可满足生产生活需要。排水工程本项目只有少量生活污水，无生产污水，可直接排入市政排污管道。供电工程供电由裕民县供电公司供应，供电公司离厂址约公里，裕民县供电公司总供电量为万，而目前实际用电量为万，均能够满足公司双回路供电要求。供热工程根据公司生产期具体情况，考虑冬季采暖用热，设计拟用原厂供热设施供暖。通风工程气象参数冬季采暖室外计算温度冬季通风室外计算温度夏季通风室外计算温度大气压力冬季夏季最大冻土深度通风生产车间设机械通风系统进行通风换气。工程水文地质项目建设计划选择在裕民县天露公司院内，院内地势平坦，交通运输十分方便。拟定厂址地质条件良好，承载负荷可满足扩建需求。建设场地土属Ⅱ类中软结构地，覆盖层厚度米。地层为二元结构。松散层允许承载力为千牛平方米。松散层岩性般以粉土为主，局部有粉沙透镜体，剪切波速米秒基层为巨厚卵砾石层，剪切波速米秒。场地地下水属潜水类型，主要由地下径流补给，稳定水位在地表米以下，年内变化幅度米，水质良好。施工条件所建项目需要钢材水泥砖和装饰材料等均可就地取材。建设场地周边开阔，有较大施工材料堆放场地，施工设备建筑材料运输便利，施工用水用电易于解决，道路畅通。原料供应项目建成后，生产所需主要原料原料主要有颗粒料再生料聚乙烯聚乙烯耐候母料色母等，均由独山子购进。因此原料供应充足。现有技术条件裕民县天露公司生产工艺和技术装备都较为先进，但是因为机器设备数量少，满足不了市场需要，常常都是有客无货局面。环境影响评价辅助生产设施可充分利用厂内现有配套设施，以利于环境保护。生产车间无污水排放，符合环保要求。厂区绿化项目建设厂区内拟按国家有关规定进行绿化设计，厂前区进行重点绿化，各生产区域也结合分区部位进行重点绿化，以改善生产环境。项目建设内容土建工程厂房工程占地面积是米米平方米，厂房高米，采用钢结构形式。办公建筑占地面积平方米，两层，砖混结构。绿地建设占地面积平方米。设备购置计划新购置滴灌带生产线两条，拉管机台，注塑机台。滴灌带生产线生产线性能特点主电机成型机和牵引机均采用变频调速控制，节能运转平稳噪音小。管坯测径采用日本东芝生产芯片和美国爱特美尔公司生产为处理芯片。进行信号控制，速度快可靠性高控制稳定。主机减速箱采用硬齿面减速机，螺杆筒材质为经氧化处理，硬度为，耐用塑化能力强。铸铝加热器，风冷全自动温控。成型轮规格及技术参数模具外径尺寸，安装尺寸中心间距安装高度，产量双矩收卷单卷长度滴灌带内径，滴灌带壁厚，滴灌带滴头间距滴头流量流量偏差工作压力表滴灌带生产线主要技术参数主机型号挤出量长径比主机功率牵引功率成型机功率项目使用银行贷款万元，资金占用费按计算，具体银行借款见还本付息计算表。财务评价利润总额及企业所得税利润总额销售收入销售成本销售税金销售费用采购费用管理费用财务费用。企业所得税按税率计算企业所得税。净利润利润总额企业所得税。财务盈利能力分析财务净现值万元。财务内部收益率。投资回收期为年。不确定因素分析盈亏平衡分析项目以加工能力利用率表示盈亏平衡点平均为。平均固定成本销售收入平均可变成本销售税金及附加计算结果表明，项目在投产后只要达到年设计加工能力吨，即加工规模达到万吨，企业就可保本。见盈亏平衡图。盈亏平衡图万元销售收入销售税金利盈区亏损区固定成本敏感性分析由前述可知本项目经济效益较好，各项指标均能满足规定要求，但为了证明该项目经济效益稳定程度，在考虑不确定因素对项目影响程度时，需通过对销售收入固定资产投资和经营成本三个因素，在定范围内进行单因素变化所引起指标变化计算，得出项目敏感程度。从表中可以看出经营成本和销售收入对项目效益较为敏感。详见财务敏感性分析表。财务评价结论从上述财务分析和生产效益计算结果来看，项目投资回收期含建设期为年，该投资方案财务内部收益率为，高于基准收益率。项目财务净现值为万元，大于零。通过以生产能力利用率表示盈亏平衡分析，当原料收购加工量达到吨时，即生产能力到时即可保本，投资风险小。从总体上分析该项目是可行。社会效益评价基本结论该项目建成后可向广大农民提供优质滴灌带膜下滴灌管理方便省水省地降低生产成本，对于节约水资源，节省劳动力，提高农民收入，在增收增产节支和间接社会效益上具有明显效益。对国家贡献本项目建成进入达产期后，项目区每年可为国家和地方财政增加万元税金，对国家和地方建设具有较大贡献。项目实施能增强广大干部群众生态意识，是实现国家生态环境建设规划和西部大开发战略有机组成部分。通过各种滴灌带产品价格低廉抗堵塞性好寿命长且易于安装管理。大量投放市场达到满足各族人民生产所需，保证供应平抑物价，同时也更大限度地改善和提高人民生活生产质量。第十章环保安全消防环保环保采用标准工业企业厂区界噪声标准。工业企业设计卫生标准。建设地点环境现状裕民县天露节水设备公司扩建地点为裕民县巴尔鲁克路，原水泥厂院内，位于城乡结合部，环保部门经过测定，对工厂环保进行了合格鉴定。环保方案废渣处理。