（终稿）人民医院建设新城区诊疗中心新增项目可行性立项论证报告.doc（最终版）

项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要。

为给当地人民群众提供可靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤保障健康的作用，根据卫生事业发展的要求，在新城区建立座综合的专业较齐全的特色突出的现代化医院，对于改善的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。

二项目建设是坚持以人为本，进步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。

近几年，围绕把建成滨湖亲水的生态园林城市繁荣和谐的商贸中心城市底蕴丰厚的文化旅游城市特色鲜明的产业集聚城市，新城区建设要按照年打基础二年大变化三年树形象的要求，经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展，同经济和其它事业发展还有距离。

目前，仍存在着医疗卫生资源布局分散和利用不合理等状况，使当地群众深受看病难之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题。

由此可见，建设该项目，对于合理配置当地卫生资源，方便新城区群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。

三项目建设是旅游城市发展的需要以建设滨湖亲水的生态园林城市为目标，把环境生态与园林城市建设相统。

依托临湖优势，沟通水网，引水入城，做好水文章。

要按照增绿量，建精品，创特色的要求，加快园林城市建设步伐，让城市走进森林，让森林拥抱城市。

以建设底蕴丰厚的文化旅游城市为目标，挖掘开发汉文化旅游资源，发展旅游产业，新建恢复批标志性文化旅游设施，塑造旅游精品景点，汉文化景区争创国家级旅游景区大力发展武术书画民乐及与汉文化旅游相关的产业，规划建设微山湖湿地生态公园，打造两汉文化民间文化和生态文化旅游品牌。

是汉高祖刘邦的故乡，汉文化的发祥地，素有千古龙飞地代帝王将相乡之美誉，文化底蕴丰厚。

被国家命名为全国武术之乡全国文化估工作，完善防雷措施，确保公共安全。

五本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。

由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键。

六考虑城市居住人口与外来旅游人员的就医需要。

目前，此项目的前期准备工作已基本开展，项目的用地资金等已基本落实，建议尽快做好下步工程前期准备工作，并尽快付诸实施。

第章项目总论第节项目概述项目名称人民医院建设新城区诊疗中心项目建设地点新城区中心大道东侧，韩信路北侧建设性质新建建设规模总用地面积亩公顷总建筑面积平方米，期建筑面积为平方米，二期为平方米。

床位张项目总投资约亿建设工期个月建设单位人民医院项目法人代表项目联系人联系电话第二节建设单位概况人民医院，是徐州医学院教学医院，红十字医院。

创建于年，是所集医疗教学科研为体的综合性二级甲等医院。

城镇职工基本医疗保险定点医疗机构农村合作医疗定点医疗机构。

医院现有床位张，职工人，其中高级职称人，中级职称人。

医院科室设置较齐全。

有临床医技科室个，实验室个，开设个病区，新建现代化层流手术室，建立了病房。

心内胸心外科肝胆外科神经内外科泌尿外科肿瘤血液等分别为市县重点专科。

医院拥有核磁共振彩超生化分析仪数字胃肠机腹腔镜电子胃镜等先进设备，为优质医疗服务提供了硬件保证。

医院坚持科技兴院，不断开展新技术新疗法。

近年来，获县级以上科技进步奖项。

医院注重人才队伍建设，部分科室实行竞聘上岗，为优秀人才脱颖而出提供了良好的机会。

医院不断扩大对外交流，先后与北京南京上海山东等地医院建立了友好合作关系。

医院坚持内抓质量外树形象依法治院科学管理。

连续年被江苏省徐州市评为文明单位徐州市十佳医院徐州市卫生行风先进单位医院党委连续多年被市县委表彰为先进基层党组织等称号。

六十年来，代代沛人医人栉风沐雨，辛勤耕耘，为医院的创建发展强盛做出了令人瞩目的成就，沛人医人将牢记以病人为中心的医院服务宗旨，以人为本，善待好每位病人，不断努力为四省边际地区的人民群众提供高水平的医疗服务。

第三节可研报告编制的依据综合医院建筑设计规范综合医院建设标准建标建筑给水排水设计规范年版医院污水处理设计规范综合省重要的能源基地，徐州市二级经济中心，区域性商贸旅游园林城市。

