（终稿）万达万只羊现代化种养殖基地新增项目可行性立项论证报告.doc（最终版）

陕西省委省政府已将发展草食畜牧业作为促进农民增收的重要内容之，列为实现全省农民收入翻番的重要支柱产业，整合有关项目资金，重点支持养羊小区良种繁育体系基础母羊保护秸秆综合开发利用养羊补贴贷款贴息等草食畜牧业发展。

但是我们陕北地区与肉羊产业息息相关的羊肉加工业却发展相对滞后，存在不少问题。

如手工屠宰的落后生产方式依然存在，私屠滥宰现象没有得到有效控制，工艺落后的中小型屠宰加工厂仍大量存在，市场肉类供应中机械化屠宰率较低等。

万达国民经济和社会发展第十二个五年规划也非常重视以农业畜牧业的可持续发展，为我县的农业畜牧业生产及其产品的加工发展提供了个很好的机遇。

同时，随着我国人民生活水平的不断提高，人们对肉食品的消费量逐年增加，消费结构也在发生变化，具体体现在羊肉的消费需求逐步上升，特别是对高档羊肉的需求增长快速，此外我国旅游业及涉外宾馆饭店的迅猛发展也进步促进了高档优质羊肉的需求，从而促进了高档羊肉的生产。

但另方面，由于市场主体是小型养殖户和个体屠宰者，大型养殖场和屠宰企业市场份额极低导致绝大多数产品是室温鲜羊肉，而冷鲜羊肉冻羊肉和羊肉制品极少。

同时，受母羊养殖效益差影响，近年来中国能繁母羊存栏持续下降，导致中国羊肉产量从年开始下降，至年方能恢复。

受肉羊存栏下降影响，大型肉羊屠宰企业活羊收购困难，产能利用率严重受限，因此建设现代化种养殖基地已势在必行。

三项目实施的必要性是调整农业结构，发展有机生态农业的需要土地是农业生产最主要的资源，而土壤有机质的增加，主要靠种草养畜以积肥，种草做绿肥，种草留根瘤肥田。

据统计，目前府谷及周围农区每年生产的农作物秸秆中，能够直接利用的部分仅占，其余的秸秆秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，以过腹还田的形式，增加土壤肥力，这不仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地的污染，改善农村的卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。

平凉市有大量的秸秆棉籽菜籽饼等农副产品以及青绿饲料，为发展肉羊生米生产区平方米生产辅助区平方米隔离治疗区平方米办公生活区平方米其他平方米设备购置及安装费套台辆粉碎搅拌机组套大型铡草机台地磅秤台兽医器械套供水设备套配电设备套消防设施套辅助工器具套车辆辆其它费用土地使用费项目申请可研制作费工程监理质检费工程设计招标代理费办公设施费预备费用建设期利息固定资产投资方向调节税合计附图总平面布置图目录第章总论项目概况二项目背景三项目实施的必要性四可行性报告编制依据和研究范围五主要技术经济指标第二章市场分析与预测国内市场分析与预测二国际市场分析与预测三价格走势分析四市场前景分析五市场竞争分析第三章建设规模内容和产品方案项目建设规模和内容二产品方案第四章建设地点及建设条件建设地点二建设条件，第五章工艺技术方案和设备选型核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，工艺技术方案二设备方案第六章项目总体布局公用工程建设及运输项目总体布局二公用辅助工程三产品运输第七章原材料燃料及动力供应育肥羊供应二饲草料供应三动力供应第八章节水及节能措施节水措施二节能措施第九章环境保护安全卫生及消防设计依据二环境保护三安全卫生及劳动保护第十章项目组织与实施进度组织机构二劳动定员三人员培训四项目实施进度第十章投资估算和资金筹措第十二章效益分析经济效益分析二社会效益分析三生态效益分析四风险分析第十三章可行性研究结论与建议可行性研究结论二建议附表主要经济技术指标表附表建设投资估算表附图总平面布置图第章总论项目概况项目名称万达万达农业开发有限责任公司万达现代化种养殖基地法定代表人万达项目地址万达黄甫工业园区上川口村项目性质新建项目目标本项目利用万达黄甫工业园区和墙只农业园区适宜的自然环境丰富的饲草料资源，采用科学的饲养和管理技术，建设年出栏万只的高档肉羊育肥基地，配合郑州澳门豆捞餐饮有限公司已有的屠宰加工与产品销售体系，形成肉羊的产业化发展。

