（终稿）万吨牛羊颗粒浓缩饲料新增项目可行性立项论证报告.doc（最终版）

项目建设实施单位基础条件好，原材料充足，自身筹集资金能力较强，可变资源优势为经济优势。

项目实施单位所在地区政府给予优惠政策支持，附属设施配套，保证项目顺利实施。

技术依托单位技术力量雄厚，有能力为项目承担单位进行产品开发和技术指导，使产品达到或超过同类产品技术水平，并创造良好的效益。

项目市场前景广阔，经济效益显著，所获社会效益巨大。

项目实施后，正常年份实现销售收入万元，年利润总额万元，财务内部收益率为，时，财务净现值万元，收回全部投资需要年包括建设期年，项目的投资利润率为，资本金利润，正常年份资产负债率低于，流动比率正常年份大于，速动比率正常年份大于，项目的盈亏平衡点为。

综上所述，本项目定位准确，符合当地畜牧业生产实际，产品市场前景广阔，技术含量高，具有良好的经济社会效益和生态效益。

项目的实施对推动本地区畜牧业产业化进程，特别是促进肉牛肉羊奶牛业健康稳定发展，转变经营方式，提高产品质量，增强产品市场竞争力，实现我市畜牧业强市目标具有深远的影响，因此，该项目是可行的。

第二章项目背景及必要性项目建设背景畜牧业产业是承农启工中轴产业，是目前各地区主抓的产业之，牛羊属草食动物，除了合理的利用草地资源外，利用农作物秸秆等资源能力较强，易饲养，是增加农民收入，促进加工业发展的好项目。

肉牛肉羊奶牛业的发展给饲料工业的发展带来广阔的市场前景，由此需要有定规模的饲料企业，为日益发展壮大的牛羊饲养业提供优质饲料和相关的技术产品。

项目建设是日益发展的牛羊饲养业的需要阿鲁科尔沁旗是个以畜牧业为主的经济类型区，畜牧业在国民经济中占重要地位，是赤峰市牛羊饲养主产区之，但是随着牛羊饲养业的发展以及市场需求的增加和对产品质量要求的提高，与之相适应的相关的饲料加工业却相对滞后，不能满足市场需要，本项目的建设将应用科学配方，引进先进的工艺流程生产出优质牛羊饲料，以满足牛羊饲养业日益发展的需要。

项目建设适应农牧民增加收入的迫切需要肉牛内羊奶牛业是本地区的优势产业之，是广大农牧民提高生活水平，实程清理入库喂料吸铁粉碎配料混合微量元素各种粉状料粉状浓缩料制粒颗粒料包装出厂附图盈亏平衡图附图万元总成本平均销售收入盈利区亏损区吨固定资产生产规模万吨万吨敏感性曲线图百万元产品价格的影响投资额的影响经营成本的影响附图总平面布臵图库房生产车间生产车间办公区收发室库房生活区化验室公厕第章总论项目提要项目名称万吨牛羊颗粒饲料建设项目项目性质新建项目建设单位阿鲁科尔沁旗生产力促进中心项目负责人关宝林阿鲁科尔沁旗局长项目技术负责人特古斯阿鲁科尔沁旗高级畜牧师单志江阿鲁科尔沁旗高级建筑师斯日古楞阿鲁科尔沁旗高级畜牧师建设地点规模期限及建设内容建设地点阿鲁科尔沁旗天山镇建设规模万吨牛羊颗粒浓缩饲料生产建设期限年年建设内容建设内容项目建设在阿鲁科尔沁旗天山镇，总占地面积为亩，其中土建施工建设面积为，引进仪器设备台套及其它配套公用设施与设备。

项目具体建设内容为在年年的建设期内共建原料库加工车间成品包装车间金属立仓办公化验员工生活等及相应的供水供电供暖道路绿化等设施，同时引进机械设备台套，使之达到年生产万吨以上牛羊颗粒浓缩料的规模。

项目投资规模及资金构成项目计划投资万元，其中固定资产投资万元，占，流动资金投资万元，占。

在固定资产投资中，建筑工程投资万元，占购臵仪器设备及安装费用万元，占其它费用万元，占，其它费用中包括前期准备费万元，职工培训费万元，占核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，不可预见费万元，占。

在总投资中自筹资金万元，其中用在固定资产投资万元，用于流动资金万元，共占申请自治区民族地区发展资金万元，其中用于固定资产投资万元，占。

项目资金筹措项目总投资万元，其中项目建设单位自筹资金万元，申请自治区科技项目资金万元。

主要技术经济指标主要技术指标按农业部颁布的无公害食品生产中牛羊饲料生产行业标准使配合饲料的粗蛋白含量达到，能量大卡，水份，微量元素符合标准，并加入瘤胃内环境控制剂及其它抗病因子。

使育肥牛日增重达以上，育肥羊日增重，奶牛产奶量提高，牛羊死亡率控制在以内。

主要经济指标本项目设计年产万吨牛羊系方式。

经济社会生态效益分析三项目综合评价和论证结论项目建设的必要性可行性随着全国经济的快速发展和社会的进步，广大人民群众生活水平日益提高，以及全面建设小康社会步伐的加快，特别是我国加入后，畜牧业的发展面临着前所未有的机遇与广阔前景。

国家把畜牧业作为调整产业结构，提高农牧民收入，振兴地方经济承农启工的大产业来抓，并为此出台了许多优惠政策，其中肉牛肉羊奶牛饲养是我市确定的优先发展的产业之。

牛羊肉和牛奶作为有益于人类健康的优质食品，已成为衡量个国家人民生活水平的重要标志，尤其是乳品业已成为现阶段中国的朝阳产业，特别是在诸如伊利蒙牛科尔沁乳业等大型乳品龙头企业带动下，奶牛饲养业呈现高速发展趋势。

