策和行业发展要求，建设条件已具备，建设方案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益，研究结果认为本项目切实可行，建议尽快组织实施。第二章项目建设背景旅游业发展总趋势国际旅游业发展的总趋势在过去的二十年中，旅游活动在世界范围内的稳步增长，标志着旅游已经成为上世纪最为显著的经济和社会现象之。在年间世界旅游业直保持的平均增长速度，而同期全球的增长速度为。也就是说，世界旅游业增长速度是世界经济增长速度的倍。目前，旅游已为世界范围的商品和服务的贸易出口贡献了大约的比例，位列全球第四大出口产业。可以预计，未来的世界旅游业仍将是世界经济的大热点，而未来亚太地区则将成为新崛起的世界旅游业核心竞争地带，同时也将是最有活力的世界旅游产业和旅游经济的中心之。中国将成为世界第大旅游目的地和第四大客源市场。在目前全球局部地区并不太平的形势下，中国保持了安全的旅游目的地形象，我国旅游业将在相当个时期内仍处于发展的黄金期。国内旅游业现状及发展前景中国已经建设成为世界旅游大国。旅游业已经成为国民经济新的增长点。旅游业已成为全面建设小康社会的重要内容。随着人民生活水平的提高，以假日旅游为标志，旅游进入了大众化消费的新阶段。旅游产业体系日臻完善。产业要素进步健全，产业结构日趋合理，综合配套明显提高，旅游设施旅游服务旅游环境进步得到优化，为旅游业加快发展奠定了良好的基础。全国有个省区市把旅游业定位为支柱产业先导产业或重要产业。这表明，旅游业将得到各级党委政府更大的支持，旅游发展的宏观环境进步优化。全面建设小康社会将产生巨大的旅游消费需求。目前我国旅游市场规模是在人均达到美元的条件下形成的。随着全面建设小康社会的推进，我国人均将由美元向美元跨越，消费市场消费结构产业结构都将发生显著的变化，旅游消费需求将大幅度提升。这是我国旅游业持续兴旺的重要动力。发展旅游将成为各地贯彻科学发展观的重要选择之。旅游业是符合科学发展观要求的优势产业，具有过程中应该加以充分强调的内容。加强协调工作本项目早日顺利完工对盂县尤其是商贸娱乐核心地带具有极大的促进作用，因此建议尽量争取各级政府部门和投融资机构的支持和帮助。同时，应该尽量与土地转让方周边地区做好沟通，以可能地减少和消除各种偶然因素对项目的不利影响。目录第章总论项目的提出项目概况研究范围编制依据项目建设内容及工期总投资概算主要经济效益研究结论第二章项目建设背景旅游业发展总趋势盂县基本情况藏山旅游风景区基本情况第三章项目建设的意义及必要性建设意义项目建设的必要性项目建设的可行性第四章市场分析藏山客源市场分析目标市场选择市场营销第五章项目建设的目标及主要内容核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目建设的目标主要建设内容第六章建设场址及建设条件项目建设地理位置社会概况地质地貌基础设施条件第七章项目建设方案设计依据设计指导思想和原则各项目工程概况绿化景观设计排水工程雨水工程第八章环保节能环保节能第九章消防编制依据消防系统第十章组织机构与人员编制组织机构人员编制职工培训第十章项目实施进度计划项目实施各阶段进度计划项目实施进度第十二章投资估算及资金筹措投资估算依据固定资产投资估算铺底流动资金估算项目总投资项目融资第十三章财务评价评价依据营业收入和营业税及附加估算成本费用估算利润总额及分配财务盈利能力分析风险分析第十四章结论和建议评价结论建议附表附表新增铺底流动资金估算表附表投资使用计划与资金筹措表附表固定资产折旧估算表附表无形资产及递延资产摊销估算表附表总成本费用估算表附表营业税金及附加估算表附表损益表附表借款及还本付息估算表附表财务现金流量表附表资金来源与运用表附表资产负债表第章总论项目的提出藏山风景区地处阳泉市盂县，地势奇特，生态良好，景色秀美，具有底蕴深厚的历史文化内容，尤其是标志性核心形象赵氏孤儿的故事被誉为东方的哈姆雷特，享誉海内外，使藏山成为山西省最著名的旅游风景名胜地之，与五台山恒山绵山历山等，并称三晋五大名山。近三年来，在县委县政府的大力支持下，藏山风景区投入亿多巨资，准确定位，科学设计，精心打造以赵氏孤儿忠义文化为核心的旅游品牌，成功确立了藏山风景区为中国赵氏孤儿藏匿地三晋历史文化第名山的文化要性市场预测项目目标及主要内容建设规模的确定工程建设方案投资估算与资金筹措经济效益评价。编制依据盂县国民经济和社会发展十二五规划刚要盂县旅游总体规划盂县藏山旅游风景区总体规划投资项目可行性研究指南国家发改委现行的行业政策规定法律法规设计标准项目单位提供的其它基础资料。项目建设内容及工期建设内容国道入山口忠义牌楼门十楼明清条街长忠义祠堂包括赵氏祖祠双向复合索道游客服务中心孤儿学校和银发乐园仇犹古国城动漫影视城三晋风情园面积藏山大酒店面积五星级仙人峰山庄野奢酒店独栋套双拼套总占地面积以及相应的配套工程和附属工程包括仙人峰的送水工程送电工程。建设工期全部项目分年建成。总投资概算总投资项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，建设期利息万元资金来源银行贷款万元争取政府基础设施部分支持万元建设单位自筹万元，其余招商引资。