。地下水资源比较丰富，水埋深，水质符合人畜饮水标准，适宜多种农作物生长。风能太阳能等能源产业正在加速发展。社会经济状况开鲁县属于经济欠发达地区，经济社会发展基础薄弱。开鲁人民通过多年来的艰苦奋斗，经济建设和社会各项事业取得了较好的成果。年地区生产总值亿元，同比增长。其中，二三产业增加值分别增长。全县财政收入完成。三次产业比重为，全县经济实现了以农业为主导向以工业为主导的历史性跨越。全社会固定资产投资达到亿元，社会消费品零售总额达到亿元。粮食产量稳定在亿斤，其中玉米产量达到亿斤，年产各种农作物秸秆亿斤以上，城镇居民人均可支配收入达到元，农民人均纯收入达到元。项目所在区域义和塔拉镇，位于开鲁县西北部，总区域面积万亩，其中耕地万亩，辖个村，个自然村，共有户万口人。是个蒙汉共居的少数民族镇，镇北面有万亩的广阔天然草牧场，有全县唯的柴达木湿地上千亩的原始森林，占地万亩的风力发电厂。该镇东部区属于以农为主养殖为辅的综合经济类型区，主要产业是玉米红干椒西部五个嘎查属于牧区，主要产业有肉羊绒山羊肉牛。年，全镇牲畜牧业年度总存栏数达到万头只，农牧民人均纯收入元。项目相关产业发展现状当地商业服务业交通运输业发达，饲草料资源丰富，能为肉羊养殖提供产前产中产后服务以及饲草料供应保障。县内据有中高级和初级职称的技术人员人，有兽医工作站草原工作站家畜改良站等直接为畜牧业服务的中介服务机构齐全，县乡镇村三级兽医服务体系比较健全，可做为项目建设经营的技术依托。项目建设地点选择项目地点选择在开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查，是因为这里的农牧民有多年的养羊习惯和经验，而且有以下便利条件。有较好的水土资源条件和开发前景，有满足饮用水标准的人畜饮用水源。能保证生活生产及防火等用水。饮用水的水质符合国国家标准。水电路等基础设施较为完备。具有教育医疗条件，无地方病，交通通讯信息快捷。选址既保证饲草料及时供应，也兼顾了销售运员分配的利润提取任意盈余公积金利税财政资金使用明细表附表单位万元序号项目投资其中财政投资备注主体工程土建工程辅助工程其他工程设备购置及安装工程工程建设其他费用土地购置费可研费勘测设计费招标代理费项目单位管理费预备费基本预备费涨价预备费应付利息流动资金建设投资合计第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社只基础母羊建设项目发展历程开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社位于开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查。合作社从年组建以来，照民办民管民受益的原则，以服务社员，谋求合作社员共同利益为宗旨，推动开展本地区肉羊养殖的发展为农牧民提供种植农畜产品收购与销售技术服务等服务。主营业务基础母羊和羔羊育肥饲料种植为合作社成员提供优良种畜优质饲料良种信息咨询技术培训及产品销售服务。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部经营管理部。财务状况合作社注册资金万元，资产总额万元，其中固定资产万元，流动资金万元。法人代表基本情况合作社法人康巴特尔，岁，大专学历，具有多年的养羊经历，养殖技术和管理经验丰富。近年来，多次被评为致富带头人呢和优秀共产党员，在本地信誉好，无破产或银行欠资不良记录。项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社只基础母羊建设项目建设性质新建建设地点开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查产品方案及规模产品方案饲养基础母羊只。可以实现年出栏羔羊只，出售种母羊只出售羊毛公斤。建设规模合作社社员基础母羊只，扶持养殖户户。品种技术设备方案品种选用合作社社员公认的适应性强肉质好的乌珠穆沁羊作为基础母羊，小尾寒羊作为种公羊。按照遗传生物学等相关技术规范，进行杂交繁育。设备方案购置饲料加工设备饲料运输车辆拖拉机打草机以及购置饲料槽等生产必须设备。土建工程包括新建砖混结构羊舍及窖池各平方米饲料加工厂房及生活办公用房合计平方米。建设期限年。投资结构及资金来源投资结构投资规模项目总投资万元，其中工程费用万元，占建设投资的设备购置及安装费万元，占建设投资的工程建设其他费用万元，占建设投资的预备费用万元，占建设投资的。流动资金万元占建设投资的，抗风险能力强。带动作用本项目以公司合作社基地农户为基本运作模式，建立基础母羊羔羊育肥或购入羔羊销售，除可直接提供个就业岗位外，还将促进当地种植业运输业商贸服务行业的发展，为近更多的人创造新的就业机会。项目运营后，合作社社员户均增收万元。通过本项目的示范作用，可带动个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。同时可带动户发展饲草种植，户增加纯收入万元以上。制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设标准化的基础母羊专业合作社，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法加快项目建设步伐。