（终稿）万年鸿阳生态农业旅游综合开发新增项目可行性立项论证报告.doc（最终版）

综合评价项目将生态农业与旅游有机结合在起，并带动相关产业发展，将进步发展壮大我县旅游产业和生态农业。

由于项目区离县城近，给退休人员及市民游客节假日垂钓休闲娱乐等提供了极大的方便。

而杨梅及油茶种植将填补我县人工大面积种植空白，对进步调整农业产业结构强化农产品安全质量增加农民收入，以及建设社会主义新农村将产生重大影响。

项目将养殖业与种植业有机地联系在起同步发展，促进了生产投入物的多层次利用，有利节能减排，维护了生态平衡。

项目将直接和间接带动农户发展旅游及种养业，对提高农民收入改善农村经济结构产生积极影响。

项目建设是可行的。

是项目建设单位已具定的旅游及生态农业基础，将为项目建设及营运提供良好的发展平台。

二是项目单位已取得较好业绩，种养技术成熟，管理经验较为丰富，已具备定的物质条件。

三是杨梅树性强健，且耐寒耐旱适应性广，易于栽培，是开发山地资源绿化荒山的高质量高效益的名优特经济林树种。

四是油茶原属我县野生资源，说明气候等自然条件完全适宜其生长开花与结果，为丰产打下了基础。

五是项目单位与相关旅游种养生产院所建立了密切合作关系，技术依托单位力量雄厚。

六是我县具有较好区域和交通优势。

东进浙沪和南下粤闽距离较近，并有三纵五横环交通优势，铁路高速及国道任其选择，有利发展旅游产业，有利农产品保活保鲜，且运销费用较低。

项目建设符合国家产业发展政策，与省市县发展规划相衔接。

项目建设起点高，技术先进，布局合理，设施齐全。

项目建设及营运将加速我县旅游产业发展，有利新型生态农业建设，有利节能减排，有利产业化进程，有利增加农民收入，有利增强企业发展后劲，有等条件适宜，但生产经验缺泛养殖污水处理工程建设要求也较高，旅游业开拓经验有待进步提高。

为解决上述问题，拟聘用相应旅游园艺畜牧及工程等专业科技人员，依托旅游和生产技术协作单位，确保项目建设和营运全面成功。

本项目涉及面广，设施齐全，技术要求高，行业跨度大，固定资产建设投入较多，请项目主管部门在技术上加强指导，并给予适当无偿资金扶持。

第章总论项目概要项目单位基本情况项目单位名称万年鸿阳生态农业旅游综合开发公司所有制性质民营企业简介江西万年鸿阳生态农业旅游综合开发有限公司创建于年元月，位于世界稻作发源地万年县大源镇原上海知青队驻地红来村。

公司总占地面积，余亩，其中水面余亩，山林，余亩，其他用地等亩企业拥有职工人，其中专业技术人员名。

公司生态环境优越宜人气候湿润雨量充沛风光秀丽及人文景观得天独厚，可逐步形成园林娱乐水面游玩水中养鱼山上种果山坡养猪和树下养鸡的集生态农业旅游娱乐休闲垂钓农家乐宾馆住宿商务会议园林种植综合养殖为体的立体娱乐型综合开发健康环保庄园式的科技示范旅游胜地。

目前，企业注册资金万元，总资产，万元，总负债万元，净资产万元，资产负债率项目实施后年可创休闲旅游及生态农业产值余万元，税利万元。

企业银行信用等级为。

项目建设内容项目名称万年鸿阳生态农业旅游综合开发建设性质扩建建设地点上饶市万年县大源镇红来村建设规模项目拟建人文景观及生态旅游年接待能力万人次基本设施新建与生态旅游协调的垂钓农家乐及生态种养生产模式，达产期年产无公害优质鲜鱼吨无公害杨梅鲜果吨无公害茶油吨及无公害肉猪万头，营造生态林亩。

主要建设内容项目可分为八个子项目，分别为旅游娱乐水产养殖垂钓农家乐杨梅果园油茶园林生态林抚育生猪养殖和污水处理等。

新建迎宾宫宾馆休闲娱乐城山庄寺庙，以及亭台楼阁等旅游休闲设施建筑面积水上乐园面积将扩建至亩，改造水产养殖面积亩，新建垂钓农家乐休闲中心面积亩，扩建杨梅果园亩油茶林亩，抚育营造生态林亩，兴建生猪养殖栏舍等污水处理池窖，仓储及宿舍，配套相应水电路等工程。

项目建设方案技术来源及先进性项目采用人文景观乡村旅游与生态种养有机结合的模式，集旅游休闲娱乐鲜果采摘品尝垂钓餐饮等为体，迎合不同层次及年龄结构人群需求，适应时代发展新趋势。

旅游将人文景建设期间成立以当地乡镇人民政府分管领导为组长的项目建设领导小组，统筹项目规划设计及施工招投标，以及资金使用和项目验收等工作。

项目建成后，理顺现有管理体制，建立总经理负责制的旅游生产财务人力技术及营销管理等机构。

投资概算及资金来源项目建设预计总投资，万元，其中固定资产投资，万元，流动资金万元。

在固定资产中土建工程，万元，设备购置万元，安装万元，种猪种苗及技术示范等万元，勘探设计及建设期利息万元。

上述所需的，万元，建设单位自筹资金万元，引进外地资金及争取政府财政政策资金扶助，万元，银行融资万元其中万元为生产流动资金。

主要技术经济指标主要技术指标旅游实行乡村游与风景区游相结合的标准，旅游设置山庄浏览水上乐园娱乐城休闲娱乐运动健身餐饮服务，以及周边游览，年旅游万人次，建成上饶市最大的生态农庄园旅游胜地。

