港市游客年均递增率计算，至年，全县国内游客将达万人次，境外游客人次，年将分别为万人次和人次。如果猴王风景游览区的游客量以全县的计，则年年接待县外国内游客将分别达万人次和万人次，境外游客分别达人次和人次，这是个猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告庞大的客源市场。而且，县公共绿地比较缺乏，目前仅有金牛公园处占地公顷。随着生活水平的逐步提高，现有公共绿地根本无法满足居民生活休闲娱乐的需求。猴王风景游览区九大景区的建成，将为全县城乡居民提供个良好的游玩去处。这些城乡居民是猴王风景游览区长期而稳定的客源。年，县总人口万人，县城人口万人左右。假设县城居民平均每人每年到猴王风景游览区游览次，县城以外居民年均每两人游览次，则来自县内居民的游客就将达到年均万人次。客源区域构成根据猴王风景游览区的实际情况，并结合县和连云港市的客源区域构成情况，猴王风景游览区的客源区域构成将分为三个圈层第圈层以县城居民及县城内其它城镇居民和乡村居民为主的短程客源。第二圈层以连云港为中心的国内客源。连云港市南依长江流域经济带，北靠渤海湾经济圈，其直接经济腹地为横贯我国中西部地区的陇海兰新铁路沿线地区，包括苏北鲁南皖北河南鄂北晋南陕西川北甘肃宁夏表海西藏新疆等，这些地区的领土总面积约占全国的三分之，人口约占五分之。这些地区的居民构成猴王风景游览区客源市场的第二圈层。根据连云港市国内游客区域构成，猴王风景游览区的第二圈层客源又可分为三级级客源，陇海线郑州以东南京以北济南以南的周边地区二级客源，长江中下游，晋南陕西三级客源，国内其它地区。第三圈层以港澳台韩国日本东南亚为主的境外客源。连云港距韩国木浦多海里釜山海里仁川海里，距日本长崎海里神户海里，距香港海里，新加坡海里，而且与韩国日本在政治经济文化等诸方面有着深远的历史渊源。另外，连云港市为我目的背景必要性市场预测建设规模与建设条件方案设计环境保护与安全人员培训投资概算等相关因素的分析评价，在对盈利能力静态投资回收期动态投资回收期内含报酬率等重要财务指标进行测算的基础上，我们认为猴王风景游览区建设项目是可行的，经济效益和社会效益是明显的。目录总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二市场预测和拟建规模„„„„„„„„„„„„„„三项目建设的条件„„„„„„„„„„„„„„„四项目设计„„„„„„„„„„„„„„„„„„五环境保护与安全„„„„„„„„„„„„„„„六劳动定员与人员培训„„„„„„„„„„„„„七项目实施进度计划„„„„„„„„„„„„„„八投资概算和资金筹措„„„„„„„„„„„„„九经济分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„十结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告总论项目名称县猴王风景游览区建设承办单位连云港猴王旅游开发有限公司单位地址县外向型农业综合开发区项目负责人刘凤桂电话邮编编制依据年月县发展计划局批复的关于开发猴王风景游览区项目建议书的批复连云港猴王旅游开发有限公司提供的可行性研究设计基础材料。二概述江苏省县位于江苏省北部，西与徐州市所辖新沂市接壤，北与山东省临沭县毗邻，南与沭阳灌云两县交界，东与连云港市区及赣榆县相连，人口万，县府所在地的中心镇牛山镇人口约万。年，实行市带县行政体制后，属连云港市辖县。历史上县地区直属海州管辖。自公元前年，秦始皇统中国实行郡县制立东海郡，至东魏武定七年，始建海州。经唐立海州县迄止明清民国，历史沿革，沧海桑田，东海大地演绎了蔚为壮观的人文诗篇，积淀了丰厚的历史文化底蕴。县辖区内物产丰饶，英雄辈出，可谓人杰地灵。猴王风景游览区位于县城西部，距县城中心公里，总面积平方公里，其中水域面积为平方公里，是县城区总体规划中的市中心城市公园。猴王原为年大跃进年代人工开挖的水库，兼具蓄洪排灌和城市供水三大功能。上世纪八十年代初期，县人民政府提出了大其独特的魅力吸引着无数的游人前来观光游览，流传下来众多的名人佚事乡野传说。作为第批港口开放城市，经过多年的发展，连云港市旅游业已步入快速发展的轨道，市场需求快速增长，市场前景非常广阔，逐步成为连云港市新的经济增长点。年全市实现国内旅游收入亿元，国际旅游收入折合人民币万元，旅游总收入亿元。按年与年连云港市旅游收入的可比值推算，至年连云港市旅游业总收入可达亿元。进入世纪以来，依托优越的经济地位发达的交通网络开放的城市经济广阔的经济腹地和丰富的旅游资源，连云港市旅游业的发展将更加迅速。县地处断层成矿带，矿产品丰富，尤其盛产水晶，素有世界水晶王国之美誉还有充沛的地热资源即温泉，石水颇具特色。