分性和适用性。 对评审后需要更改报单位负责人批准后，按文件销毁办法处理。 环保科技中心要对各用能单位能源管理记录的填写管理进行检查，对发现的问题以 纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪验证。 五相关文件 文件和资料的控制程序 六记录 记录清单 记录处理审批单 记录查序文件的文件编号 注集团煤矿 能源管理程序文件 程序文件序号 第三层文件编号矿发文件外来文件除外 注第三层体系文件 单位部门编号 序号用„„表示 能源管理手册发放范围由最高管理者批准，能源程序文件的发放范围由能源管理负责 人批准，其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。 能源管理手册能源程序文件由环保科技中心负责标识编号和发放各单位自编第 三层文件，由各单位按规定标识编号和发放。 文件的发放由发放单位填写文件发放登记表，领用单位收到后列入受控文件清单进行 受控管理。 受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用„„表示，修改次数用 „„表示。 ㈤文件的更改 文件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更改申请单，写明更改前及更改后条款 内容，并说明更改理由，文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部 门应获得审批所需依据的有关背景资料。 在文件出现下列情况时，需更改 能源管理体系职能有变动 内部审核和管理评审对能源管理体系提出关注得分， 般关注得分，非常关注得分。 用能管理制度完善性管理制度标准完善得分，不健全得分，无管理制度及标准 得分。 能源控制难易程度对能源因素控制措施的难易程度进行分析，容易控制得分，适 中得分，困难得分。 节能潜力大小节能潜力得分，节能潜力得分，节能潜力 得分。 评价打分能源管理程序文件 目录 序号编号程序名称页号 受控状 态 文件和资料控制程序 记录控制程序 能源因素识别与评价控制程序 目标指标管理方案控制程序 能源管理控制程序 监视和测量控制程序 能力意识与培训控制程序 信息交流与沟通控制程序 法律法规与其它要求获取和确认及 合规性评价控制程序 能源采购控制程序 设备设施采购管理出必要的改进要求 发现文件有差错或条文意义不明确 作为文件制定依据的有关标准法律法规方针政策的修改 管理方式技术方法的更新等其它需更改的原因。 文件更改的实施，由文件发放部门下发文件更改通知单，相关单位接到文件更改通知 单后，按通知单要求进行更改，并按更改后内容执行。 ㈥文件的会签 程序文件的会签，由环保科技中心组织相关部门以会议的方式会审后签字。 ㈦文件的换版和作废 文件更改次数较多，修改版面达到整个文件的时，应进行换版。 换版时说明换版原因，能源管理负责人审核，最高管理者批准后，组织人员实施换版。 凡失效或作废的文件，由原文件发放单位统收回销毁，并填写文件销毁申请单。 对 由于法律或其他原因需作资料参考的作废文件，应报认证办公室批准后，并标识清楚，防止 失效版本误用档案管理用文件资料按档案有关规定执行。 作废的文件，要在清单中注明作 废日期。 ㈧文件的管理 各单位应建立专门的能源管理体系文件橱，并设资料管理员管理本单位使用的文件。 各单位资料管理员具体负责文件的领用发放借阅更改，并检查本单位所使用文 件的有效性情况。 电子版本的受控文件应进行标识编号登记管理 需临时借阅文件控制程序 应急准备及响应控制程序 内部审核控制程序 不符合纠正和预防措施控制程序 管理评审控制程序 修改记录 序号程序号修改内容修改人通知单编号修改日期