对医院软件和硬件的建设要求，使得医疗和服务水平总体无法同步提高，突出表现在是以综合设科为主，优势凸现的特色专科太少二是医疗设备配置不足，层次偏低，资金的限制使得医院无法购置些先进诊治设备的需求，大多数设备处于超期服役状况，因此不能满足临床诊疗的需要三是医院就医环境停留在上个世纪八十年代的水准，洗手间供暖系统等不能满足正常使用需求，与现代医院的人性化要求有较大差距，同时也影响了诊疗流程的科学。四合作单位简介医疗集团有限公司为香港上市投资控股型集团公司。年公司调整主营业务的战略发展方向，锁定医疗卫生事业的拓展，于年月日获得香港联合交易所批准，集团公司由泓迪有限公司更名为医疗集团有限公司，成功地将主营业务由环保转型为医疗产业投资和医院管理。由此介入国内医疗市场。医疗集团作为致力于在内地和海外从事医疗投资和医院管理唯家香港上市公司，积极引进国外先进医疗技术管理模式和服务理念，结合国内医疗产业发展现状，通过管理咨询专项策划专业培训委托管理等多种途径，为客户提供多元化的医院经营管理解决方案，打造优质医院管理品牌。在此基础上，医疗集团通过购并合作托管加盟新建等各种形式直接投资医疗研发建设和诊疗服务领域，发展医疗机构连锁。医疗集团已经与国内多家高等医学院校和科研机构建立战略性合作关系，拥有数百名由北京上海等各大医院各个学科的学术带头人组成的专家库，可随时提供疑难疾病的会诊手术等技术支持。第二章项目建设的必要性与可行性项目背景国家产业政策非国有资本和国有企业医院在股权方面的合作，无论在制度上和实务操作上均积累了比较丰富的经验。政策上如关于城镇医疗卫生体制改革的主导意见医药行业十五发展指导意见中外合资合作医疗机构管理暂行办法，为本项目合作提供了政策依据。国经贸企改号文件要求企业主辅分离，而企业医院属于企业之辅业。分离的途径是医院体制转换，实行产权多元化。项目单位面临的形势中铁集团上市后，将中心医院作为非上市单位分离，医院面临企业内部深化改革的必然。实际上，自年月日起，因医疗保险启动，中铁集关规定执行。第九章结论经过以上系统分析可以得出如下结论项目建成后，医院未来三年可望达到累计门诊量万人次，住院人次，收入亿元。同时，市耳鼻喉头颈外科的诊疗水平和医疗服务能力将显著提高。医院通过改制获得新的生命力和市场竞争能力。该项目符合国家产业政策和社会需求，发展前景好，市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险能力强，规模效益显著。目录第章总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目基本情况„„„„„„„„„„„„„„„二编制依据和研究范围„„„„„„„„„„„„三项目单位简介„„„„„„„„„„„„„„„四合作单位简介„„„„„„„„„„„„„„„第二章项目合作的必要性和可行性„„„„„„„„项目背景„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目建设的必要性与可行性„„„„„„„„„第三章项目建设规划„„„„„„„„„„„„„建设原则„„„„„„„„„„„„„„„„„二建设规模„„„„„„„„„„„„„„„„„三临床科室建设规划„„„„„„„„„„„„四需添置的设备„„„„„„„„„„„„„„„五项目技术支持„„„„„„„„„„„„„„„六综合效益分析„„„„„„„„„„„„„„„第四章技术设计方案„„„„„„„„„„„„„„总平面布置和设计原则„„„„„„„„„„„二工程方案„„„„„„„„„„„„„„„„„三动力系统„„„„„„„„„„„„„„„„„四给排水系统„„„„„„„„„„„„„„„„五污水处理系统„„„„„„„„„„„„„„„六消防系统„„„„„„„„„„„„„„„„„第五章项目组织管理与人力资源配置„„„„„„„项目组织管理„„„„„„„„„„„„„„„二人力资源配置„„„„„„„„„„„„„„„第六章项目管理与实施进度„„„„„„„„„„„项目管理„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目实施进度„„„„„„„„„„„„„„„第七章投资估算与资金计划„„„„„„„„„„„投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„二资金计划„„„„„„„„„„„„„„„„„第八章合作模式„„„„„„„„„„„„„„„„合作的基本原则„„„„„„„„„„„„„„„二合作的建议方案„„„„„„„„„„„„„„„三员工补偿安置的初步构想„„„„„„„„„„„四资产处置的原则„„„„„„„„„„„„„„„约平方米其中宿舍楼为五层砖混结构，建筑面积约平方米办公楼为六层砖混结构，建筑面积近平方米。因为两栋楼原设计用途非医疗性质，故无医用电梯等医疗配套设施。医院现有的主要医疗仪器设备和主要办公设备有台件，原值万元，扣除累计折旧，现值为万元。