城市规模为规划用地平方公里人口万人。

城市布局为主城区副城区新城区三区布置，主城区主要向北发展，副城区主要向南发展，双向加速建设新城区。

主城区位于沛城南部，规划面积平方公里，规划人口万人，目前为行政及商务中心，建城区已达平方公里。

副城区位于沛城北部，规划面积平方公里，规划人口万人，为上海大屯煤电公司所在地，建城区面积已达平方公里。

新城区位于主副城中间，南北长公里，由于主副城已基本建成，沛城发展空间受到限制，因此在沛城总体规划中定位新城区是连接主副城以及下步城市建设的重点。

新城区规划面积平方公里人口万人。

县委县政府在城市建设上已与大屯煤电公司达成致，联手建设新城区。

新的城市中心新的工业集聚地，具有承担沛城文化休闲商贸展示金融服务行政办公生活居住等功能。

新城区规划布局为西部为产业发展区，经济开发区座落在新城区西部，产业主要向铁路河以西方向发展，北部为煤电公司办公中心，主要由煤电公司配套建设城市基础设施。

南部为沛城新的商务金融办公居住中心。

中部由于有条东西方向的挖工庄河，连接微山湖，自然生态环境较好，又处于城市的中心，因此规划为微山湖生态旅游区。

通过几年的努力，新城区将规划建设成个城在园中，水在城中，楼在绿中，人在景中适宜人居消费休闲娱乐的综合城区。

目前，每千人拥有床位数仅为张，卫技人员人执业医师人，周边辐射范围内，人口约余万人，尚没有设备先进技术优良服务流的高等级综合医院。

为满足广大居民对医疗卫生服务日益增长的需求，建设所综合性高等级医院势在必行。

该项目建成后，年住院病人达万人次，年门诊达万人次，综合医院设置外科骨科口腔科内科儿科泌尿科妇产科肿瘤科五官科麻醉科以及康复保健美容等临床科室，配备骨纤维镜核磁共振仪细胞学检查等先进设备。

可为新城区及周边地区的广大居民提供良好的医疗服务。

随着新城区建设步伐的加快，发展医疗等各类公共设施将为新城区创造良好的人文环境，使新区更具有生活气息。

为做好该项目的前期论证工作及报批需要，人民医院现委托我单位编制该项目可行性研究报告。

第二节项目建设的必要性位于江苏省最北端，地处风景秀丽的微山湖畔，与山东省接壤，是江苏的北大门。

全县人口万人，辖个镇和四个管委会，处于苏鲁豫皖四省交界之地医院医疗器械装备标准医疗机构基本标准江苏省城市规划管理技术规定试行建设设计防火规范人民医院提供的有关资料和数据有关专业提供的资料和数据。

国家计委投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版人民医院与徐州鑫盛投资咨询有限公司签订的委托书。

第四节项目编制的范围主要从以下几点对项目进行技术经济分析论证项目提出的背景及建设必要性项目建设规模及建设内容项目建设方案及建设条件环境保护和节能技术投资估算及资金筹措计划实施进度主要研究结论第五节编制原则项目建设，必须遵守国家有关经济建设的法律法规，国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。

项目建设，应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用流程科学安全卫生经济合理。

项目建设，应符合徐州及城市建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。

项目建设，应对院区次规划，经批准后，根据需要和财力物力等条件的不同，可分期实施。

项目建设，应符合国家现行的有关标准规范和定额指标的规定。

第六节编制范围本可研编制范围包括项目建设的必要性，市场预测建设方案环境评价管理组织投资估算财务评价。

其中建设方案按二级甲等综合医院进行设计。

第二章项目法人责任制人民医院作为独立的法人单位，具有独立承担法律责任的能力。

该医院为本项目的法人代表。

对本项目的策划资金筹措建设实施组织管理实行全过程的负责。

为此，人民医院为该项目的建设和管理成立了专门班子，其组成人员素质内部组织结构均满足项目管理和技术上的要求，这些都符合国务院国办发号国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知和原国家计委号关于实行建设项目法人责任制暂行规定中有关对建设项目法人责任制的要求。

第三章项目提出的背景及必要性第节项目提出的背景早在年，就从实际出发，响亮提出实施城市崛起战略，五年再造座新沛城的口号，在城区面积平方公里的基础上，用年的时间，使城市面积达到平方公里，人口万，辐射半径公里，建成淮海经济区较强省际边界城市。

沛城总体规划为上海同济大学规划设计院规划设计，徐州市人民政府于年月日以徐政复号文给予批复实施。

城市性质为江苏率为，销售利润率为。

该项目投资能够回收。

五经济效益初步分析本项目全部投资现金流量表净现金流量表自有资金现金流量表投资计划与资金筹措详见附表。

内部收效率经过计算，本项目按半年计算的全部投资的所得税前为所得税后为，资本金财务内部收益率为，均大于基准收益率，本项目是可以接受的。

投资回收期本项目所得税后的投资回收期需年，所得税前投资回收期需年。

六不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点。

以床位利用率表示的盈亏平衡点详见附图固定成本营业收入可变成本税金盈亏平衡时的营业收入营业收入万元计算结果表明，当医院床位利用率达到时，即营业收入为万元时，即可保本。

敏感性分析在建设投资经营成本和营业收入等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详