目前，水晶城购物游温泉休闲游已在连云港市旅游经济中获得游客的广泛赞誉。自上世纪年代以来，区域内旅游资源得到进步的开猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告发，旅游业作为县经济发展的支柱产业的格局已初步形成。有关资料表明，年，全县涉及旅游经济的企事业单位共多家，旅游从业人员超过万人。东海温泉水晶城等景点年接待游客近万人次，其中境外游客多人次。年旅游业总收入突破亿元，约占全县的，占第三产业增加值的。此外，旅游业对其它产业的拉动作用对城市规划和建设的促进作用也是十分明显的同时，在精神文明建设提高人民的整体素质等方面还取得了很好的社会效益。三客源分析与预测稳定而大量的旅游客源是猴王风景游览区在今后的经营发展过程中提高经济效益之关键。客源总量分析猴王风景游览区的建立，将丰富连云港地区旅游景点的构成，进步充实连云港地区旅游资源的内涵。可以预期，连云港地区的游客量也将因此而进步增加。根据连云港市旅游产业发展规划，全市境外游客年将达万人次，年为万人次，年均递增率分别为和国内游客年将达万人次，年为万人次，年均递增率分别为和。绘制分析图表如下图中系列代表国内过境游客变化趋势图中系列代表国际过境游客变化趋势年连云港市国际国内过境游客变化趋势系列系列建成后的猴王风景游览区将与县开发区别墅群东海温泉羽山曲阳古城址形成五点线，扩大县的参观游览旅游渡假休闲疗养的场所。另外，猴王力发展旅游业的战略构想，目前已成功创建了羽山温泉水晶节两项旅游品牌。羽山温泉已成为连云港市海古神幽奇泉六大旅游精品之。依托旅游业的快速发展，县在省内乃至全国的知名度逐步提高。与此同时，猴王由于其特殊的地理位置及其丰厚而独特的历史文化背景，逐渐为人们所关注所认可。于是，开发猴王建设高品位的风景游览区被提到了县政府的议事日程，进而纳入了城市发展的总体规划。本项目总投资约万元，建设期年，生产期年第期投资额为万元，含建设期在内的静态投资回收期为年，含建设期在内的动态投资回收期为年，税后投资利润率为，内部收益率为，故我们认为该项目是可行的。猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告二市场预测和拟建规模国际国内旅游业发展情况旅游业的内涵包括吃住行游购娱等六大消费要素，且兼具经济社会环境和文化四大功能，其关联度和乘数效应显著高于般产业，可直接带动商贸餐饮交通运输旅馆等行业的发展。自世纪年代以来，旅游业已成为世界上发展势头最强劲创造价值最多的新兴复合型产业，是国际公认的现代朝阳产业。有关资料表明，近年来全球旅游业年收入达到多亿美元，超过了石油工业汽车工业，已成为世界经济的三大支柱之，其增长势头也是其他产业不能比拟的。进入新世纪以来，我国已逐渐成为国际旅游热点地区之。统计资料表明，年的全国旅游业总收入达到了亿元，在国民经济总量中占到国际旅游外汇收入达到亿元，跃居世界第九位，相当于我国外贸出口总额的。根据规划，今后十年我国旅游业的发展速度要保持在，高出国民经济增长速度个百分点。在年底召开的中央经济工作会议上，旅游业被列为国家新的经济增长点。江苏省委省政府对旅游业十分重视，将其列为全省三产的支柱产业。去年月，省委领导亲自批示，要求有关部门和各市，真正把旅游业作为新的重要的经济增长点。国际国内旅游业快速发展的经济趋势以及江苏省政府重视旅游业大力发展旅游业的决心，为猴王风景游览区的开发提供了很好的宏观环境。二连云港地区旅游业的发展情况连云港是座美丽而神奇的海滨城市，山海奇观景色壮丽历史悠久文物遍布，旅游资源十分丰富。古往今来，连云港以学习。猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告七项目实施进度计划建设时序见图示二资金使用计划第期投资的工程建设项目分三期进行第期工程项目穹窿结构建筑工程土方工程隐蔽工程主入口景区工程仿古条街工程绿化工程道路工程，需资金万元，时间个月。第二期工程项目禹王庙禹王塔汇文山庄，湖滨公园的土建工程，继续完成道路工程和绿化工程，在合适时机进行羽山曲阳古城的保护工程，需资金万元，时间个月。第三期工程项目神仙洞府内装修工程，建植物园，水上游览区的各分项工程，办公服务区的各分项工程，需资金万元，时间个月。八投资概算和资金筹措投资概算地价游览区内土地无偿转让，游览区外暂征地亩，以备将来业务发展所需，按每亩万元，计地价万元。基本建设项目投资依据年国家建设部颁布的园林仿古建设工程定额标准，并参照江苏省建设厅颁布的江苏省建筑工程定额标准，材料按年的市场调研结果，我们对猴王风景游览区建设项目进行了认真测算，各分项工程投资金额概算如下表穹隆工程土方工程隐蔽工程绿化禹王庙禹王塔道路绿化神仙洞府工程植物园主入口景区仿古条街土方工程隐蔽工程绿化汇文