报价。 五同类同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应 建立采购询价比价台帐。台帐内容要包括物品名称型号规格主要技术参 数分承包对各 单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。 第十条各店日常经营需求计划 各店根据每天的经营情况物品日常消耗情况库存情况向店管部报送每天 的需求计划，主要包括每天的销售主产品及各种配料次性消耗物品等。 第十条采购申请的提出及审批权限 采购申请应注明物品的名称数量需求日期参考价格用途技术要求 供应厂商参考交货期送货方式等。各种物品的采购申请应由以下各部门提 出 工程项目所需公司采购的材料设备等，由项目负责人根据合同及 设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料设备采购清单又称材料表 作为采购申请经部门负责人或授权人审核后，报开发副总审批 二日常经营所需的原材料辅助材料产成品包括外协产品包 装材料低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出采购申请，经部 门负责人或授权人审核后，报经营副总审批 三工具及配件器皿劳保用品量检具等由使用部门在月初提出采 购申请经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批 四经营办公等需要的大件设备和工具属于固定资产投资类由使 用部门在年初编制固定资产采购申请由公司总经理审批 五普通办公用品劳保用品等由综合办根据使用部门需求统提出年 度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理审批 六库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购调价金额发票金额运杂费暂估金额，进行帐务 处理。 六对于货款已支付，发票已收到，月末货物未到的在途材料或尚未验收的材料， 由采购部进行管理，采购人员先根据发票金额填写入库单注明应收数量及在途字样，并 将发票拿到财务处确认金额，财务人员据此进行帐务处理。待收到货物后，采购人员再办理 正式入库手续，交由库管员管理。该部分在途原材料应在采购部采购月报中体现，并与财务 部在途物资明细账进行核对，以保证帐实相符。 七供应商或配送方直接配送到单店或现场的物品，由供应商或配送方根 餐饮管理有限责任公司采购管理手册 目录 第章总则 第二章采购组织 第三章采购计划 第四章采购执行 第五章采购结算 第六章采购成本控制 第七章供应商管理 第八章采购招标管理 第九章附则 附件流程 附件二采购管理表单 第章总则 第条目的 为加强餐饮管理北京有限责任公司以下简称公司采购管理，规范 采购工作，保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定 此手册。 第二条适用范围 本手册适用于公司经营所需各种材料设备及公司办公用品劳保用品的采 购以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品，以及需通过协作厂商完 成的各种成品半成品材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品购 申请，由店管部经理审批 七研究开发所需要的原料辅助材料工具器皿设备等，由技术 中心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报营 运副总审批。 八以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理审 批。 九部门负责人授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容 是否准确完整，若不完整或有则应予以纠正。 十经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请 各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容是否在预算范围内是否有相关负 责人的审批签字是否在审批范围内等。 第十二条采购计划的管理 采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制订，日采购计划由采 购部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总批准执行，年度采购计划需报请 公司总经理审批。 二采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。 三采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足 或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划 中。 四对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通 知请购部门。 五物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时，必须