解决方案是将本项目列入上级政府支持计划项目内，尽快批准项目可行性研究报告，取得政府和相关部门的指导和扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。结论与建议本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对三农问题的解决，是各级政府重点扶持的产业之。本项目建设地点选择义和塔拉镇沙日花嘎查作为基础母羊示范基地，无论是大气水源以及饲草料均符合绿色产品生产所需条件。本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。本项目建成后将进步延伸畜牧业产业链，成为带动方农民致富的农村肉羊产业化基地。建议核准实施。第二章背景及必要性项目区社会经济状况项目所处的地理位置开鲁县位于内蒙古自治区通辽市西部，地处松辽平原，地理坐标为东经至度之间，北纬至之间，东邻科尔沁区，北接扎鲁特旗科左中旗，西邻阿鲁科尔沁旗翁牛特旗，南与奈曼旗接壤。既属西部大开发，又在振兴东北老工业基地区域，经济上属于环勃海和东北经济区，紧靠沈阳长春等大城市，南联京津塘地区。处于承东启西，联南通北的重要地位。随着西部大开发优惠政策的出台，开鲁县做为西部中的东部，具有独特的发展优势。振兴东北老工业基地发展战略的实施，东北即将成为继珠三角长三角环勃海之后的第四增长极，将会对开鲁经济产生新的辐射和带动。目前，全县辖镇个国营农牧林场。总区域面积平方公里，现有耕地万亩，林地万亩，可利用草场面积达万亩总人口万人，牧区人口人，牧业劳动力人。为发展畜牧业提供了丰富的饲草料资源和劳动力资源。自然资源状况开鲁县地。资金来源项目总投资万元，拟申请上级扶持资金万元，合作社自筹资金万元。项目效益经济预测项目达产后预计年营业收入万元年利润总额万元财务内部收益率。财务净现值万元投资回收期为年含建设期。社会效益本项目以公司合作社基地农户为经营模式，通过合作社的统规划实施，可直接带动户农民从事肉羊养殖，每年户均增收万元。通过示范作用，可带动个养殖户进行标准化规模化生产。可直接提供个就业岗位外，还将促进当地种植业运输业商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。可行性研究报告编制依据国家国民经济和社会发展十二五规划纲要投资项目可行性研究指南国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版年国家农业开发产业化经营项目申报指南开鲁县国民经济和社会发展十二五规划纲要项目单位提供的其他有关资料。综合评价建设的必要性开鲁县作为国家商品粮基地县和自治区双增双提重点县，近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成，但是在优良品种引进和而改良方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进步完善。本项目以公司合作社基地农户为经营模式，推动肉羊养殖的标准化规模化，对于提升开鲁畜牧业发展水平，促进全县农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。建设的可行性该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广项目区农牧民经济收入外，还可带动畜牧运输能源商贸等相关产业的发展，经济社会效益均十分显著。本项目建设地点选择完全达到规模化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率投资利税率财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益生态效益和社会效益均佳从第年开始生产负荷。税收政策现行政策，对养殖业实行免税基准收益率取。销售收入税金和附加估算详见附表营业收入本项目正常生产期内，年销售收入万元第年。营业税金及附加本项目正常生产期内年销售营业税金及附加万元。总成本及经营成本估算详见附表单位产品生产成本估算正常年份，肉羊的单位生产成本为元。项目总成本估算正常年份该项目总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本万元。经营成本估算正常年份，项目经营成本为万元。财务效益分析项目年均利润总额为万元。投资利润率，静态投资回收期年。财务内部收益率为财务净现值为万元。详见附表项目投资现金流量表不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式如下以下指标均为正常生产期内平均值年固定成本费用年销售收入年销售税金及附加年变动成本盈亏平衡时销售收入万元。敏感性分析在固定资产投资产品售价经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表敏感性分析图。敏感性分析表序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案产品价格经营成本固定资产投资敏感性分析图基准收益率基本方案产品价格