主要经济效益表主要经济指标序号指标单位数量备注总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元总成本费用万元年均营业收入万元年均营业税金及附加万元年均所得税万元年均税后利润万元年均投资利润率财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值万元税前财务净现值万元税后财务投资回收期年税前财务投资回收期年税后研究结论本项目以藏山旅游风景区为依托，以旅游经济园区开发为未来可持续发展驱动，将为盂县藏山旅游风景区提供高端旅游设施，为游客提供更好的服务，增加休闲旅游产品。这工程的建成，对提高盂县阳泉乃至山西省旅游产业的整体竞争力具有重要示范意义。旅游业拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发展，对经济和社会发展意义重大。本项目主要为旅游基础设施建设项目，同时为园区化发展奠定了基础。符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业和项目。旅游业作为个朝阳产业，是国民经济新的增长点，大力推进旅游产业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣文化活动，还能够增加当地就业机会，提高人民的生活水平。本项目地址在盂县藏山旅游风景区，位于盂县北公里处，项目完成后，对提升风景区品味和档次，为游人提供良定位。目前正积极申报世界自然和文化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为山西省十佳文明景区山西省爱国主义教育示范基地山西省重点文物保护单位于年月注册中国藏山商标年被列入山西省旅游版图三晋名山大川游线路，并被省旅游局誉为山西省旅游的东大门。几年来，藏山风景区充分利用区内的自然风光古建筑群及独特的历史文化资源进行开发建设，已成为全国知名景区和阳泉市的龙头景区。年陈凯歌贺岁电影赵氏孤儿，更是将藏山的旅游经济推向了空前高涨的势头。同年，山西省政府将藏山风景区列为全省十大旅游经济开发示范园区之，为藏山旅游经济跨越式腾飞提供了绝佳的发展机遇，对于提升藏山风景区乃至对整个阳泉市的旅游产业提升有着重大的意义。景区自年月日改制经营以来，坚持以保护自然与文化遗产为核心，合理开发为游人创造教育与休闲环境为理念，按照现代旅游景区规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。目前二期工程已经竣工，总投资达万元，工程主要包括以复原修复藏山古庙改制春秋战国城为三教文化圣地，完成了三湖三瀑河洞等水景工程，修建入口门楼四层综合办公大楼室外供电系统开发出山体面积为万平方米的仙人峰自然生态区，向山外拓展旅游空间万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公里扩展到十余平方公里，从游人来藏山的日游变为现在的两日游。景区由育孤园中华藏孤胜地三教文化圣地仙人峰自然生态区四大板块，个景点组成。目前正在进行三期工程与藏山忠义文化旅游经济园区规划与开发。主要为由西向东开发明清条街长国道入山口忠义牌楼五门十楼忠义祠堂双向复合索道游客服务中心孤儿学校和银发乐园水上游乐项目藏山艺术团仇犹古国城，藏山风情园面积，藏山大酒店面积。预计三期项目工程全部完成后，每年可增加游客万人，景区综合收入达到亿元以上。项目概况项目名称藏山旅游经济园区项目工程建设建设单位盂县藏山旅游风景名胜区建设地点盂县项目负责人盂县藏山旅游风景名胜区董事长杨连富研究范围受项目承办单位委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面深入的可行性研究，具体研究范围如下项目建设的必算其他摊销费用按年计算建设及运营年限确定为年主要投入物价格以目前市场价格为依据各项旅游消费支出以目前旅游市场消费为依据确定。营业收入和营业税及附加估算该项目属于藏山旅游经济区的提升项目。可以采取边建设便运营的方式进行建设。主要收入以游览休闲度假为主，经营收入包括门票购物餐饮娱乐影视基地以及其他收入。游客规模估算在现有游客万人的基础上，随着旅游经济区建设，游客规模逐年增长，最终可达万人。别墅收入估算栋别墅建成后，入住率按计算，价格为元栋，日元栋，日。索道收入估算投入运营后，按游客量计算，价格为元人。住宿收入五星大酒店投入使用后，按床位入住率价格计算餐饮收入按个餐位就餐率人均消费元计算。其他收入在市场调研的基础上确定。旅游综合收入估算为第年达到万元第年达到万元，第年达到万元见表。表综合收入估算表单位万元年份人数万人门票元门票收入万元游乐收入特色商品销售人均消费小计人均消费小计表续综合收入估算表单位万元年份别墅收入索道收入会议住宿餐饮影视基地收入出租门店收入其他收入总计成本费用估算总成本包括经营成本折旧摊销等费用。经营成本估算经营成本包括原材料燃料工资及福利社会保险费车辆建筑