验，掌握了先进的生产技术，更有着稳定的销售渠道资源。项目建设的必要性战略发展思想推广规模化茶叶生产加工，实施半自动机械采茶，降低生产成本，以大宗茶产量化抢占中低档茶产业市场，以绿片产品作为原料供给，丰富市场产品多元化，加强市场竞争力。茶产业组织化的需要。由于大宗茶生产规模大机械化程度高，般家庭小作坊和小型加工厂无力投资建设，信阳地区大宗茶生产加工大多是作坊式，小规模，存在管理水平的差异和生产水平的高低不，导致该地区低端大宗茶开发力度不够，夏秋季茶浪费严重。另外，在茶园栽培管理过程中的修剪叶茶籽茶叶加工过程中产生的茶碎茶末茶梗等角料也没有得到充分利用。发展大宗茶生产加工，通过发挥龙头企业的带动作用，增强了茶农抵御市场风险的能力，实现了企业和个人的优势互补，不仅为公司流转茶园的优化管理奠定了基础，更适应了茶产业组织化生产的需要。是提高农民收入的需要。通过项目建设和实施，使茶园加工厂能及时掌握地区市场动态，掌握新的技术和信息，逐步提高技术水平和生产水平，对扩大产能，增加产品效益，提高农民收入有着重要的意义。随着市场经济的发展，传统农业已不能全面有效的促进农村经济的发展，本项目的建设，通过另辟蹊径，引导当地的农业产业化转型，对当地农业结构的调整，促进农民收入和农村产业化发展有着重要的推动作用。是产业品牌化加强的需要通过规模化的茶原料管理，统的茶叶生产加工，严格的茶叶再加工和包装。对茶产品标注了茶产地茶加工地茶产品商标等信息，对树立企业的品牌形象，避免其他茶叶产品以假乱真，维护企业的利益具有重要的意义。三市场分析与销售方案茶树是再生绿色资源，茶叶应用广泛，可运用在医药化妆卫生保健食品饮料等行业中。谷雨后，茶叶发芽多，大宗茶可大量生产，成本低，适用大型茶饮料企业和保健医药企业，市场前景广阔。市场分析目前全世界有个国家和地区种植茶叶，多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数高达亿。世界茶叶总产量达万吨，其中中国产茶万吨，名列世界第位，其次是印输送带大型杀青机型揉捻机型烘干机型炒干机型叶杆分离机型单人采茶机辅助生产设备吸尘设备自动控制系统控制箱外部水电设施供水管道排水渠道供电线路变配电设备合计附表科技措施投资明细表单位万元序号项目内容摘要工作量投资额万元主要作用技术培训人计划数培训费对员工培训合计目录项目概况项目建设方案建设单位和负责人项目单位基本情况编制依据二项目背景和建设必要性项目建设背景项目建设的必要性三市场分析与销售方案市场分析营销策略方案模式市场风险分析四建设条件核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目区概况项目建设条件优劣势分析五建设方案产品方案和建设规模建设规划和布局建设标准和产品标准产品方案工艺技术方案设备方案建筑方案实施进度安排六项目组织与管理组织机构与职能划分项目管理措施项目投产后的运行管理措施劳动安全卫生与消防七环境影响分析环境影响环境保护与治理措施八投资估算与资金来源投资估算资金来源资金使用和管理九财务效益预测财务预测依据营业收入营业税金和附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务预测结论十社会效益分析社会评价基本结论农业产业化经营农民增收农业增效评价项目概况项目建设方案项目名称项目名称信阳毛尖集团生产管理分公司吨大宗茶加工厂新建项目建设性质新建建设地点信阳市浉河区谭家河乡四里桥村六里井组建设规模及内容本项目拟在信阳市浉河区谭家河乡四里桥村建设条信阳大宗茶叶半自动化机械化加工生产线，包括炒青绿片般绿片绿茶粉等，项目建成后年产茶叶吨。作为农业半成品原料，该项目主要业务对象是大型茶饮料企业和保健品企业，业务对象处于高速增长型行业，市场稳定性高。产品生产周期短，资金周期只有个月，属于高投资高回报的新兴产业。技术设备建筑物本项目引进国内流的茶叶加工机械设备，按照信阳毛尖集团生产管理分公司的质量要求实行机械化加工标准化生产，新征土地亩，新增茶叶加工设备台套。项目建设期为个月，采用项目责任人制度，责任具体到个人。投资结构及资金来源本项目采取股份合作制建设，总投资万元，其中信阳毛尖集团生产管理分公司资金万元，占股份胡晓娟个人出资万元以实物作为投资，占股份。公司的资源优势分析信阳毛尖集团生产管理务厅批准认定为河南老字号年月，龙潭信阳红成为全国两会指定用茶年月，龙潭牌信阳毛尖信阳红茶成为第十七届上海电视节指定用茶，年月，企业成功晋级农业部农业产业化国家重点龙头企业。河南信阳毛尖集团生产管理分公司成立于年，是信阳毛尖集团旗下的全资子公司，目前全面种植及管理集团公司已流转的万亩信阳毛尖核心产区五云两潭寨的高山有机生态茶园，全面管理集团公司旗下的八个原产地茶叶加工基地，其中羊山精制加工厂目前采用了现代化制动化的传统工艺生产线和蒸青茶生产线，以做全球茶行业最大的优质茶供应商为战略定位，以做全球最大的生态有机茶生产基地为发展目标，遵循长期科学规划分步实施的战略方针，统筹发展茶园种植生产加工贸易合作文化旅游茶保健品五大业务单元。