售预测计划运输等日常事物，整个销 售网络分为出口和国内，国内分为北京华北华南山东四个大区，每 个大区设区域经理名，负责各区的销售情况汇报及预期销售计划和销售 策略的制定等事务，各大区经理下设业务促销人员数名，负责用户联络及 新业务的拓展。 青岛舜能机械有限公司 第八章项目实施进度计划 本项目建设期个月，从年月至年月。计划进度安 排详见表 表项目进度计划表 ，工业总产值亿元人造板生产企业家。随着这些企业产 品的更新换代，以及新轮技术改造的启动，对木工机械的需求将增加。 农民收入不断增长，小城镇建设逐步推进，住房消费将在今后段时间内 快速增长，必将继续推动建筑装修业地板制造业家具制造业的快速发 青岛舜能机械有限公司 展，这将为我国木工机械制造的发展提供广阔的市场空间。 青岛舜能机械有限公司利用自身技术优势，开发了以立式圆锯机为主 导的系列木工机械产品，提出本项目。 建设必要性 符合国家产业政策 项目符合国家鼓励小企业加强技术创新提升产品竞争力促进产业升 级的政策。符合国家产业结构调整指导目录符合国家中小企业专项 资金申报要求的国定资产建设类的企业技术改造项目之采用新产品新技 术新工艺的结构调整项目。符合全市产业发展格局中，销售有 市场，企业有技术，有较好发展前景的专精特新产品。 符合节能减排要求 建工机械是耗能大户，新型建工圆锯可提高电能的利用效率，不仅可 减少电力消耗，同时可减轻电力污染。因此，本项目具有节能减排效果。 有利于企业自身发展 项目建成达产后，将形成年产台新型建工圆锯的生产能力，提 升企业技术水平，实现销售收入万元，利税万元。该项目的建 设是公司发展的需要，项目投产后可以生产更多符合市场和客户需求的安 全高效快速环保的木工机械产品，拓展企业利润空间，可以大大提 高企业的经济效益。产品畅销国际国内市场，大大提高了企业和产品的知 名度和美誉度，增强企业的市场竞争力，更好地应对市场和未来挑战。公 青岛舜能机械有限公司 司正在积极创建圆锯机械行业品牌企业，该项目的建设符合公司的总体发 展战略，可生产更尖端的产品，可为创建木工机械品牌企业打下坚实的基 础。 有利于行业技术和地方经济发展 该项目技术填补青岛市圆锯机械行业场空白，为青岛市木工机械行业 提高自主创新能力实现产业能级提升和促进产业结构升级起到定的推 动作用。项目实施后，优质高端圆锯机械的畅销，可提高青岛制造在 市场的知名度。项目新增就业人，可缓解社会就业压力，促进相关行 业和当地经济发展。 青岛舜能机械有限公司 第三章市场需求分析 市场分析 当前，国内木工机械入 二项目现金流出 利用原有资产价值及新增投资 流动资金 经营成本 销售税金及附加 增值税 其他流出 三增量净现金流量 四折旧额 五所得税 六税后增量净现金流量 七税后累计净现金流量 内部收益率税前内部收益率税后 净现金值税前净现金值税后 投资回收期税前年投资回收期税后年 目录 第章总论 项目概况 承办单位概况 编制依据及范围 研究结论和建议 第二章项目提出背景和建设必要性 项目提出背景 建设必要性 第三章市场需求分析 市场分析 优势分析 第四章项目建设方案 项目建设规模 技术方案 设备方案 土建工程 公用设施配套条件 第五章环境保护和劳动安全卫生 设计依据 环境影响分析 劳动安全卫生 第六章节能和消防 节能 消防 第七章劳动组织定员及项目管理企业组织形式 劳动定员和人员培训 项目管理 第八章项目实施进度计划 第九章投资估算和资金筹措 投资估算 资金筹措 第十章财务评价 财务评价依据 总成本估算 销售收入及销售税金估算 财务盈利能力分析 财务评价结论 盈亏平衡分析 第十章附件 附表 附件 青岛舜能机械有限公司 第章总论 项目概况 项目名称及承担单位 项目名称新型建工圆锯生产线技术改造项目 项目承担单位青岛舜能机械有限公司 建设内容 本项目主要建设内容为新建生产车间仓库及辅助设施平方 米，购置新型建工圆锯生产线条，以及相关设备余台