（终稿）万吨禽肉及深加工产品新增项目可行性立项论证报告.doc（最终版）

公司先后被授予山东省高新技术企业全国饲料工业叁十强企业国家星火龙头企业国家农业产业化重点龙头企业中国驰名商标等荣誉称号。

集团坚持以科技为先导，汇集了博士专家为群体的科研力量，先后承担完成了三十余项课题研究，有二十余项研究成果获得国家和省级奖励，并广泛推广和应用于生产实际。

集团荣获全国饲料行业科技进步先进集体。

有限公司成立于年，是具有国家环境工程乙级设计资质的高新技术企业。

目前已完成工程治理项目两百余项，涉及淀粉印染化工乳品加工木糖加工酿酒制药畜禽油脂加工造纸豆蛋白等行业，累计实现销售额万元，创造社会效益万元。

公司注重新产品的开发研制及新技术的引进，目前已形成系列先进卓越的技术与产品，并运用于各种高科技施工方法及装备，成功应用于各类环境治理项目中项目提出的背景社会经济背景当前，全国各地正围绕推进优势农产品区域布局，实现有时农产品竞争力提升科技行动计划，以优势农产品生产加工等环节的关键技术为重点方向，优化资源配置，调整产业结构，努力提高农业产业化经营水平，促进农业增效和农民增收。

国家也出台了系列政策措施，鼓励农副产品深加工项目，以延长农业产业链，增加农民收入。

二当地资源背景沂水县有丰富的农副产品资源，特别是蔬菜和畜禽产品，产量高品质优加工潜力大，在全国有较高的知名度。

根据该县十五规划，十五期间，将大力发展特色高效农业和农副产品的产业化生产，依托丰富的农副产品资源，以市场为导向，对农副产品进行深加工，建设以蔬菜加工畜禽加工林果加工等为主的食品工业生产基地，使全县副产品加工业逐步走向精细和高效，最大限度的利用资源，提高农业产品的附加效益。

打造在全国有影响力的绿色食品生产基地。

项目建设的必要性十五时期是我国全面建设小康社会，加快社会主义现代化的重要时期，也是全面建设大临沂新临沂宏伟目标的关键时期。

为促进企业的不断发展壮大，满足市场要求，推进项目所在地的经济发展，项目单位提出了本项目的建设计划。

项目的建设是满足市场需求，提高企业经济效益的不含建设期利息流动资金经营成本销售税金及附加所得税其他现金流出三所得税前净现金流量四累计所得税前净现金流量五所得税后净现金流量六累计所得税后净现金流量化验中心办公楼宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍食堂停车场污水处理场配电配电停车场冷藏库冷藏库熟食车间活禽加工车间车库服务用房服务用房锅炉房废弃物厂区平面布局示意图第章总论项目名称及承办单位项目名称新建年产万吨禽肉及深加工产品项目二项目承办单位食品有限公司法定代表人赵景全三项目投资单位山东集团有限公司有限公司四建设地点山东省沂水县经济开发区五可研报告编制单位有限公司可行性研究的依据肉类加工厂卫生规范畜类屠宰加工通用技术条件家畜屠宰加工企业兽医卫生规范鲜家禽肉生产企业卫生规范山东省政府关于加快农业产业化发胀的决定号文件现行有关技术经济规范规定建设项目可行性研究及经济评估手册第三版项目单位提供的有关基础数据资料国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度要求。

可行性研究的范围和内容项目提出的背景及建设的必要性二市场分析及预测三项目选址和建设条件四建设规模和内容五工程技术方案六环境保护及节能七劳动安全与消防八组织机构和劳动定员九项目实施进度十投资估算和自己筹措十经济效益评价项目概述及研究结论本项目位于沂水县经济开发区，由山东集团有限公司和有限公司投资建设。

项目规划占地面积亩，净用地亩，建筑占地面积平方米，总建筑面积平方米，绿化面积平方米，建筑密度，容积率为，绿化率。

主要土建内容为活禽加工车间熟食加工车间冷库化验中心办公楼宿舍餐厅等。

设计生产能力为年宰肉鸡万只，生产禽肉及深加工产品万吨。

项目规划建设期为年。

项目总投资万元，其中建设投资万元包括建筑工程费万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费元，铺底流动资金万元。

本项目分两期进行建设。

资金来源为企业自筹。

项目建成后，年可实现销售收入万元，实现利税余万元，总投资收益率达到，税后财务内部收益率，税后投资回收期年含建设期年。

本项目符合国家产业政策，项目的建设条件和生产条件都已具备，产品市场前景较好，具有良好的经济效益，项目建成后，可极大的促进当地养殖业饲，入社农户万户。

年沂水县工业总量不断扩大，结构进步优化。

规模以上工业企业发展到户，实现增加值亿元利税亿元，分别增长和。

其中，户企业实现利税过千万元，其中户过亿元。

工业项目投资力度越来越大，全县共实施过万元项目个，总投资亿元，完成工作量亿元，个投资过千万元项目有个开工建设。

企业自主创新能力进步提升，现有国家级企业技术中心家省级家市级家，省级高新技术企业家，鲁洲食品集团技术开发中心被列入全省首批具有自主知识产权的重点企业技术中心中国驰名商标山东名牌产品山东声著名商标分别达到个个和个，数量居权势全市前列。