绝大部分基础医疗设备老旧而需要更新，如年购买的二手，以及彩超等，已使用十年以上，日立光机已使用二十余年详见附表医院设备和余值清单。人员结构和专业技术队伍现有正式员工人，其中医护技术人员人占。医护技术人员中，医疗人员人，其学历构成本科以上学历含本科人，占专科学历人，占中专学历人，占。职称构成高级职称人，占，中级职称人，占，初级职称人，。外聘人，其中医疗人员人，护士人。详见附表二医院医疗人员览表。医疗技术人员多数为年富力强，处于事业成熟期。医院目前无离退休人员负担。临床科室设置医院目前主要科室有综合内科主要以心血管和消化内科为主，综合外科以普外科和胸外科为主，理疗科，血液肿瘤科，肛肠科，妇产科，口腔科，五官科，感染科。经营情况和专业特色年医院收入万元，支出万元年医院收入万元，支出万元年月医院收入万元，支出万元。截至年月日，医院累计亏损万元。年全年门诊有效挂号人次，出院人次，手术台次。年业务收入万元。床位使用率，出院者平均住院天数天，病床年周转次数次，治愈好转率。门诊人均费用元，住院次均费用元。药品收入占业务收入的比例为。业务收入名列前三位的科室为综合内科综合外科理疗科。发展速度最快的科室为肛肠科。医院管理长期以来，医院领导班子十分重视医院的规范管理和内涵建设。医院于年次性通过等级评审，取得二级甲等医院资质，随后取得爱婴医院省市医保定点医院等资质。能全面完成项二甲医院要求的手术以及部分三级医院的手术项目。在医疗质量的管理，如三级查房质量和病历质量等方面，尤为同行所称道。近三年来，面临着中铁集团资金拨补切断医院全面走向市场竞争的状况，医院领导班子深入研究探索对策，制定了优化组合科室重组等经营策略，即稳定内外科等基本科室，扶持肛肠科等优势科室，削弱或关闭肿瘤科感染科等病源少竞争力弱经济效益差的科室。使得医院出现经济收入逐年提高，亏损额度逐渐下降的态势。存在的问题与不足在医院班子的领导和集团的支持下，全体员工经第九章结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附表医院现有设备及余值览表二医院医疗人员览表三综合技术经济指标表四固定资产投资估算表五固定资产折旧费估算表六总成本费用估算表七损益表八现金流量表九流动资金估算表十资产负债表第章总则项目基本情况项目名称中心医院耳鼻喉头颈外科医院建设项目项目地点市望江东路号项目类型合作改建合作单位医疗集团有限公司建设内容和规模建设规模按二级甲等综合性医院专科医院标准设计，占地平方米亩，建筑面积平方米。其中期改造门诊楼平方米，病房楼平方米，新建医技楼平方米，兼并家医院平方米，合计达到总建筑面积平方米，开放住院床位张二期征地新建医院，设计总建筑面积平方米，开放住院床位张。项目投资期项目总投资万元，其中改造建设投资万元，设备投资万元，流动资金万元，兼并家医院万元。二期因为征地涉及区域和土地价格等不确定因素，投资方案另议。期项目计划所需资金由合作双方按股份持有比例分别投入。项目效益项目建成后，综合医疗服务半径为项目周边公里约万人，专科耳鼻喉头颈外科服务半径可包括周边县市。将极大地提高中心医院的医疗救护能力，提升市耳鼻喉头颈外科的医疗水平。未来三年可实现年平均营业收入万元，平均年利润万元，投资利润率，项目内部收益率。二编制依据和研究范围编制依据国家建设部卫生部有关规定安徽省建筑工程预算定额估价表材料市场价格信息医疗机构管理条例建筑设计常用数据汇编医院建筑设计规范医院手术部建筑技术规范医疗市场调研有关资料和项目单位提供的有关资料。项目研究范围本项目在充分调查研究的基础上，对项目建设的相关因素进行分析，预测项目运行状况，论证项目建设规模，对建设方案提出设想。同时，提出项目的组织管理运营管理方法和合作模式，估算项目投资并进行效益分析，从而论证项目合作的可行性和合理性，为项目决策提供依据。三项目单位简介医院基本情况基础设施和主要医疗设备中心医院为职工医院，位于市望江东路，原址在大院内，占地平方米亩，开放住院床位张。中铁集团上市后，中心医院作为非上市资产分离，中铁集团以沿望江东路的两栋楼与原医院建筑相置换。置换后的现有中心医院占地平方米亩，建筑面积防火规范版有关标准，项目建筑的耐火等级设计为二级。消防流量室外消防用水量升秒，室内消防用水量升秒。室外设地下式消防栓，栓距不大于米。第五章项目组织管理与人力资源配置项目组织管理项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场应变能力和竞争能力。为此，实行董事会领导下的院长负责制，下设相关职能部门。接受政府卫生行政部门的监督管理和业务指导。二人力资源配置原则按大专科小综合的原则配置卫技人员。按需设岗，留有余地。重点学科的卫技人员配置必须高标准高要求，梯队结构合理，后续有人。实行全员聘用制，择优上岗，员工的薪酬分配，充分体现激励机制。卫生技术人员的配置耳鼻喉头颈外科按三级医院专科标准配置，床位人员比为∶。其他学科按二级医院标准配置，床位人员比为∶。行政后勤人员数量控制在占总编制的