（终稿）人造革、革基布助剂生产线新增项目可行性立项论证报告.doc（最终版）

项目实施后不仅可以缓解供需矛盾，而且将可以给企业带来显著经济效益，给地方经济的发展起着促进作用。

项目原材料立足于国内，为项目的胜利投产奠定了基础。

从本项目效益分析表明，项目固定资产投资万元，达产年实现销售收入万元，创利税万元。

销售利润率℅投资回收期含建设期年，项目投资回收快。

从本报告所做的技术和经济分析表明，本项目是可行的，建议有关部门大力支持，确保项目实施并尽快产生经济效益和社会效益。

第二章市场需求及建设规模市场需求分析产品概述本项目产品为人造革革基布的重要助剂，主要用于人造革革基布的表面保护处理和表面特殊效果处理，使人造革形成各种纹理和具有仿真牛羊皮的效果。

该产品提高了人造革的性能和质量，增加了人造革的花色品种，拓展了人造革产品的用途和市场，提高了人造革产品的附加值和经济效益，因而被广泛应用于人造革产品。

市场需求情况本项目产品应用于人造革和革基布。

人造革产品行业的发展及市场需求情况直接关系到人造革助剂发展及市场需求。

人造革作为天然皮革的替代品，具有加工方便，质量统，成本低廉，品种多样等特点。

在科学技术速度发展的今天，人造革品种十分繁多，其应用范围覆盖了几乎所有使用真皮的领域。

市场上，不仅有价格极其低廉的压延革包括钢带革，也有柔软性耐磨性和手感都取得很大进步的复合革，而束状超细纤维合成革的出现，使人造革不仅从外观质感物理性能还是穿着舒适性，都可以与天然皮革媲美。

可以预见，人造革的产量质量随着科技进步和社会经济的发展将会有较快增长。

近几年来，随着国外先进工艺设备的相继引进，我国人造革合成革行业的技术水平产品档次都有较大的提高。

压延法干法湿法等合成革生产技术发展迅猛。

当今，日常生活中花色品种繁多的革制品随处可见，如室内装饰沙发内饰服装鞋类和箱包等，这些革制品相当大的份额被人造革合成革所占据。

人造革合成革作为塑料工业的个重司在个月内完成所有的基础设施建设的同时，订购设备进行安装调试职工培训等工作。

所有的生产设备在完成基础建设的同时立即可以正式生产。

本项目在个月内完成全部建设。

第十五章项目结论项目在计算期内各年都具有较大赢余。

投资回收期年不包括建设期个月，说明项目盈利能力强，完全可行的，建议有关部门尽快予以审批立项。

项目联系人张笃仁电话目录第章项目概述„„„„„„„„„„„„„„„„第二章市场需求及建设规模„„„„„„„„„„„第三章原辅材料与仓贮„„„„„„„„„„„„第四章技术方案设备方案和工艺流程„„„„„第五章总图土建工程公用与辅助工程和运输„„第六章环境保护和水土保持„„„„„„„„„„第七章节能降耗„„„„„„„„„„„„„„„„第八章消防安全„„„„„„„„„„„„„„„„第九章劳动保护与安全卫生„„„„„„„„„第十章自动化控制及管理系统„„„„„„„„„„第十章生产管理组织与项目实施进度„„„„„„„第十二章投资估算和资金筹措„„„„„„„„„„„„第十三章产品结构和效益分析„„„„„„„„„„„„第十四章项目进度„„„„„„„„„„„„„„„„第十五章项目结论„„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第章项目概述企业名称筹松阳县东泰助剂实业有限公司法定代表人张笃仁身份证号联系电话股东姓名张笃仁身份证号占股份比例。

股东二姓名张作刚，身份证号，占股东比例。

股东三姓名张作峰，身份证号，占股东比例。

企业性质松阳县东泰助剂实业有限公司企业地址松阳县工业区王村区块注册资本人民币万元整经营范围般经营项目人造革革基布助剂生产经营和销售法律行政法规规定禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目凭许可证经营。

本公司筹经决定在松阳县境内兴建年产吨助剂生产线项目。

项目主要的投资内容和达产效益如下年产吨人造革革基布助剂生产线。

主要产品为助剂等。

基建部分的标的表科目面积科目面积层次拟购置土地面积总建筑占地面积总建筑面积生产性建筑占地面积生产性建筑面积厂房占地面积厂房建筑面积仓库占地面积仓库建筑面积其他生产性建筑占地面积其他生产性建筑面积二非生产性建筑占地面积二非生产性建筑面积办公楼食堂宿舍占地面积办公楼食堂进口。

本项目产品为人造革重要的助剂，是产业链中重要的环，提高了合成革的质量与档次，将为继续做大做强我国人造革产业做出大的贡献。

因此，本项目的实施有利于附近地区人造革业的创新和发展，作为纺织业发达的华东地区，纺织布料的后整理也需要高品质的助剂，因此市场前景广阔本项目是符合浙江省经济的发展方向，是十分必要的。

本项目属于产业结构调整指导目录年本中第九类化工新型环保型油剂助剂等纺织专用化学品生产的鼓励类产业类别，同时属于浙江省制造业产业发展导向目录年本鼓励类四皮革毛皮羽毛绒及其制品业中的第项高性能皮革化工产品及皮革五金制品项目不属于限制及禁止淘汰类项目。

