1、“.....也可呈其它如硬拷贝等。记录的标识和编目为保证记录易于识别和检索，每记录表式均应有唯的编码。记录表式更改须由管理者代表批准后，由文件管理员负责更改登记。记录表式更改后，为避免混淆，应给予新的编码。总经办同时通知各部门，原表式废除及日期，启用新表式。记录的填写记录的填写应保持清晰完整明确，不得随意更改，作为质量管理体系运行的证据......”。

2、“.....按时报交。记录的收集记录的收集应由填写部门负责，并报送归口部门或责任部门留存。记录的查阅借阅当订单有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。已归档的记录，办理查借阅手续。政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人和管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，办理借阅登记。由总经办编制记录归档清单经管理者代表批准后发到各部门。记录的保管贮存和归档。记录平时由各部门自行保管贮存。记录由归口部门按记录归档清单中的归档时间整理好后移交，由总经办安排各部门管理员组卷成册，进行保管贮存，保管期限应符合记录归档清单中的有关规定。存放便于检索，并注意防火防潮防虫鼠，保管期限需符负责原材料外购件外协件供方的评价和采购。管理者代表负责供方的最终评定。品质部负责采购物资的验证。工作程序由采购部按以下条件选择可实施评价的供方......”。

3、“.....并满足下列条件程序文件目录序号文件名称对应条款文件编号编制部门对应页码文件控制程序办公室记录控制程序办公室内部沟通和信息交流控制程序办公室管理评审控制程序办公室能力培训和意识控制程序办公室设施控制程序生产部工装模具控制程序生产部产品实现策划控制程序品质部产品要求评审控制程序品质部采购供方控制程序采购部生成过程控制程序工程部产品标识和可追溯性控制程序品质部监视和测量设备控制程序品质部顾客满意程度控制程序营业部内部审核控制程序办公室过程的监视和测量控制程序生产部产品的监视和测量控制程序品质部不合格品控制程序品质部数据分析控制程序品质部不符合纠正和预防措施控制程序品质部文件更改记录页序号文件名称更改章节版本号更改人更改日期公司程序文件文件编号共页标题文件控制程序版本号第页目的对本公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本......”。

4、“.....包括外来文件标准和法律法规职责总经办负责质量手册程序文件及其它管理文件法律法规的发放更改控制和管理。工程部负责图纸及其它技术文件标准的发放更改控制和管理。各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。工作程序文件的分类质量手册程序文件技术文件图纸工艺卡片通用工艺规程检验基准书检验规范操作规程等和外来有关资料包括外部文件材料标准质量计划和管理性文件文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖受控印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。工程部负责建立各类审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景资料。当文件更改批准后由文件管理员按文件更改申请单上规定的更改条款实施更改。收回作废的旧文件包括换页修改后作废的页。同时在受控文件清单上注明更改后的现行修订状态。文件的更改方式有划改，换页......”。

5、“.....般情况下更改采用换页方式，更换页面版本号从改为，并在文件更改记录页上登记。文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。换版时宣布原版次文件作废，换发新版本，版本号有更改为。新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以便使用人员能够有个适应过程。文件的作废作废的文件由文件管理员按文件发放登记表收回并记录，作废文件如需保留或销毁，需由文件管理员填写文件销毁保留申请单，由管理者代表批准销毁或保留，若作废文件需保留，需加盖保留印章。外部文件的控制直接引用的各类外部文件由工程部编制外来文件的外来文件审批表经管理者代表批准后发放到使用部门并做好发放登记。工程部负责对使用部门的国际标准国家标准部颁标准行业标准等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期标准，并每年年底到有关技术监督局查阅......”。

6、“.....总经办编制管理文件的技术文件的原版及外来文件，由工程部妥善保存，特别是软盘的保存。工程部根据文件类型编制各类技术文件受控文件清单，由工程部经理批准。相关文件质量手册记录受控文件清单文件发放登记表文件更改申请通知单文件销毁保留申请单外来文件审批表有效文件配备表公司程序文件文件编号共页标题记录控制程序版本号第页目的对本公司记录进行控制和管理，确保记录的真实完整有效，并为质量管理体系有效运行和产品质量符合规定要求以及持续改进质量管理体系有效性提供证据。适用范围适用于质量有关的记录的控制。职责技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。文件的编写质量管理文件由总经办组织编写，管理者代表负责文件格式要求内容编写的组织协调工作。工程部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件检验规范采购资料产品说明书材料使用说明书企业标准等。文件编号方法质量手册，为本公司简称，为分隔符......”。

7、“.....手册为第层次文件。程序文件如。为本公司简称，为分隔符，为质量通用程序文件质量，条款号对应标准，为标准条款内第个程序文件。支持性文件如作业指导书，规范规程制度编号为，为本公司简称，为分隔符，为质量，为作业指导书作业指导书，工程图，制度，检验标准书，极限样本，为支持性文件序列流水号。记录表格编号为部门代号程序号流水号版本号总经办生产部品质部工程部业务部采购部研发中心。文件必须按本公司要求制作页眉，明确文件的标题版本编号本公司名称和标记。公司程序文件文件编号共页标题文件控制程序版本号第页文件的审批质量手册程序文件必须由管理者代表审核，总经理批准。各相关部门技术文件由工程部经理进行审批，本公司管理性文件由管理者代表进行审批。文件的发放和借阅质量手册等管理性受控文件的发放，由总经办文件管理员按管理者代表批准的有效文件配备表进行发放，并填写文件发放登记表......”。

8、“.....文件领用人在文件发放登记表上签名并领取盖有受控印章的有效文件。有效文件不得私自复印，本公司内不得使用未加盖受控印章的文件，若需查借阅和调换时，到工程部办理查借阅和调换或补发手续。④用于对外宣传及营销工作需要的文件发放时应经管理者代表批准，并在文件发放登记表上注明。文件的更改文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请单说明更改原因和更改的章节条款，对重要更改如技术参数还应附有充分的证据。文件更改的在各项工作完成后，进入样品试制阶段，有工程部会同生产部安排临时计划组织生产。在生产过程中各工序的控制按生产控制程序实施。品质部配合作好各阶段的检验试验工作，未满足要求的过程，有生产部进行修改或调整后再确认，合格后由工程部将所有资料记录整理归档。因采购困难制造困难，顾客变更等原因导致的更改由技术员填写更改申请经管理者代表审批与顾客沟通同意后实施更改......”。

9、“.....必要时进行试验和验证，防止更改后发生非预期的质量问题，更改人加以标注识别记号，更改后的文件图纸发放按文件控制程序进行。品质部配合作好新品试制各阶段检验试验工作，作好记录，对检验试验的结果进行评价，作好合格率统计，交业务部作为产品定价的依据。相关文件文件控制程序记录控制程序工装模具控制程序采购控制程序生产过程控制程序公司程序文件文件编号共页标题产品实现策划控制程序版本号第页产品的监视和测量控制程序不合格控制程序不符合纠正和预防措施控制程序记录质量计划公司程序文件文件编号共页标题产品要求评审控制程序版本号第页目的本公司业务部确定与产品有关的要求并透彻地理解顾客对产品的要求，对本公司满足订单能力进行评价，收集产品质量信息，掌握市场需求以保证订单的严格执行和持续改进。适用范围适用于本公司确定顾客明示和隐含的要求法律法规要求及销售合同标书包括口头订单订单的评审......”。