搬运工四质检车间质检员统计保管员搬运工五其他工种电工维修工六分厂厂长副厂长总计表大规格蜂窝陶瓷生产线定员表序号车间及工程名称定员人数班二班三班合计原料车间配件工制作工二成型车间成型工修坯工干燥工三烧成车间窑前工运输工四检验包装工质检员包装运输工五分厂厂长副厂长总计表公司内部机构人员表序号管理岗位名称定员人数班班班班合计行政人事部部长文秘劳动工资二财务部财务经理总监主办会计出纳会计三生产部部长副部长技术设备安全四销售部经理副经理业务员五总务后勤部部长管理员炊事员司机保安员总计第八章项目投资估算第节项目投资估算依据固定资产投窝陶瓷项目，由九江市自来水公司提供水源。三通信条件九江市境内含采矿区已全部开通程控电话全球通及联通宽带网等，通信方便，没有盲区。第四节交通运输条件九江地处赣北，与湖南湖北安徽交界，距南昌公里，武汉公里，长沙公里合肥公里南京公里，与上述各市有高速公路相通。九江港可达国外主要港口。工业园区距南昌机场公里，距庐山机场公里。此外，京九铁路九江至武汉铁路合肥至九江铁路接京沪线铜陵至九江铁路将九江与全国其他主要区域连线起来。修水原料基地与粗加工基地距九江公里，年月二级公路建成通车后距九江通车里程将缩短到公里，小时即可到达。拟设定连熔石英拉管及粗加工基地所处修水东津电站，距山口原矿基地公里，距白桥黄龙原矿基地公里。第五节政策法律支持条件与优惠政策符合国家产业政策，列入国家高新技术产业。高纯超细硅微粉项目和连熔石英拉管项目，属于国家鼓励支持发展投资产业，在国务院颁布外商投资产业指导目录二二年三月十日发国务院第号中，明确规定了对上述项目产业鼓励政策。二优惠政策。国务院最近决定对设在中西部地区国家鼓励类投资企业，在现行税收优惠政策执行期满后三年内，可以减按税率征收所得税。同时产品出口企业当年出口产值达以上，可依税法按不高于税率征收企业所得税。国务院明确江西在执行上述优惠政策中西部地区之列，上述三项产品以上供出口，因此，完全符合国家优惠政策条件。除国家优惠政策外，九江市委市政府还出台了吸引外商投资地方性优惠政策。第五章项目实施计划第节项目建设周期计划本工程已通过九江市计委项目立项批准，详细项目建设周期计划见表表和表。表高纯超细硅微粉项目实施计划进度进展月内容初步设计审批施工图设计土建施工设备订购及加工设备安装设备调试及联动试车投产表连熔石英拉管项目实施计划进度进展月内容初步设计审批施工图设计土建施工设备订购及加工设备安装设备调试及联动试车投产表大规格蜂窝陶瓷项目实施计划进度进展月内容初步设计审批施工图设计土建施工设备订购及加工设备安装设备调试及联动试车投产第二节土建工程与辅助设施高纯超式车间原料精处理车间层洁净式车间原料仓库层洁净式仓库成品仓库层洁净式仓库供气层合计表大规格蜂窝陶瓷土建工程表序号项目名称建筑高度米建筑面积单价元金额备注原料车间层成型车间层烧成车间层后期加工及存放车间层合计表辅助工程施工程表序号项目名称建筑高度米建筑面积平方米单价元金额万元综合仓库层维修车间层检测化验室二层车库水电等层食堂及职工宿舍二层办公楼三层合计表矿山改扩建及辅助设施工程序号项目名称建筑高度米建筑面积平方米单价元金额万元原料粗加工车间层原料精加工车将层原料仓库层综合仓库层维修车间层检测化验室层办公室二层食堂及职工宿舍二层供水供电房二层合计第六章环境保护与劳动安全第节主要污染源与治理方案高纯超细硅微粉和连熔石英拉管以及大规格蜂窝陶瓷在整个生产过程中，基本上没有污染。主要污染属于原料处理前期中粉尘三酸稀盐酸氢氟酸硝酸。粉尘主要从原料车间破碎对辊振动分级流程中产生，只要严格将粉尘浓度控制在十万分之以下，同时，采用严格通风除尘装置以及操作人员配备防护用品防尘口罩，就可以确保安全。三酸为闭路循环，酸不外排，失效后酸经中和达标排放因此，只要确保对原料处理系统特别是对粉碎筛分酸浸酸洗等工序，实行严格控制，执行严格工艺标准和安全防范措施，就可以完全杜绝污染源产生。第二节劳动保护与安全卫生这三个项目整个工艺和设备使用对环境和人体无明显危害，但还需采取严格防范措施，配齐必备劳动安全保护工具和装备，对下列重要工序和车间应事先采取劳动保护和安全卫生措施对振动筛对棍机空压机等设备传动部位设置安全栏杆栏栅，防止人体直接接触。二对氢气房和天然气房实行严格管制。制定并执行严格操作规程。严禁违章操作，严禁吸烟和明火，设备双层隔离装置，不允许任何非操作人员进入氢气房。同时氢气房和天然气房车间总论第节项目名称高纯超细硅微粉项目连熔石英拉管项目大规格蜂窝陶瓷项目第二节项目单位基本情况有限公司是以石英为原料生产电烙石英水口砖等产品的企业。本公司拥有二氧化硅纯度在以上的石英储量在万吨的矿山自主采矿权，建成了从采矿选矿电熔石英生产条龙的生产线，现年产电熔石英吨，石英原料。吨，水口砖吨，是目前国内最大。