项目目标为肉羊存栏只。

项目规模建设羊舍容量为只的肉羊育肥场座及配套的饲草料贮存和加工等辅助生产设施。

建设期限本项目建设工期为年月至年月底。

资金估算项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资产投资万元。

目总投资及资金筹措本项目总投资万元。

其中，申请中央和地方专符合国家农业政策。

配合我国种植业结构逐步调整为粮经饲三元结构，增产饲料的潜力巨大，为发展肉羊产业提供了强大的资源保障。

年以来，中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目的资金和物质投入，其中，仅中央财政对秸秆养羊项目的资金投入量，就从年的万元增加到了年的万元，年均增长率为。

截止年底，我国在个省和自治区建立了个商品羊基地县，并在内蒙安徽山东等省建立了个秸秆养羊示范县，有力地促进了中国肉羊业特别是广大农区肉羊养殖的迅速发展。

近年来，国家又积极出台多项扩内需，促增长的政策措施和有利于肉羊业发展的优惠政策。

年，国务院颁发的国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见国发号提出加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种饲料供给动物防疫养殖环境等基础工作，改变人畜混居畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。

按照市场需求，加快建立批标准化规模化生产示范基地。

全面推行草畜平衡，实施天然草原禁牧休牧轮牧制度，保护天然草场，建设饲草基地，推广舍饲半舍饲饲养技术，增强草原畜牧业的发展能力，并进步完善了扶持畜牧业发展的政策措施，包括完善畜牧业基础设施扩大对畜牧业的财税支持加大对畜牧业的金融支持运用贴息等，以此来加强对畜牧养殖业的政策支持力度。

年国家财政部发文的关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知财发号是为充分发挥农业综合开发中央财政贴息资金和中国农业发展银行政策性金融在推进农业产业化经营，发展现代农业中的作用而出台的，该文件的颁发将对中国农业的产业化经营起到定的推进作用。

日前发布的中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进步夯实农业农村发展基础的若干意见中发号再次锁定三农，政府继续提出年要进步加大农业的政策倾斜和结构调整的力度，反映出我国在发展战略及政策思路方面的持续深化，各级政府都出台了具体措施，以调整国民收入分配格局，积极落实三农政策。

此外，农业部也先后启动了良种繁育体系建设项目无规定疫病出口基地的建设项目和农业产业化建设项目等，鼓励畜牧业龙只企业和协会组织发展，加大品种改良和对养殖小区的扶持力度，加快肉羊优势区域建设，加快科技进步，提高畜牧业的科技贡献率，促进肉羊业的持续稳定的发展，从而增强我国农业的项资金万元银行贷款万元企业自筹万元。

收益分析本项目充分利用中央省市相关政策，紧抓羊肉市场快速增长的契机，发挥地区资源优势，整合陕北地区的畜牧资源，配合郑州澳门豆捞餐饮有限公司已有的屠宰加工与产品销售体系的优势，以国际视野对我国西北部传统畜产品进行观念革新和产业组织创新，构建陕北地区乃至全省知名的草饲畜牧业畜产品加工业餐饮贸易体化的大型企业联合集团。

为我县探索经济效益社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。

经济效益本项目正常年可实现产值万元，年利润万元，税后静态投资回报期年。

本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，从财务评价结果看，本项目是可行的。

社会效益本项目带动发展饲料玉米种植户户，每户平均种植面积亩，户均新增纯年收入元项目带动发展养殖户户，每户只羊，户均新增年纯收入元。

项目达产后可实现年利税万元，为地方的财政税收培植财源，提升产业结构优化，促进农村经济发展，社会效益明显。

生态效益项目利用玉米秸秆作为养羊饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有定的生态效益。

二项目背景随着经济体制改革的不断深入，我国目前正处于经济转型的重要时期，也是我国农业和农村经济发展的转折时期。

近年来，政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。

其中，畜牧业是农村经济链条上的重要环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。

十五以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉蛋奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了个生产不断发展质量稳步提高综合生产能力不断增强的新阶段。

但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜的比例有待进步提高等问题。

针对我国畜牧业实际发展情况，党的十七届三中全会将发展现代农业提到了重要位置，提出要大力发展现代畜牧业，其中，肉羊养殖是国家大力提倡扶持发展的重点发展产业，支持规模化饲养，加强品种改良，内容投资万元占总投资比例备注固定资产投资土建工程设备购置及安装费其它费用土地使用费项目申请可研制作费工程监理质检费办公设施费预备费用项目运行流动资金合计第十二章效益分析经济效益分析财务分析项目计算期本项目计算期为年，其中建设期为年，生产运营期为年，投产第年达到生产能力的，第二年达到生产能力的。

项目规模同期养殖育肥羊只年出栏育肥羊只。

生产成本估算正常经营年成本的基本构成如下外购原料费主要包括架子羊收购费，万元年饲草料收购费，万元年。

动力费外购动力费主要为电的消耗，总费用为万元。

工资及福利费用本项目共定员人，按工资收入的计提福利费，总计万元年。