种植业及养殖业按相关无公害农产品标准要求，场地达无公害农产品生产技术基地认证，主要施用发酵后的猪粪及沼液沼渣，从严控制农药及化肥使用量，产品达无公害农产品标准。

生猪出栏率，成活率，全程料肉比为肉猪，胴体瘦肉率左右。

经产种母猪年产仔窝，每窝平均产仔头，仔猪成活率，种母猪实现人工授精。

主要经济指标项目进入正常营运期后，年游览达万人次，年出栏无公害肉猪头，优质鲜鱼吨，杨梅鲜果吨茶油吨。

正常年份预计服务及销售收入，万元，新增税收万元，企业盈利万元。

项目经济效益计算期内，税后财务净现值为，万元折现率，内部收益率，静态投资回收期年所得税前财务净现值，万元，财务内部报酬率，静态投资回收期年。

项目平均投资利润率，平均投资利税率。

可行研究报告编制依据国家旅游局与农业部为深入贯彻中央关于建设社会主义新农村的战略部暑，充分利用三农资源优势发展旅游业的指示，决定加强双方的合作，集合两部门的优势，开展百千万工程，联合推进农业生态旅游休闲旅游文化旅游等乡村旅游的发展，并联合下发推进乡村旅游发展的通知。

通知指出，各级农业和旅游部门要把乡村旅游纳入重要工作日程，成立乡村旅游工作领导机构，实行分级分工责任制，对乡村旅游工作的开展提供必要的经费支持和政策保障。

农村沼气乡村道路人畜饮水乡村清洁等支农项目要向乡村旅游倾斜，推动乡村旅游开发项目和各种支农项目挂钩。

加强对乡村旅游发展的业务指导，帮助策划乡村旅游项目，整合提升旅游产观稻作文化和乡村休闲结合在起，寺庙亭台楼阁果园及生态林等风景独秀仙人洞及神农宫稻作文化底蕴深厚，周边名胜古迹甚多，项目发展前景非常广阔。

随着经济和社会的快速发展，与人民生活密切相关的农产品生产供给实现了从长期短缺到供求基本平衡的历史性跨越。

城乡居民生活理念的更新对各种食品质量提出了更高的要求，迫切需要提供无污染的安全优质营养类食品。

因此，大力开发无公害农产品绿色食品有机食品，就成了当今农业生产的新的内涵。

积极培育农产品绿色产业，对增进人民群众的身体健康和生活质量，促进农产品的可持续增长和农民增收，提高农产品市场竞争能力和扩大农产品创汇都具有十分重要的战略意义，是项造福于民的绿色工程。

项目为实现资源节约和环境美好，确保水产品养殖果园林种植环保绿色无污染，生猪养殖是种养殖肥源的起动环节，同时高度重视污染彻底处理和生产布局合理，配套相应厌氧发酵处理设施处理后的猪粪沼液及沼渣用于无公害水产品养殖和绿色农产品种植，沼气用于生活能源，实现节能减排和种养良性循环。

油茶杨梅及生猪等种养业，种苗选用最新优良品种，整个生产过程实施无公害农产品标准。

杨梅将填补我县大面积人工种植空白油茶也将开创我县大面积人工栽种先河生猪品种为杜长大三元杂交代，其抗逆性强饲料报酬高瘦肉多，产品质优安全。

项目进度安排整个项目建设期为年，即年月至年月。

年第二三季度为项目建设前期工作准备阶段。

年第四季度项目正式实施，当年旅游工程全面开工建设，并完成水上乐园及养殖水面改造工程，以及部分果园栽种垂钓农家乐建设任务。

年第季度全面完成果园栽种抚育工程。

年第二季度末完成生猪繁育设施兴建同年第三季度基本完成旅游工程，并完成肉猪养殖及污水处理工程期未扫尾项目零星工程，并对已完工工程进行全面检查，项目建设全面验收交付使用。

市场营销及组织管理加强平面媒体电子媒体及立体广告宣传力度，在县城及周边地区建立固定旅游运营网点，实施差异化竞争手段和策略，以本项目地为中心推介数条人文景观和生态浏览旅游项目。

项目生产农产品的无公害肉猪鲜鱼杨梅及茶油等，由于提高了产品安全和质量，具有很强的市场竞争优势同时，项目产品数量不多。

项目产品定位于沿海经济发达地区大中城市及本地市民营销策略以安全和优质为中心，产品销售以现有的渠道为主，积极开拓浦东万年优质农副产品营销网络。

项目固定投资财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期限年经营成本财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期限年动态分析表明，项目生产对服务销售收入和经营成本具有较高的敏感性，其中服务及销售收入影响较大固定资产投资影响很小。

当不确定因素变幅达时，财务净现值内部收益率和静态投资回收期等三项变化最低指标均符合要求，项目抗风险能力较强。

财务评价结论项目投资平均利润率为，投资平均利税率达。

项目财务净现值所得税前后分别是万元和万元，财务内部收益率所得税前后分别是和，项目静态投资回收期含流动资金所得税前后分别为年和年。

项目盈亏平衡点较低，项目