成本核算，对各项原材料消耗指标，均留有定余地。设备折旧平均按年期计算，提高了折旧率，有利于加速折旧。成本核算所确定产品市场价格是依据平均粒径粒度标准，如加工成平均粒径，其价格将达元吨以上，其利润也将成倍增长。三大规格蜂窝陶瓷成本计算原辅料中稳定钛酸铝添加剂等价格按每吨元。燃料按每吨元计算。折旧费平均按十年折旧计算。大规格蜂窝陶瓷车间成本为元。大规格蜂窝陶瓷成本构成见表。表大规格蜂窝陶瓷成本构成表序号项目名称单位单位消耗单价元单位成本元原辅料主要原料包装费二燃料与动力耗电度三工资四折旧五修理费六其他单位成本合计预计三年产品总产量吨总成本万元大规格蜂窝陶瓷成本分析大规格蜂窝陶瓷成本构成中，原辅料中稳定钛酸铝堇青石添加剂等是车间成本中主要部分，占车间成本，因此控制这些材料消耗保证材料质量，后有助于取得更好经济效益。成本计算，对各项原材料消耗指标均留有定余地。成本核算确定产品市场价为最低价，因此其利润潜力较大。四三年管理费用预测见表表三年管理费用预测项目金额万元工资及福利费折旧费社会保险费医疗保险费差旅费办公费开办费其他合计工资按管理人员人，人均月工资元，三年共计万元。福利费年平均每人约元。社会保险费按全公司员工工资计算。医疗保险按工资计算，其他含待业保险费工会经费业务招待费等。五三年销售费用预测见表表三年销售费用预测项目金额万元工资福利费津贴促销费运费差旅费办公费其他合计工资按销售人员人，人均月工资元按三年计算为万元人民币。促销费中含业务招待费。六三年财务费用预测由于该项目主要由外方投资约为万美元，按融资费率三年计，约为人民币万元。所得税预测按第三年盈利万元，所得税按计算。第二节经济效益估算三年产量销售数量销售单价及主营业务收入估算该产品产量根据生产线生产能力而制定，其中高纯超细硅微粉月产吨，连熔石英拉管月产吨，大规格蜂窝陶瓷月产吨。由于以上产品市场供不应求，故产销率按计算。产品销售单价为增值税后价是根据现在市场价格及其走势作出较为谨慎预测。预计三年税后利润为万元。具体计算见表表表。表三年各项目产量预测表项目建设期月第年产量第二年产量第三年产量合计高纯超细硅微粉吨吨吨吨连熔石英拉管吨吨吨大规格蜂窝陶瓷吨吨吨吨表三年销售数量销售单价及主营业务收入预测表产品品种时间销售数量吨销售单价万元主营业务收入万元高纯超细硅微粉第年第二年第三年小计连熔石英拉管第年第二年第三年小计大规格蜂窝陶瓷第年第二年第三年小计主营业务收入合计表三年经济效益表单位万元项目金额主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加主营业务利润减销售费用管理费用财务费用营业利润加投资收益补贴收入减营业外支出利润总额减所得税税后利润二投资回收期分析以上项目三年净利润万元，计入管理费用和产品成本折旧为万元，净现金流量为万元，投资总额为万元，投资回收期不到三年。以上分析结果尚未考虑九江工业园区税收优惠政策，例如增配超细硅微粉土建工程见表连熔石英拉管土建工程见表大规格蜂窝陶瓷土建工程见表辅助设备工程见表矿山改扩建及辅助设施工程见表表高纯超细硅微粉土建工程表序号项目名称建筑高度米建筑面积平方米单价元金额万元备注高纯超细硅微粉生产线层洁净式车间原料处理层洁净式车间原料仓库层洁净式仓库成品仓库层洁净式仓库合计表连熔石英拉管土建工程表序号项目名称建筑高度米建筑面积平方米单价元金额万元备注连熔石英拉管车间三层洁净式车间原料精处理车间层洁净式车间原料仓库层洁净式仓库成品仓库层洁净式仓库供气层合计表大规格蜂窝陶瓷土建工程表序号项目名称建筑高度米建筑面积单价元金额备注原料车间层成型车间层烧成车间层后期加工及存放车间层合计表辅助工程施工程表序号项目名称建筑高度米建筑面积平方米单价元金额万元综合仓库层维修车间层检测化验室二层车库水电等层食堂及职工宿舍二层办公楼三层合计表矿山改扩建及辅助设施工程序号项目名称建筑高度米建筑面积平方米单价元金额万元原料粗加工车间层原料精加工车将层原料仓库层综合仓库层维修车间层检测化验室层办公室二层食堂及职工宿舍二层供水供电房二层合计第六章环境保护与劳动安全第节主要污染源与治理方案高纯超细硅微粉和连熔石英拉管以及大规格蜂窝陶瓷在整个生产过程中，基本上没有污染。主要污染属于原料处理前期中粉尘三酸稀盐酸氢氟酸硝酸。粉尘主要从原料车间破碎对辊振动分级流程中产生，只要严格将粉尘浓度控制在十万分之以下，同时，采用严格通风除尘装置以及操作人员配备防护用品防尘口罩，就可以确保安全。三酸为闭路循环，酸不外排，失效后酸经中和达标排放因此，只要确保对原料处理系统特别是对粉碎筛分酸浸酸洗等工序，实行严格控制，执行严格工艺标准和安全防范措施，就可以完全杜绝污染源产生。第二节劳动保护与安全卫生这三个项目整个工艺和设备使用对环境和人体无明显危害，但还需采取严格防范措施，配齐必备劳动安