室，根据常规估计，除土建外建造费用为万元。设备购置费用根据三级甲等医院常规设备购臵标准，平均每床位为万元，本项目床位张，项目设备购臵费用合计