标方案第十六章评价结论结论二建议附图附表附件第章总论第节项目背景项目名称县县格凸用的还不到三分之，仅仅集中体现在黄果树龙宫等国家级风景名胜区内。本项目的建设将丰富与深化安顺喀斯特旅游中心的内容丰富天然大盆景喀斯特公园地下岩溶博物馆人间仙境世外桃源等形象的内涵，使举世闻名的黄果树大瀑布及周围雄奇险峻风格各异的瀑布群衬托在更大的喀斯特景观空间世界里。安顺市的旅游景区景点将进步从点线富集向板块富集化发展，这样可延长游客停留的时间，大幅度提升喀斯特旅游品牌产品的市场价值，提高经济效益水平。格凸河穿洞风景名胜区旅游基础设施的建设有利于资源保护与利用。格凸河穿洞风景名胜区的旅游资源丰富，峡谷奇峰，溶洞飞瀑急流险滩古树名木动植物种群等都是得天独厚和不可再生的。风景名胜区有序的保护和建设，能防止乱建强占滥伐等破坏景观和生态环境的行为发生。能使这些珍贵的旅游资源得以永续利用。格凸河穿洞风景名胜区旅游基础设施的建设有利于对外开放和招商引资随着景区基础设施硬件的逐步完善，县的旅游业很快发展，县的知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金的投入。通过发展旅游业和对外开放，调整县县的产业结构，摆脱长期依赖传统农业的落后局面，特别是为当地居民脱贫致富创造条件，促进县县的经济发展。五项目研究过程贵州省安顺工程咨询有限责任公司受县县格凸河穿洞风景名胜区管理处的委托编写县县格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告，于年月日开始对本项目进行可行性研究，与业主单位多次进行现场踏勘。会同景区乡镇政府部门及专家对景区内部的地质地貌水利水文气象进出景区的交通状况以及项目影响区域的情况进行多方位的调查了解，掌握了丰富的基础资料。根据已审定的项目总体规划按先完善基础设施，再进行辅助及配套设施建设的顺序进行本项目的编制。在征求了有关部门对项目实施的建议和意见后，开始投入内业工作，经过项目组成员的共同努力，于月完成了本项目可行性报告编制工作。第二节项目概况项目建设地理位置格凸河穿洞风景名胜区，位于县县城东南方向公里处，距安顺市城区约公里。格凸河是县境内最大的条河，过境全长公里。河水碧绿清澈，沿河景观十分独特，交通非常便捷。格凸河整个风景区长多公里，总面河穿洞风景名胜区基础设施建设。二承办单位概况项目承办单位县县格凸河穿洞风景名胜区管理处法人代表易华项目主管单位县县人民政府项目承办单位性质县政府旅游局下属事业性单位三可行性报告编制依据安顺地区旅游发展战略规划年县格凸河穿洞风景名胜区资源调查评价报告第三次修改县格凸河穿洞风景名胜区总体规划县格凸河穿洞风景名胜区大穿洞景区详细规划风景旅游及相关专业技术规范标准中共贵州省委贵州省人民政府关于加快旅游事业发展的意见黔党发号。贵州省旅游业管理条例省人民政府办公厅关于公布第四批省级风景名胜区的通知黔府办号。可行性报告编制协议其它相关资料。四项目提出的理由项目工程建设是安顺市旅游发展战略规划的需要早在年安顺地区就在安顺地区旅游发展规划中提出计划与规划中期县县旅游资源的开发初具规模，县县格凸河风景区申报为省级，开发建设该景区及其沿线风情点规划中第章第四节第十九条。基础设施的建设和完善是发展旅游业的重要前提格凸河穿洞风景名胜区所在的县县是个农业县，经济发展水平不高，基础设施比较薄弱，旅游资源开发利用程度较低，主要存在以下问题县格凸河风景名胜区的旅游资源堪称流，景区内的供电给排水通讯道路等基础设施落后，制约了资源的开发与利用。开发资金不足由于开发建设较晚，投入资金较少，目前本风景名胜区服务设施简陋。对外旅游服务主要依托县城。景区内住宿餐饮娱乐购物等场所有待建设，只有大河村提供有限的农家饭。由于基础设施薄弱，经营管理和服务条件跟不上，制约了日益增长的旅游业的发展。景区内又缺少步道亭廊停车场码头公共厕所和垃圾处理等设施，不便开展观光游览活动。以上问题可随着旅游基础设施及配套项目的建设和完善而逐步解决。格凸河穿洞风景名胜区旅游基础设施的建设有利于全市和全省旅游业的发展随着西部大开发的进展，贵州省旅游业发展的步伐加快，同时为了树立安顺市作为贵州省旅游中心的地位，必须扩展与丰富其旅游产品的内涵。建设格凸河风景名胜区，是贵州西线风景旅游区的重要补充。安顺市丰富的旅游资源得到开发利我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。第节敏感分析通过分析，本项目的不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。经计算表明以上三个主要因素的增加或减少，都较明显地影响项目的经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。被影响的经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素的临界值，以供业主参考。详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。敏感分析表敏感因素变化率万元敏感系数临界点销售收入投资总额经营成本敏感分析图基本方案评价指标基本方案财务内部收益率变化率投资额经营成本销售收入基准收益率临界点计算表单位万元计算期临界值建设投资净现值流经营成本净现值流销售收入净现值流计算指标建设总投资经营成本销售收入第二节盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是种特殊形式的临界点分析。盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损的分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。业主在本项目建成投产后的经营活动中，要密切注意盈亏平衡点的变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算的盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。年销售税金及附加年可变成本年销售收入年固定总成本注以年数据为准计算第三节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算的点，企业即可保本，低于则产生盈利。从不确定因素对财务评价指标的影响来看，销售收入的影响最总规中景区规划为依据，包括总体规划中大河峡谷景区与黄家湾平湖景区的岜易大河村天赐湖和夹山格凸河穿洞景区的大穿洞通天河穿上洞盲谷格井村和小穿洞格凸河从大河村至大穿洞段，约公里。本建设项目，占有总规个景区中的个景区主要部份占有总规个景点景物中的个景点个级景点中的个个二级景点中的个个三级景点的个。近期建设内容交通设施道路及河道整治游览步道等。管理公共设施停车场公共厕所及垃圾点等。三建设规模与预期目标近期建设规划景区四级油路三条总长公里。景区停车场共个，总面积平方米。公厕座，垃圾点个。疏通河道共四条，总长公里。景区内步行游路共公里。预期目标项目于年底完工，年预计游客人数达到万人次。中期建设从年开始，预计年内完成招商引资项目可视资金落实情况随时投入，按每年的平均速度递增，预计年达到万人次。远期建设采用逐步投入逐步完善方式进行，预计远期按平均的速度增长即预计游客达到万人次。四项目投入总资金根据景区总体规划，项目建设投入总资金为万元。近期投入总资金万元，进行基础设施建设。其中申请国债资产万元，地方政府自筹资金万元，业主单位自筹资金万元。第三节问题与建议确保地方及企业自筹配套资金到位，以保证项目工程质量。做好施工组织设计，保证边施工，边接待游客。严格做到景区内的原始生态不受人为建设的破坏，搞好生态环境保护。第二章客源市场预测第节项目所在地县县概况县县的自然概况县苗族布依族自治县位于贵州省西南部，属安顺市所辖。地处东经至，北纬至之间，以山地为主，境内地势南北高而中部平缓，东西两侧向外倾斜，西部山脉属乌蒙山系，其余三分之二的山脉为苗岭山系，海拔最高米，最低米，属于云贵高原的广西丘陵过渡地带的中低山盆谷地区亚热带季风性湿润气候，年平均温度，气候宜人。本区属亚热带温湿气候，冬无严寒，温暖干燥夏无酷署，雨水充沛春季多晴少雨，气候宜人秋季天高云淡，景色迷均可除至，达到排放水体和灌溉农田的质量标准。污泥的处理系统污泥的处理与处置由两部分组成污泥的脱水处理简称污泥处理和脱水后污泥的进步处理简称污泥处置。经处理后应达到城市污水处理厂污水污泥排放标准标准方可排放。详见工艺流程图目录第章总论第节项目背景项目名称二承办单位概况三可行性报告编制依据四项目提出的理由五项目研究过程第二节项目概况项目建设地理位置二项目建设的主要内容三建设规模与预期目标四项目投入总资金第三节问题与建议核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第二章客源市场预测第节项目所在地县县概况县县的自然概况二县县社会经济发展预测第二节景区概况及规划景区概况二景区规划简介第三节游客开发预测风景名胜区性质二游览内容三游客路线分析四游客结构分析五消费档次分析六景区游览路线分析第四节旅游客源市场预测港澳台及国外客源二国内旅游客源市场三地区可实现客源具体分析四景点资源品味及游客目的分析第三章建设规模规划建设规模二分期实施方案三近期建设内容第四章项目场地建设条件道路交通条件二建材供应条件三给水排水条件四电力电讯条件五工程技术条件六社会环境条件第五章工程技术方案项目建设要求二工程技术方案第六章总图布置与公用辅助工程第节总图布置第二节公用辅助工程给水排水工程二供电工程三通讯工程第七章自然生态环境保护第节环境保护目的第二节资源保护工作第三节生态环境建设第四节绿化规划要求第五节主要污染影响第六节保护防治措施第七节环境影响评价第八章游客安全保护第节该旅游建设项目，主要的安全隐患第二节主要安全保护措施第九章组织机构与人力资源配置第节组织机构与人力资源配置第二节员工培训第十章项目实施进度第节建设工期第二节项目实目名称西乌旗天兴建筑材料加工厂年产聚苯板项目项目承办单位西乌旗天兴建筑材料加工厂企业性质工厂项目建设地点西乌旗巴彦乌拉镇东环城路路东建设性质新建项目负责人冯成国建设规模年产聚苯板资金构成项目总投资万元。其中项目建设投资万元，项目流动资金万元。资金筹措建设投资万元，全部自筹。项目流动资金万元，全部自筹。经济效益项目年销售收入万元，利润总额万元，净利润万元，营业税金及附加万元，年增值税万元。建设期个月可行性研究报告编制依据政策依据当前国家重点鼓励发展主业产品和技术目录国务院关于投资体制改革决定国发号中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例关于实行建设项目法人责任制暂行规定