因此，项目建设符合国家及地方产业政策。

企业发展的需要可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制的范围本可行性研究报告是对松阳县东泰助剂实业有限公司筹年产吨人造革革基布助剂项目在技术上经济上的可行性和合理性进行全面分析研究。

具体对产品的市场需求建设规模原材料供应生产工艺厂区厂房与配套公用设施以及环境保护消防安全卫生以及企业管理等方面进行论述与分析，同时对项目进行投资估算和财务效益测算，最终对项目可行性作出综合评价。

可行性研究成果概要建设规模根据市场预测及企业的实际，拟建年产吨人造革革基布助剂的生产规模。

建设内容人造革革基布助剂生产工艺设备调速分散机砂磨机反应釜等合计台套。

厂房新建生产车间及辅助用等用房，总建筑物面积平方米包括罐区构筑物。

供电厂区用电拟由开发区变电所线供电，根据厂区规划用电情况，拟建总容量为变电所座，出线电压，可以满足全厂生产生活用电要求。

供排水厂区用水由市政管网供水，拟从开发区供水总管接入条的供水管进厂，可以满足全厂生产生活及消防用水要求。

厂区排水拟建雨污分流排放系统。

厂区雨水经有组织暗管汇集后排入开发区雨水道。

生产废水生活污水经废水处理站处理达到标准后排入开发区污水管网。

供汽厂区生产生活用汽新建燃煤锅炉供汽，可以满足全厂生产生活用蒸汽要求。

主要技术经济指标经计算，项目的主要技术经济指标见表。

表主要技术经济指标序号指标单位数量备注建设规模及产品方案吨助剂，其中年总计数丙烯酸增光剂吨年合计数丙烯酸消光剂吨年合计数聚氨酯增光剂吨宿舍建筑面积其他非生产性建筑占地面积其他非生产性建筑面积项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资产投资万元。

达产后年销售额万元。

年税金万元。

年利润万元。

企业员工人。

项目承办单位概况企业将坚持以质量求生存创新求发展诚信赢市场管理出效益的宗旨，全面实施名牌战略，健全企业内部的管理制度。

企业以自己的优质创新产品和真诚的服务，赢得各户的信赖。

通过本项目的实施，调整产品机构，把企业做大做强。

项目提出背景及必要性本项目产品为人造革的高质量助剂，主要用于人造革的表面保护处理和表面特殊效果处理，使人造革形成各种纹理和具有牛羊皮的仿真效果。

该产品提高了人造革的性能和质量，增加了人造革的花色品种，拓展了人造革产品的用途和市场，提高了人造革产品的附加值和经济效益，因而被广泛应用于人造革产品。

人造革助剂该产品国内生产厂家仅家，年生产能力约万吨，而且因工艺技术不完善，产品质量不稳定档次较低，不能满足国内市场质与量的需要，高档产品依赖韩国日本台湾等国家与地区进口。

本项目因工艺技术先进，产品纯度高透明度好质量性能稳定，可替代进口，可满足国内市场的需要。

近几年来，我国人造革行业的技术水平产品档次数量都有较大的提高，服装革箱包革沙发革鞋革等产量保持稳定增长。

高档次，高附加值的人造革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长。

据有关资料统计显示，年我国人造革需求量为万吨，合亿平方米，随着人造革应用领域的不断扩展，市场前景将进步看好，也预示了人造革助剂的巨大发展空间。

我国的人造革行业主要分布在浙江江苏广东和山东等沿海省市，我国已成为世界人造革的生产大国和消费大国。

目前整个行业中高档次的产品较少，产品结构缺乏竞争力，高档品种还大量依靠进口，因此发展空间很大。

本项目注重技术创新不断提高产品质量及调整产品结构，中高档人造革助剂产品必将受到消费者的青睐，市场的前景将进步看好。

目前，浙江省的人造革与全国的行业形势样仍然保持了快速发展的良好势头。

同时在浙江省已经构成了人造革上下游产业链，形成了中国亚洲乃至世界人造革合成革聚集度最高的地区。

但是，对照国内外人造革生产的先进水平，浙江省人造革产业离先进制造业基地还有定距离，其中主要问题是基地规模大而产品档次欠高，合成革产品大多还属于中低档，高档合成革还大量依赖送器及现场指示。

流量测量利用蒸汽流量计和智能水表，对蒸汽和水流量进行集中采集和控制。

监视与报警设施在厂区主次出入口与主运输通道分别安装动头监视器和报警装置，生产车间各安全通道设置动头监视器，财务室设放固定监视和红外线报警装置，监控中心设在厂区主出入口警卫室内。

第十章生产管理组织与项目实施进度生产管理组织本项目实施后，温州市双东石化三剂制造厂建议建立的组织机构如下所示，各职能部门分别承担各自职责。

公司内部管理机构设置股东会执行董事经理办公室质检科生产科销售科环保科安全科财务科采购科工作制度及劳动定员生产车间根据生产规模，年工作日天，由于本项目产生生产周期较短，生产岗位实行每日二班制，具体可根据市场情况再调整。

管理部门均实行单位制，年工作日天。

企业需人员共人，其中直接生产人员人，车间及企业技术人员管理人员供销人员共人。

所需人员可向社会招聘招工解