其他要求的获取识别和更新。 储运部负责交通安全管理方面法律法规和其他要求的获取识别和更新。 生产技术部负责特种设备管理方面法律法规和其他要求的获取识别和更新。 企划部负责适交档案室存档。 受控文件的发放由文件管理人员按文件批准人批准的发放范围发放文件。纸质受控文件 均由发放部门加盖受控印章。 受控文件使用部门，应在文件发放登记表上签名领取。对受控文件要注有分发号， 每份文件用不同的分发号，分发号由起定部门姓名定分发号发放，以便追溯。 受控文件不得随意复印，需要复印时，应由使用部门负责人文件发放部门负责人审核 批准。需要增发的，由使用部门书面提出申请。 电子受控文件在公司系统公文管理系统文件管理上进行发放。发放的电子受 控文件设置为不能打印转发下载。 需要发放部门级电子受控文件的报由企划部发放。电子管理性文件由企划部发放控制。 技术性电子文件由生产技术部发放控制。公司电子版管理手册程序文件的发放由认证办发放 控制。 电子文件发放的签收实行收文人电子签名，并保存在电脑上，作为文件签收的依据。 文件更改换版与作废 文件需要更改，应由有关职能部门负责提出申请，填写文件更改申请单，说明更改 原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 文件更改申请的审核批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位 的人员审批。 文件更改申请获批准后，由原文件编写部门进行更改，并报原文件审批部门人审批。 如要由被指定的部门进行更改时，指定部门必须获得原审批部门所依据的背景材料，更改后的 文件应作好状态标识，同时作好记录。 文件管理人员在文件更改时应注明更改次数和更改生效时间，并按原批准的工会储运部对有关的质量环境职业健康安全法律法规和其他要求进行更新。 当国家的法律法规及其它要求发生变化时，安全环保部质管部人力资源部工会 储运部应及时对已识别的适用法律法规及其他要求进行更新。 更新的法律法规及其他要求按和的要求进行识别和发放。 相关支持性文件 文件控制程序 记录控制程序 相关记录 适用质量法律法规和其他要求清单 适用环境法律法规和其他要求清单 适用环境法律法规和其他要求摘要 适用职业健康安全法律法规和其他要求清单 适用职业健康安全法律法规和其他要求摘要广西南宁凤凰纸业有限公司 质量环境职业健康安全管理体系 程序文件 版次 受控状态受控 受控编号 发布日期实施日期 目录 序号编号程序文件名称页码 文件控制程序 法律法规和其他要求管理程序 记录控制程序 目标指标和方案管理程序 环境因素识别与评价管理程序 危险源辨识风险评价和风险控制的策划程序 协商和沟通管理程序 管理评审程序 人力资源管理程序 设备和设施管理程序 与顾客有关的过程控制程序 产品设计和开发控的发放范围发 放更改后的文件，同时收回作废的旧文件，确保作废文件及时撤出使用现场。 对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本， 以保持文件的完整准确清晰。 对需作资料保留或另作其它用途的作废文件，应加盖作废和保留印章，明确标识， 不需要保存的由文件管理员填写文件资料收毁登记表经本部门负责人批准后，按档 案鉴定与销毁制度执行。 工艺技术文件的更改按技术管理制度汇编中有关规定执行。 电子文件的更改换版作废的手续按执行，由原文件发放部门 实施更改。并发放电子版文件更改通知单告知文件使用人。 文件的管理 各部门专职或兼职档案员，负责本部门职责范围内文件的登记存档和管理，负责建立 本部门受控文件清单，认证办应建立公司受控文件清单。 文件持有者应及时接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。 直接引用的各类外部文件，由文件对口部门提出，公司分管领导批准后方可使用。 需临时借阅文件的人员，填写文件资料借阅登记表，经文件管