目前，肉牛肉羊乳品业发展已进入个新的高峰时期，以加工企业为龙头，带动了养殖基地建设和市场营销，现已形成了个完整的产业链条。

肉牛肉羊奶牛作为经济效益较高的畜种和社会效益显著的产业越来越受到各方面的关注，许多地方已把其列为重点发展与支持产业，使其正向着规模化现代化产业化方向发展，而为牛羊饲养业提供安全优质符合无公害畜产品生产的饲料就显得十分重要，也是各地区充分利用当地资源发展好肉牛肉羊奶牛业的关键之。

赤峰市委市政府把畜牧业作为产业结构调整的突破口和经济增长点优先发展，重点扶持奶牛肉牛肉羊等产业。

目前，仅阿鲁科尔沁旗奶牛存栏达万头以上，入住的企业有蒙牛伊利和科尔沁乳业，肉牛年出栏万头，肉羊年出栏万只。

与牛羊养殖业的迅速发展形成极不适应的制约因素是，本地到目前为止还没有家为牛羊饲养提供专门饲料加工的企业，这不仅与发展不利，同时由于饲料用的杂，质量难保证，长期下去，必将影响产品的质量，甚至给整个牛羊养殖业带来严重的危机。

阿鲁科尔沁旗科技局生产力促进中心饲料开发有限责任公司将充分利用各种有利条件，开发研制生产出符合当地畜牧业生产实际的牛羊专用浓缩料，使其符合无公害畜产品生产标准，提高本地区牛羊产品质量，增强市场竞争能力，为促进牛羊饲养业的健康发展做出应有的贡献。

本项目的实施，对加快本地区农牧业产业化的发展步伐，提高牛羊饲养的技术水平，促进农业结构调整，充分利用天然草场资源，实施舍饲半舍饲集约化养殖，有利于草原生态的改善和恢复，带动相关产品共同发展，使本地区饲料工业上规模上档次，适应产业发展的需要，推进本列浓缩料，投产期年达到设计能力的即生产万吨牛羊浓缩料，实现销售收入万元，达产期年生产万吨牛羊浓缩料，实现销售收入万元。

项目按年计算，平均年销售收入为万元。

项目正常年份总成本为万元，获年利润总额万元，项目投资利润率为，资本金利润率为，盈亏平衡点为，即项目生产规模达到吨可保本。

项目财务内部收益率为，的财务净现值为万元，净态投资回收期为年包括建设期年。

项目辐射范围及带动能力项目实施后将进步培育和壮大本地区牛羊饲养业这个主导产业，其产品在全旗个苏木乡镇和天山社区推广应用，达产后可满足万头奶牛万只肉羊万头肉牛浓缩料的需要，带动户农牧户，人从事肉牛肉羊奶牛饲养业，受益人口达万人，新增纯社会效益万元，项目受益人口人均新增纯收入元。

不仅如此，项目实施后有利于畜牧业先进技术的推广应用，能够实现牛羊的舍饲半舍饲集约化饲养，达到改善和恢复日益退化的草原生态环境的目的，生态效益十分巨大。

并且项目的实施还能够为入住本旗的草原兴发伊利等大型企业提供足量优质牛羊产品等原材料加工，使之增值，社会效益也十分显著。

与此同时可辐射带动巴林左旗巴林右旗及相邻的通辽市，兴安盟，锡盟等相关周边地区的牛羊饲养业的发展。

二项目依据原则范围项目依农业部关于加快畜牧业发展的意见。

赤峰市畜牧业产业化发展规划。

有关饲料企业建设的条件规定及相关优惠政策。

国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版。

农业项目投资评估第三版。

当地及国内相关地区现行经济价格标准等。

项目原则充分利用本单位入股资金和本旗牛羊饲养业产业化优势及原材料的优势，以及各级政府有关发展肉牛肉羊奶牛饲养业的相关优惠政策和阿鲁科尔沁旗制定有关发展饲料工业的优惠条件，依据赤峰市畜牧兽医科学研究所在饲料开发研制等方面的技术优势，面对本旗乃至全市肉牛肉羊奶牛业发展这个强大市场，开发出独具特色的优质牛羊颗粒浓缩饲料系列产品，使产品质量符合无公害食品牛羊饲养的标准，并加强售后服务体系建设，努力推进本地区牛羊饲养业产业化进程，实现优化产业结构畜牧业强市富民振兴经济的目标。

项目范围建设地点，规模与市场预测。

建设条件及项目区域状况。

原材料供应，土建工程和技术方案。

环境保护与劳动安全。

实施计划组织机构和人员培训计划。

投资估算与资金筹措效益良好，同时可带来可观的社会效益。

产品原材料按同期水平稍高估算，产品销售价按低于同期同类产品左右估算。

财务分析按新会计制度及国家有关政策和国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数进行评价。

二生产成本与费用估算估算依据本项目建设期年，生产期年，项目投产后，当年负荷第二年生产负荷，第三年达到设计能力。

取费标准电费元，煤元吨。

人员工资平均按元计算，福利费按工资的计提。

固定资产折旧采用平均年限折旧法，建筑工程按年折，仪器设备按年折，残值按计算。

管理费按工资总额的计提。

销售费用按年销售收入的计提。

流动资金贷款利息按计算。

修理费按固定资产原值的计提。

不可预见费和培训费及前期工作费均按年摊销。

估算结果经估算本项目总成本费用为万元，其中固定成本正常年份为万元，可变成本为万元，经营成本为万元。

三固定资产原值及折旧计算固定资产总额万元，除去摊销费及其它费用原值为万元，折旧万元，净值万元。

四销售收入利润计算销售收入投产期第