食品工业强县地位进步巩固，被评为全国食品工业强县十大特色县，户企业被评为全省食品工业优秀龙头企业。

全县在加快发展农业农村经济增加农民收入的同时，确立了个社会主义新农村示范村和个重点示范村，突出抓了清五堆抓五改治五乱，农村环境逐步改善。

农村水电路气医学设施进步完善。

村村通自来水工程全面启动，已完工处农村公路改造完成公里，建设大中桥梁座农村户用沼气已建成示范村个，示范户户新型农村合作医疗农民参保率达到农村中小学危房改造完成投资万元，改造危房面积万平方米村村通有线电视全面实现村级联网宽带村村通工程完成投资万元，个行政村实现宽带接入。

年全县取消了农业税，人均减负元支农惠农政策得到落实，各级财政支农资金达到亿元十万农户致富工程累计发放贷款亿元，涉及农户万户，其中贴息贷款亿元实施了沂蒙惠农卡通工程，通过惠农卡发放粮食直补等资金万元。

年的主要预期目标为生产总值增长，其中二三产业分别增长，三次产业比例调整为。

规模以上工业增长值增长全社会固定资产投资增长社会消费品零售总额增长地方财政收入增长，其中税收增长农民人均纯收入增长人口自然增长率控制在以内城镇登记失业率控制在以内万元生产总值综合能耗下降。

经济开发区位概况沂水县经济开发区系经山东省人民政府批准设立的，总规划面积平方公里，建成区已全部实现水电暖汽通讯网络有线电视道路七通平，开发区建有日供水能力万吨的水厂和日处理能力万吨的污水处理厂，建有万千瓦热电厂和万千伏变电站，电力热力供应充足。

开发区位于县城南部，距京沪高速公里，日东高速公里，距日照港公里，料加工业等行业的发展，对增加农民收入，促进当地经济的发展具有十分积极的作用，社会效益十分显著。

综合分析，本项目的建设是必要可行的。

项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注项目总用地亩项目净用地亩总建筑面积平方米建筑占地面积平方米绿化面积平方米容积率建筑密度绿化率年工作日天劳动定员人项目产品方案及规模冷冻肉制品吨项目总投资万元销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元项目建设期年投资回收期所得税前年所得税后年盈亏平衡点总投资收益率项目财务内部收益率所得税前所得税后注根据山东省建设用地集约利用控制标准，当建筑物层高超过米时，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

第二章项目提出的背景及建设的必要性沂水县概况沂水县概况沂水县位于山东省东南部，临沂地区北部。

北纬，东经。

东邻莒县，西与沂源蒙阴两县交界，南与沂南县毗连，北与安丘临朐两县接壤。

现辖个乡镇，各行政村，完人，总面积平方公里，在山东省县级区划面积中居于第二位。

境内公路四通八达，东红沂博兖石泰薛四条省道贯穿全境，可直通青岛临沂飞机场东临青岛港日照港岚山港三大口岸，北靠胶济铁路济青高速公路，南依兖石铁路日东高速公路，西连京沪高速公路，东接同三高速公路。

胶州新沂铁路经过沂水并设立县级站，青莱天汕高速公路在沂水境内交汇。

年全县实现生产总值亿元，同比增长，其中二三产业分别增长和。

地方财政收入亿元，按可比口径增长，全社会固定资产投资亿元，增长。

金融机构各项存款余额亿元，贷款余额亿元，分别增长和。

农民人均纯收入元，增长。

全县政治安定社会稳定经济发展事业进步人民安居乐业。

三次产业结构调整为。

农业结构调整农业产业化经营加速推进。

畜牧业振兴经济林果开发高效经济作物种植造林绿化四大工程取得较大进展。

粮食总产量万吨，增长。

新发展畜禽养殖示范场区个养殖小区个养殖大户户新发展果品示范园处，栽植名优特经济林果万亩，果品总产亿公斤高效经济作物面积发展到万亩，农产品标准化生产基地达到万亩，绿色食品和无公害农产品品牌个新发展杨树丰产林防护林万亩，封山育林万亩，绿色通道和农村公路绿化新建补植公里，森林覆盖率达到。

农业龙头企业达到家，农民专业合作经济组织发展到个似工程预算编制。

勘察设计费根据工程勘察设计收费标准计取。

建设单位管理费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费治河的计算。

办公及生活家具购置费按元人估算。

工程施工监理费按工程费用的计算。

生产职工培训费按元人计算。

联合试运转费按工程费用的计算。

工程建设总承包费按工程费用的计算。

工程保险费按工程费用的计算。

劳保统筹费按工程费用的计算。

基本预备费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费建设工程其他费用之和的计算。

流动资金估算采用详细计算法计算见流动资金估算表。

铺底流动资金按流动资金的计算。

三总投资估算经估算，项目总投资万元，其中建设投资万元包括建筑工程费万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费元，铺底流动资金万元。

四总资金估算项目投入总资金建设投资流动资金万元资金筹措本项目投入总资产万元，本项目分两期进行建设。

资