1、“.....目标 并购业务目标 并购财务目标 并购业务风险 并购经营风险 并购财务风险 并购业务流程 并购交易授权审批流程 审慎性调查控制流程 并购交易业务风险 担保财务风险 担保业务流程 担保评估审批流程 担保执行控制流程 担保业务流程相关办法制度 担保授权审核管理办法 担保评估审批管理制度 第章合同协议内部控制实施细则 合同协议管理目标 ......”。

2、“.....合同协议业务目标 合同协议合规目标 合同协议业务风险 合同协议经营风险 合同协议合规风险 合同协议业务流程 合同协议编制审核流程 合同协议订立控制流程 合同协议业务流程相关办法制度 合同协议订立审批制度 合同协议编制会审制度 第章业务外包内部控制实施细则 业务外包管理目标 业务外包业务目标 业务外包财务目标 业务外包业务风险 业务外包经......”。

3、“.....风险 业务外包财务风险 业务外包流程 承包方选择流程 外包协议管理流程 业务外包流程相关细则办法规定制度 承包方资质审核遴选制度 企业外包合同协议管理规定 第章子公司管理内部控制实施细则 子公司管理目标 子公司管理业务目标 子公司管理财务目标 子公司管理业务风险 子公司运营风险 子公司财务风险 子公司管理业务流程 子公司业务管控流程 ......”。

4、“.....是......”。

5、“.....否 已经过必要的部门 内部审核 现金管理办 法现金管 理暂行条例 制定 现金管理制度 拟订 现金需求计划 汇总 现金需求计划 传达 现金需求计划 提出用款申请 提交 用款申请 核实 用款申请 出纳付款 整理单据 凭证归档 按要求 合理使用现金 企业内部控制实施细则手册 ......”。

6、“..... 目录 第章资金内部控制实施细则 资金管理目标 资金业务目标 资金财务目标 资金业务风险 资金运营风险 资金财务风险 资金管理业务流程 现金管理业务流程 银行存款管理业务流程 资金管理业务相关办法规范制度 ......”。

7、“.....现金管理办法 银行存款制度 第章采购内部控制实施细则 采购管理目标 采购业务目标 采购财务目标 采购业务风险 采购经营风险 采购财务风险 采购管理业务流程 请购与审批控制流程 采购与验收控制流程 采购管理业务流程相关细则办法规定制度 采购授权与审批制度 采购与验收控制细则 第章存险 财务报告编制与披露业务风险 财务报告编制与披露财务风......”。

8、“.....险 财务报告编制与披露流程 财务报告编制准备流程 财务报告编制实施流程 财务报告编制与披露流程相关规范办法制度 财务报告编制准备规范 财务报告报送披露办法 第章人力资源管理内部控制实施细则 人力资源管理目标 人力资源业务目标 人力资源财务目标 人力资源业务风险 人力资源运营风险 人力资源财务风险 人力资源业务流程 招聘流程 考核流程 ......”。

9、“.....力资源业务流程相关细则办法制度 招聘制度 考核细则 第章信息系统内部控制实施细则 信息系统管理目标 信息系统业务目标 信息系统合规目标 信息系统业务风险 信息系统经营风险 信息系统合规风险 信息系统业务流程 信息系统开发维护流程 系统访问安全管理流程 信息系统业务流程相关细则办法规范制度 信息系统管理细则 账号审批管理办法 第章衍生工具......”。