具有上岗证，符合质量体系要求。符合实验室技术主管授权签字人的资格是否符合要求符合要求符合设施和环境条件实验室的检测设施以及环境条件应满足相关法律法规技术规范或标准的要求。公司的检测设施以及环境条件满足相关法律法规技术规范或标准的要求。符合实验室应建立并保持安全作业管理程序质量手册和程序文件制订了本程序。符合实验室应建立并保持环境保护程序质量手册和程序文件制订了本程序。符合区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。区域间的工作相互之间无不利影响。符合对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。符合要求。符合内审检查记录表被审核部门综合业务科内审员苏海霞审核时间质量记录表格第页，共页准则条款号手册条款号审核内容审核记录审核结论文件控制实验室是否具有文件控制和管理程序，有关的内容和环节是否齐全，规定是否合理且具有可操作性质量手册和程序文件制订了本程序，具有可操作性。符合实验室内部文件的审批手续是否齐全，现场使用的各种文件是否标识清晰经查有关文件的审批手续齐全，现场使用的各种文件标识清晰符合现场是否使用失效和废止的文件，是否存在个文件出现不同版本的问题现场使用的文件为有效版本，无个文件出现不同版本的问题。符合实验室受控文件是否定期审核，必要时进行修订，更改的文件是否经过再审批，并加以注明受控文件定期审批，无修改。符合服务和供应品的采购实验室是否建立了服务和供应品的选择购买验收和储存的相关管理程序质量手册和程序文件制订了本程序。符合是否建立了服务方供应方名单，是否对其进行了评价按规定建立了服务方供应方名单，并对其进行了评价。符合已发生的采购是否受控，是否正确选择具备资格的供应方已发生的采购进行了受控，正确选择具备资格的供应方。符合是否规定了采购品的验收要求，对供应品是否经过验收程序文件中明确规定了采购品的验收要求，未见水泥负责人日期经理日期完成情况已组织相关人员进行了培训学习，其对设备的管理意识已提高。已对水泥砼恒温恒湿养护箱进行的验收做了记录。责任部门负责人日期验证结果纠正措施有效。验证部门日期备注内部审核报告目录内审计划表内部审核实施计划表内部审核通知书内审检查记录表内部审核不符合项及纠正情况记录表年内部审核报告不符合项及纠正情况记录表内部审核首次会议签到表内部审核末次会议签到表首次会议记录末次会议记录诚盛建筑工程质量检测有限公司内审计划表质量记录表格审核时间审核人员郭晓锋苏海霞任慧李俊伟审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核范围管理层综合业务科检测科审核方法抽查的方法内审内容组织管理评审管理体系人员文件控制设施和环境条件检测和或校准分包检测和校准方法服务和供应品的采购设备和标准物质合同评审量值溯源申诉和投诉抽样和样品处理纠正措施预防措施及改进结果质量控制记录结果报告内部审核填报人审批人年月日年月日诚盛建筑工程质量检测有限公司质量记录表格内部审核实施计划表负责人审批人部门名称诚盛建筑工程质量检测有限公司年月日年月日审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核依据实验室资质认定评审准则质量手册程序文件。审核范围管理层综合业务科检测科审核组成员郭晓锋苏海霞任慧李俊伟审核方法现场提问和查阅资料审核日程安排时间工作内容年月日通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。年月日管理层综合业务科年月日检测科综合业务科年月日召开末次会议审核报告分发范围管理层综合业务科检测科内审组备注内部审核通知书公司各领导部门依据内部审核计划，兹决定年月日至年月日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核，审核涉及本公司所有部门和场所，具体审核内容及时间见审核工作计划。请各部门做好内部审核的配合工作，特此通知。内审组长年月日第页，共页准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论实验室最高管理者技术管理者质量主管及各部门主管应有任命文件，独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命，最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。经查，管理者都有任命文件，本公司法人是在工商行政管理局依法注册的，无人员变更。符合实验室应规定对检测和或校准质量有影响的所有管理操作和核查人员的职责权力和相互关系。质量手册有明确规定各种人员的职责。符合实验室应由熟悉各项检测和或校准方法程序目的和结果评价的人员对检测和或校准的关键环节进行监督。本公司设有质量监督员负责检测监督工作。符合实验室应由技术管理者全面负责技术运作。本公司由技术负责人全面负责技术运作。符合并指定名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。本公司由质量负责人负责此项。符合对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成适用于授权验收的实验室。无政府下达的指令性检验任务。