（终稿）万吨沥青混凝土、改性沥青及乳化沥青新增项目可行性立项论证报告.doc（最终版）

随着巴彦淖尔市公路建设的迅猛发展，重交通道路沥青改性沥青市场需求增长迅速。

沥青混凝土将继续是我国道路沥青的主导产品，占道路沥青需求总量的比例将上升到左右改性及乳化沥青的比例将维持在左右。

在未来年中，改性沥青将打破以改性统天下的格局，将根据不同的地区，不同的气候特点不同的路面结构，提供各种改性沥青产品道路的维护改造将更广泛地使用乳化沥青乳化沥青和沥青再生产品等特种或专用沥青，如减噪沥青彩色沥青等环保型道路沥青品种的需求将有所增加。

产品多样化功能化将是未来发展的趋势。

第四章建设规模与产品方案建设规模州沥青物资有限责任公司拟建设的沥青混凝土改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目，基础设施建设包括沥青加工拌合车间改性沥青加工拌合车间乳化沥青加工拌合车间仓库沥青库区办公用房职工宿舍职工浴室锅炉房职工公用设施。

同时购臵冷配料机冷料皮带输送机烘干加热滚筒主燃烧装臵袋式集尘装臵空气压缩机热料提升机振动筛分装臵计量装臵搅拌器石粉储存供给运输车等相关生产设施设备。

产品方案本项目主要产品为道路沥青混凝土改性沥青，此外也根据市场需求生产乳化沥青，其中混凝土沥青吨改性沥青吨乳化沥青吨。

项目产品种类产量及销售收入估算详见表表项目产品种类产量及销售收入估算表序号名称单位年产量单价元合计万元混凝土沥青吨改性沥青吨乳化沥青吨合计建设规模研究结论根据市场预测，年州周边包括五原乌拉特中州及包头等地区沥青混凝土及改性乳化沥青的需求量为万吨，目前生产能力约万吨年，随着当前内蒙古西部交通及市政建设力度的加大，尤其是在建和待建的道路工程量剧增，年及以后若干年，本地区及周边五原乌拉特中州及包头等地区的道路工程更多，大部分道路路面也是采用沥青混凝土及改性乳化沥青。

因此，本项目工程生产沥青混凝土及改性乳化沥青总计划规模确定为万吨年，是可行的。

第五章项目选址及建设条件项目所在区域概况所在区域概况项目区位于州工业园区。

该园区位于乌前州先锋镇境内，东与包头市接壤，南与鄂效益。

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第章总论项目概述项目名称年产吨沥青混凝土吨改性沥青及吨乳化沥青建设项目项目建设地点州工业园区项目建设单位州沥青物资有限责任公司项目法人。

项目负责人项目建设单位概况项目建设单位为州沥青物资有限责任公司，公司成立于年月，注册资本万元，拥有员工名，其中管理人员名。

州沥青物资有限责任公司是家从事沥青混凝土及改性乳化沥青生产商。

公司拥有先进的设备雄厚的技术力量高起点的专业实验室，具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青材料供应任务，并将为州及周边各地区的重点工程提供产品和服务。

可行性研究报告的编制依据和编制范围可行性研究报告编制依据州城市总体规划编制报告的委托合同核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境影响评价法。

项目单位提供的相关材料可行性研究报告研究范围项目研究范围本可研报告主要针对项目提出背景及建设必要性项目建设规模与选址项目建设方案投资估算与融资方案及社会评价等方面进行分析论证，从而为项目单位和政府提供依据项目概况项目建设规模内容建设规模年产吨沥青混凝土吨改性沥青及吨乳化沥青。

建设内容基础设施建设包括沥青加工拌合车间改性沥青加工拌合车间乳化沥青加工拌合车间仓库沥青库区办公用房职工宿舍职工浴室锅炉房职工公用设施。

生产设备购臵冷配料机冷料皮带输送机烘干加热滚筒主燃烧装臵袋式集尘装臵空气压缩机热料提升机振动筛分装臵计量装臵搅拌器石粉储存供给运输车等。

项目实施计划项目建设期确定为年，即年月年月。

项目总投资及财务评价指标项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

建设投资万元，包括建筑工程费万元，设备购臵费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。

项目达产后，年销售收入可达万元，营业税金及附加万元，总投资利润率，资本金净利润率，投资回收期年，财境污染小，代表了未来沥青混凝土发展的大趋势。

目前公司已着手对高性能的沥青混凝土及改性乳化沥青进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。

本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。

与此同时，随着巴彦淖尔市及州道路建设力度的不断加大，对沥青混凝土需求量急剧增加，尽快建设个大型混凝土拌合站，大量生产高质量，符合环保要求的新型建筑材料，有利于巴彦淖尔市及州地区的可持续发展。

