。 盈亏平衡分析图 产量变化率 金额万元 销售收入 固定成本 总成本 计算结果表明，项目只要达到设计能力的，就可以保本，由 此可见，该项目的风险较小。 项目的风险分析 经营风险分析 众所周知，中国的汽车市场正处于快速增长阶段，在不久的将来，中 国必将成为世界第大汽车消费市场，也正是基于对中国市产品组成与周转流程，并按产品组成与周转进行管理。 编制企业计划管理包括长期计划管理和年度计划管理。 企业负责人的基本情况 企业总经理 总经理高中学历，年龄岁，年在长安公司学习机 械技术年，年投资万开始购机械设备建厂，年投资 万新建厂房，年正式成立从事经营汽配行业至今已 年长远的经营理念使全厂的业绩年年攀升，并安全渡过金融危机 年公司业绩更上层楼。 企业负责人 任管理责任兼行政经理，本科学历，年龄岁，至今从事管 理工作年，其中在沿海带学习高级管理工作年返回重庆被 聘请去长安公司从事管理工作年年被聘请到任管理责任 兼行政经理工作。 项目基本情况 项目的建设背景和发展概况 产业政策 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必 要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈如火如荼开展的自主开发与 创新，更需要个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需 要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动 力，他们是相互影响相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体 系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做 大作强将难以为继。 国家国民经济和社会发展十五规划刚要中明确指出提升汽车 工业水平。增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽 车发动机汽车电子关键总成及零部件。发挥骨干企业作用，提高自主 品牌乘用车市场占有率。鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。引导企 业在竞争中兼并重组，形成若干产能百万辆的企业。 汽车产业发展现状 年上半年汽车市场产量分析单位万辆 年上半年汽车市场销量分析单位万辆 年上半年汽车市场内需分析单位万辆 年上半年汽车产量万辆，同比增长，销量 万辆，增长，上半年产销率，产销基本平衡。年上半年 汽车销量增长，较月的增速下降个百分点，汽车市场处 于减速增长阶段。其中乘用车累计增速下降个百分点，而商用车下 降个百分点，商用车在高位增长下的增速下降速度稍大于乘用车。 综合考虑上进出口车辆，年上半年我国汽车内需量达万辆，其 中乘用车内需达万辆。与去年相比，年上半年汽车及乘用车内需 量均远远超过年内需量的半，说明目前国内对汽车的需求仍每个阶段实施完成后，都要回顾检查并发现研发生产过程中的不足和 问题，并加以调整修改，通过总结对下阶段的实施进行规划和调整。 自成立以来就直主张自主创新，期间已研发出不少新产品， 每次新品研发量产后销量都比较好，达到了预期的目标，在此期间项 目成员的技术也越来越纯熟，相信在企业领导的重视下，项目必定能 够顺利建成并发挥作用。总论 概论 项目名称 汽车配件生产线受灾搬迁项目 建设地点 建设性质 技术改造 建设单位 项目负责人 项目主要建设内容 项目计划改造总建筑面积平方米，其中加工车间平方 米，检验检测用房平方米，办公用房平方米，辅助用房 平方米。购置系列高速液压数控转塔冲床系列高速液压数 控转塔冲床吨液压机吨液压机专用焊机立式对焊机 专用设备及液压弯管机等生产设备，配套供电给排水消防系统 道路绿化等设施。产品方案 项目建成后，年新增消声器万台套加强杆万台套转向 支撑万台套前保险杠支架万台套前下横梁万台套鞍式垫 板万台套钢板弹簧座万台套的生产能力，可实现销售收入 万元。 项目投资 项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期 利息万元，铺底流动资金万元。 资金筹措 项目资金来源为自筹资金万元，银行贷款万元，申 请中小企业技改专项支持万元。 主要编制依据 国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 我国汽车行业十五发展规划 机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标 建设项目经济评价方法与参数第三版