本次扩建方案仅有损耗，无废渣废液排出。废水处理。本工程仅有设备试压用水，没有其他废水，排放符合污水达标排放标准，可以排入市政排污管道。废气处理。本工程无生产废气排出，仅有锅炉烟尘，目前购置新锅炉均附带锅炉除尘设备，可以保证达到锅炉烟尘排放标准。噪声处理。本项目噪声部位主要是风机和泵。这些设备都集口。年全县实现国民生产总值亿元。主要工业有电力水泥建材粮油加工等。主要农作物有小麦红花油料等。年粮食总产万吨，牲畜年未存栏万头只。农牧民人均纯收入元。本项目实施，可为本区域工业经济发展起到个积极推动作用。表裕民县年国民经济和社会发展主要指标序号指标名称单位年完成国内生产总值亿元工业增加值亿元地方财政般预算收入亿元全社会固定资产投资亿元招商引资到位资金亿元农业增加值亿元农牧民人均纯收入元总播种面积万亩牲蓄存栏头数万头只肉类总产量吨粮食总产量万亩万吨农药销售吨化肥销售万吨食盐销售吨成品油销售吨第四章编制依据指导思想和目标编制依据国家十五中小企业发展规划轻工部轻工业建筑项目可行性研究报告编制内容深度要求新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要塔城地区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要裕民县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要裕民县经贸委提供有关扩建资料裕民县发展和计划委员会提供有关资料塔城地区统计局有关统计资料国家发展计划委员会和建设部颁发建设项目经济评价方法与参数裕民县天露节水设备生产有限公司提供资料指导思想全面贯彻落实科学发展观，加快建设资源节约型环境友好型社会，以节水设备项目建设推广高效节水机制以节约水资源为重点，在促进企业可持续健康发展同时，加大三废综合治理和综合利用改造力度，不断开发新产品，建立完善循环经济发展模式，节能降耗，清洁生产循环发展综合利用，不断提高经济效益，环境效益和社会效益。目标和任务年月，滴灌带生产全部投入使用，使年生产规模从原来万亩增加到万亩，形成循环利用体系，每年使用废旧滴灌带材料入厂进行再加工。研究范围按照建设项目可行性研究般基本要求，结合加工业项目特点和本项目实际情况，重点研究以下内容项目提出合理性和必要性项目与当地资源条件自然环境建设环境和社会经济条件适应性滴灌带生产工艺论述项目建设对环境影响分析有关技术生产和经营管理措施扩建工程量工作量及所需投资估算资金筹措总论项目概况项目名称裕民县天露节水设备有限责任公司节水设备生产线扩建项目项目建设地点裕民县巴尔鲁克路原水泥厂院内项目建设内容购置年生产能力吨的滴灌带生产设备，扩建厂房平方米，办公室平方米在风机房和泵房，并作了隔音处理。工作地点噪声不大于а。安全与卫生采用标准规范生产设备安全设计总则。工业企业设计卫生标准。工业企业噪声控制设计规范。具体措施车间内设值班室操作室与泵房风机房隔开，以防噪声，保证工作地点噪声小于а。室内外设备均设照明装置，以保证夜间操作安全。消防采用标准建筑放火设计规范天津关于建筑设计放火若干补充规定。建筑灭火器设计规范。总图与建筑建筑物周围均设有米宽消防通道。建筑物之间距离能满足放火要求。成品库与厂房原料区人行区分开，以确保安全。消防设施消防水量计算室内消防栓共股，升秒流量三股。室外消火栓个，水量共计升秒。其他措施原料，成品库及生产车间对放火防爆要求极严，因此厂房外设界墙，院墙，闲人免进，严禁烟火，确保安全。消防水池所有二次水池都兼作消防用水池。第十二章项目管理管理机构为保证天露公司扩建项目顺利实施并按期投产。本方案中，拟组建项目建设领导小组，负责工程规划提出技术方案建设方案资金管理使用等各项事宜。保障措施为了企业进步发展，进步节能降耗，以降低生产成本，提高经济效益，公司把建立循环发展模式作为企业工作重点，成立以总经理为负责人专门项目小组，保证工程正常开展。建设管理项目建设必须进行科学规划设计，根据规划设计和投资计划，进行实施，严格计划管理，确保建设目标如期实现。资金管理项目建设资金主要为申请国家中小企业发展专项资金申请银行贷款和企业自筹资金组成。建设资金使用要严格按照财政部颁发关于加强基本建设财务管理若干意见通知文件执行，加强财务管理，规范会计核算制度，努力提高资金使用效益。建设资金实行集中统管理，按照投资计划范围使用资金。技术管理科学技术是第生产力，是提高工程建设质量和建设工期重要手段。项目建设要严格实行科研和生产相结合，加大科技投入力度，加速新技术新成果新工艺引进和转化，提高项目管理科学技术含量。企业组织及劳动定员根据定专业定岗定人原则，项目技改后总劳动定员人，其中管理人员人，业务人员人，职工人。表人员编制表序号部门合计人其中工作班次班日管理业务员工合计总经理厂办财务企管销售后勤生产第十三章项目