项目建设的必要性本项目建设符合国家宏观经济政策，可以推动地方经济发展，推进地方公路建设步伐。

本项目的实施将有效地推动地方经济的发展速度。

近年来，随着国家西部发展战略的实施，州经济发展城镇建设得到了长足的进步，人民生活水平提高，尤其是公路改造速度明显见快。

本项目的建设对于推动公路产业发展和州建设具有重要的意义。

随着州城市建设步伐的加快和公路行业的蓬勃发展，道路用沥青拌合加工料需求量与日俱增，本项目的建设可以满足当地公路建设快速增长的需求，带动地方经济发展。

因此，本项目的建设是必要的。

第三章市场供求分析随着我国国民经济持续健康快速发展，预计今后年公路建设仍将保持较快的发展速度，道路沥青的需求也将持续增长，同时道路沥青需求结构也发生了变化，重交通道路沥青改性沥青以及高科技含量的特种道路沥青越来越受到欢迎和重视。

为满足市场需求，生产企业积极调整产品结构，以适应需求的变化。

州沥青物资有限责任公司将为用户提供品种更多质量更好的道路沥青产品。

十二五仍是巴彦淖尔市公路交通持续快速发展时期。

为基本适应我市经济社会的快速发展，到年，全市公路交通发展将取得突破性进展，丹东至拉萨国道主干线临河过境高速公路建成通车，省道线海流图至甘其毛道口岸级公路半幅和省道线临河至哈密高速公路半幅建成，省道线乌拉山至靖边二级公路与省道线杭锦后州陕坝镇至乌拉特后州赛乌素镇级公路，以及固阳至察素沟级公路赛乌素至巴格毛道口岸二级公路将建成或开工建设，以国省干线和运输动脉为重点，提高高等级公路比重，提高农村公路等级，提高路网密度和通达深度，打通断头路，打通区域通道资源通道山区对外通道，加速完善我市六横三纵十三出口公路主骨架。

重点实施四个横线项目五个纵线项目以及枢纽航道。

形成巴彦淖尔市同东北华北务净现值万元，财务内部收益率，具有较好的经济效益。

项目主要技术经济指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本费用经营期平均万元利润总额经营期平均万元所得税经营期平均万元税后利润经营期平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年资本金收益率资产负债率经营期第期利息备付率偿还期内平均偿债备付率偿还期内平均总投资收益率项目资本金净利润率第二章项目提出背景及建设必要性项目提出背景十五期间，巴彦淖尔市交通建设以加速完善六横三纵十三出口公路发展规划为目标。

重点实施四个横线项目五个纵线项目以及枢纽航道工程。

到十五末，全市等级公路增加公里，使公路总里程达到公里，其中高速公路达到公里，级公路达到公里，二级公路达到公里，二级及以上公路占到总里程的以高级次高级路面达到公里，占到总里程的乡镇苏木全部通油路，行政村嘎查通公路，公路密度百平方公里达到公里，形成巴彦淖尔市连接东北华北西北经济区的交通运输快速通道，实现主干线高速化国省道高等级化县乡道黑色化通村公路网络化道路客运实现临河到首府及首都班车豪华化，到州县班车高档化货物运输向物流化专业化现代化方向发展。

随着我市交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整行车舒适耐磨环保降噪施工周期短养护维修简便可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。

目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大，沥青混凝土的市场前景非常看好。

根据调查，目前州只有家较大型的沥青混凝土搅拌站，大量的沥青混凝土要从其他地区货运过来，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足市场的需要。

随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的瓶颈，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求。

本项目的沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，进出料温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，噪音粉尘等防治效果好，环目资本金收益率评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告也按计算。

其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。

其它参数如表所示。

表其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧建筑物年，设备年其他固定资产年平均年限，净残值率按无形资产摊销年平均摊消工资及福利费人，元人年福利费占工资比例的修理费固定资产折旧为基数其它费用其它制造费用其它管理费用其它销售费用营业收入为基数指从制造费用管理费用和销售费用中扣除折旧费摊销费修理费和工资的其余部分税收所得税率，增值税率其中部分原料收购进项税率为，城维税率为，教育附加税为所得税以利润总额为基数增值税以营业额为基数城维税及教育附加以增值税为基数盈余公积金公益金所得