不适用管理体系建立管理体系的职责是否明确并得以落实质量过程是否予以明确，建立的管理体系是否符合本实验室的特点移动的多检测场所等相应记录能否证明体系的运行，是否存在系统性或区域性不符合质量手册中职责明确，过程明确，管理体系符合本公司的特点。符合是否建立了质量方针和质量目标，质量方针是否适宜质量目标是否科测量和可操作明确描述了质量方针目标，具有适宜性和可操作性。符合纠正措施预防措施及改进实验室是否编制了不符合工作的控制程序，对不符合工作予以及时处理。质量手册和程序文件制订了本程序。符合实验室是否编制了纠正措施程序。质量手册和程序文件制订了本程序。符合内部审核实验室是否制订了内部审核程序质量手册和程序文件制订了本程序。符合内审检查记录表被审核部门管理层内审员李俊伟审核时间质量记录表格第页，共页准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论内审人员是否进行了资格确认，是否经过恰当的培训。审核人员经过培训并取得相应资格。符合管理评审实验室是否编制了管理评审控制控制程序文件质量手册和程序文件制订了本程序。内审检查记录表被审核部门管理层内审员李俊伟审核时间质量记录表格第页，共页准则条款号手册条款号审核内容审核记录审核结论管理要求实验室般为独立法人非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。经查，本检测公司为独立法人，能独立承担第三方公正检验，能独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。符合实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定临时和可移动检测和或校准设备设施。查阅公司注册登记本公司具备固定的工作场所，具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。符合实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。管理体系文件覆盖所有场所进行的活动。符合实验室应有与其从事检测和或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。查阅公司人员劳动合同证明，确认本公司有相应的技术人员和管理人员。符合实验室及其人员不得与其从事的检测和或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系不得参与任何有损于检测和或校准判断的独立性和诚信度的活动不得参与和检测和或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计研制生产供应安装使用或者维护活动。实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。检测公司及人员与从事检测活动以及出具的数据和结果不存在利益关系。未参与和检测和或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计研制生产供应安装使用或者维护活动。本公司有公司管理制度来保证检测人员不受任何来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。符合实验室及其人员对其在检测和或校准活动中所知悉的国家秘密商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。质量手册和程序文件中明确规定。符合实验室应明确其组织和管理结构在母体组织中的地位，以及质量管理技术运作和支持服务之间的关系。公司组织机构符合要求。符合内审检查记录表被审核部门管理层内审员李俊伟审核时间质量记录表格合要求结果报告的内容符合要求符合是否有修改报告，修改报告是否满足准则要求修改报告是否有唯性标识，并注明所代替的原件无修改报告。符合诚盛建筑工程质量检测有限公司内部审核不符合项及纠正情况记录表质量记录表格接受审核部门综合业务科部门负责人任慧审核依据实验室资质认定评审准则质量手册程序文件体系文件审核日期年月日至年月日内审员苏海霞不符合基本符合事实陈述水泥砼恒温恒湿养护箱未填写验收记录不符合基本符合程序服务和供应品的采购程序准则子条款不符合基本符合类型划体系性实施性效果性内审员签名日期部门负责人签名日期原因分析建议的纠正措施计划要求完成日期年月日部门负责人签名日期内审员认可日期质量负责人批准日期纠正措施的完成情况部门负责人日期纠正措施的验证内审员日期质量负责人签名日期诚盛建筑工程质量检测有限公司内部审核不符合项及纠正情况记录表质量记录表格接受审核部门综合业务科部门负责人任慧审核依据实验室资质认定评审准则质量手册程序文件体系文件审核日期年月日至年月日内审员苏海霞不符合基本符合事实陈述鼓风干燥箱无状态标识不符合基本符合程序设备和标准物质控制程序准则子条款不符合基本符合类型划体系性实施性效果性内审员签名日期部门负责人签名日期原因分析建议的纠正措施计划要求完成日期年月日部门负责人签名日期内审员认可日期质量负责人批准日期纠正措施的完成情况部门负责人日期纠正措施的验证内审员日期质量负责人签名日期诚盛建筑工程质量检测有限公司内部审核不符合项及纠正情况记录表质量记录表格接受审核部门综合业务科部门负责人任慧