管理机构组织方案体系图 本项目由县老年有限公司实施管理。下设办公室财务部总务 部外联部医疗康复中心俱乐部。详见管理机构图。 管理机构图 人力资源配臵 生产作业班次 俱乐部 董事会 总经理 常务副总经理副总经理 总务部外联部办公室财务部医疗康复中心 心 文秘档案 信息宣传 资料汇总 人事管理 外事联络 内部协调 打印接待 会计 统计 建设规模 本项目总投资万元，占地平方米，建筑面积平方米， 项目竣工后可接收位老年人入住。 建设内容 老年公寓栋建筑面积平方米 长寿苑康乐苑各栋，全寿命老年公寓。三层建筑，共套，双 人房间，可接收位老人颐养天年。 康复苑栋，医护型老年公寓，二层建筑，套双人房间，可接收 位身体较差的老人和残疾老人居住。 逍遥苑栋，健康型老年公寓，二层建筑，套单人房间，可接收 位老人短期居住年以上，年以下，年以上可转入康乐苑长寿苑。 综合楼，三层建筑，建筑面积平方米，底层为餐厅，二 三层为老年娱乐健身活动场所。 办公楼，二层建筑，建筑面积平方米，底层为医务室康复 室，二层为办公室会议室。 同时建设锅炉房配电房污水处理站等附属设施。 主要技术经济指标 见表。 表主要技术经济指标 序号名称单位数量或指标备注 建设规模 总投资万元其中建设投资万元 建设期贷款利息万元 流动资金万元 建筑面积平方米 老年公寓床位总数个 其中医护型床位个患病老人和残疾人居住 全寿命型床位个供健康老人长期居住 健康型床位个供健康老人居住年 新增职工人数人 经济指标 投资利润率 投资利税率 成本利润率 内部收益率全部投资 净现值万元 盈亏平衡点 投资回收期年全部投资，含建设期 需求分析 老龄人口及抚养情况 从至年，我国老年人口比重平均每十年增长个百分点从至年，老年人口比重每十年平均增长个百分点， 年至年为我国老龄化最快的时期，每十年提高个百分点。这样 高的老龄化速度在世界上是少见的。中国的养老问题将面临极为严峻的挑 战。中国人口年龄结构人口抚养比和老年人口数量的变化详见表。 表中国人口年龄结构和抚养比变化趋势 年份 人数万人比例 总人口 岁 岁 岁 抚养比 抚 养比 总抚 养比 不断总结老年公寓管理经验，进行机制创新。精打细算，把每分钱用在 为入住老年人服务上，以优质服务流管理，以为入住老年人创造的最 佳生活环境，为入住老年人的家属子女分忧，为社会分忧，努力为和谐社 会建设贡献力量。 本项目建设规模与当地社会需求比较偏小。建议项目承办单位在 本项目运营取得成功经验基础上，筹措资金进行扩建。 总论 项目背景 项目名称 市县养老服务设施建设项目 县老年公寓建设项目 承办单位 县老年公寓有限公司 法人代表 承办单位概况 本项目承办单位为老年公寓有限公司，该公司实行市场化运作，独立 核算，自负盈亏。原县老年公寓位于县县城中心繁华地段，占地 面积，现有床位张，供养各类老人人，管理人员人。该院 由于投入不足，建设规模小，设施简陋，不能适应社会需求，急需迁扩建。 老年公寓有限公司法人代表，男，中共党员，现年岁，早年参军， 退伍后先后任郭门村支部书记县丝绸厂厂长，年调任县福 利院院长，有多年从事老年工作的经验。 项目提出背景和项目建设的必要性 改革开放以来，我国人口出生率锐减，由年的下降到 年的总和生育率由年的下降到年的，加 之城市化进程加快医疗卫生事业的发展，人口寿命快速提高，人口老龄化 加速，我国岁以上老年人口比重从年的上升到年的 ，至年已达到，进入老年型社会。 随着我国经济快速增长，人民生活水平迅速提高，老年人口规模越来 越庞大。年第三次全国人口普查时，岁以上老年人口为万人， 年全国第四次人口普查时为万人，年第五次人口普查时上 升至亿