编制依据国家农业综合开发办公室关于印发•年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知‣的通知国农办号财政部•国家农业综合开发资金和项目管理办法‣财政部令第号信阳市人民政府关于印发信阳市茶产业发展规划的通知•中国茶都信阳市茶叶产业发展战略规划‣项目单位提供的其它基础资料。二项目建设背景及必要性项目建设背景近年来，中国茶茶产业的发展速度十分迅猛，各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶产业的投入，并且通过科技创新结构调整大力拓展国内外市场等措施，促进了我国茶产业的发展。茶农在茶叶良好经济效益促进下，生产积极性不断高涨。年我国茶园面积已达万亩，茶叶产量达万吨，占世界茶叶总产量的。。当前，我国茶叶产量国内销售茶叶出口都处于历史最好的水平。主要得益于地方政府资金支持，茶叶企业管理制度改革不断深入，新的资本进入，茶叶新技术在茶叶生产中得到广泛应用，以及茶叶新产品的开发等，这些都为我国茶叶产业注入新的活力。信阳市茶产业呈现出良好的经济上升趋势，政策支持力度越来越大，茶产业发展日益迅速。巨大的茶叶产能不断释放，而传统的茶叶产品市场总量有限，茶叶加工厂的建设是改变过分依赖单产品发展模式，培育新的经济增长点，实现茶产业转型升级的当务之急，符合了十八大提出的新时期城乡体化及生态文明建设相关政策，对推进自动化机械化生产，促进茶园企业化管理，建立起公司基地农户的管理制度具有分公司目前没有大宗茶生产项目和此类市场业务，此项目丰富了公司产品和业务内容。同时，合资人胡晓娟对于此类项目有多年的生产管理经验和独立的业务销售体系，并且对于原辅料的供给有着得天独厚的优势。建设单位和负责人建设单位信阳毛尖集团生产管理分公司法定负责人余海联系电话公司地址信阳市鸡公山大街号项目单位基本情况河南信阳毛尖集团有限公司原河南信阳五云茶叶集团有限公司成立于年，是农业部农业产业化重点龙头企业。拥有总资产亿余元，统领茶叶种植加工营销文化旅游茶油生产物流贸易茶工业品生产六大产业，下辖十二个子公司和八个茶叶专业生产场拥有生态茶园基地万余亩拥有龙潭五云山陆羽三个品牌销售网络遍及全国各地，在全国各大城市建有销售网络多家，现有员工多人。公司秉承视质量为生命，靠诚信求发展的经营理念，严谨扎实稳健的走好质量管理的每步，集团旗下的龙潭牌信阳毛尖于年荣获国家质量金质奖年五云山牌信阳毛尖获全国茶叶博览会金奖年五云山牌茶叶商标被评为河南省著名商标年公司被河南省人民政府认定为第批河南省农业产业化先进企业和重点支持的农业产业化龙头企业，五云山牌信阳毛尖获国际茶展会金奖年，五云山牌信阳毛尖在昆明世界园艺博览会上荣获金奖年，通过国际质量管理标准体系认证年通过食品质量安全认证年通过食品质量安全管理体系认证月，龙潭牌信阳毛尖荣获河南省名牌产品月，公司通过了企业标准化良好行为试点企业验收，达到级水平，年复审时达到级水平年至今，连续年，被中国茶叶流通协会评为全国茶行业百强企业，排名逐年上升，现为中国茶叶百强企业第名年，龙潭牌信阳毛尖以总分第获得世界绿茶大会中国区绿茶金奖年月，龙潭牌茶叶商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标年，公司参与制定的信阳毛尖国家标准正式实施，公司被国家农业部认定为信阳毛尖名优茶机械化加工创业基地年，龙潭牌信阳毛尖茶被上海世博园企业联合馆室指定为贵宾接待礼品用茶同年，集团公司被评为新中国周年茶事功勋企业年月，龙潭牌信阳毛尖信阳红茶被选定为河南省国宾接待指定用茶，同月，龙潭牌信阳毛尖被河南省商设期间，由信阳毛尖集团有限公司财务负责，实行项目专项资金独立管理，专项资金专项使用，其他任何人不得使用此资金。项目建设完成后，加工厂运营期，实行独立经营独立核算，信阳毛尖集团生产管理公司对其实行监督管理。九财务效益预测财务评价依据该项目评价依据国家计委和建设部颁发的•建设项目评价方法与参数‣第三版•农业项目经济评价实用手册‣•中华人民共和国税法‣国家现行的•企业财务通则‣和•企业会计准则‣及现行的财务制度规定税收政策编制。本项目贴现率取。项目计算期年，其中建设期半年，生产期年半。营业收入营业税金和附加估算营业收入本项目生产经营期年均生产茶叶干茶吨，其中绿片吨，炒青吨。正常年年销售收入为万元，其中绿片万元，炒青万元。详见附表利润与利润分配表损益表。营业税金及附加增值税税率为销售税金及附加以增值税为计税依据，分别按计取。年均上交增值税万元，税金及附加万元。详见附表销售收入销售税金及附加估算表。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目新增产品成