厂场址环境条件 项目建设和生产对环境的影响 污染物情况 治理方案 环境保护投资第九章劳动安全卫生与消防 劳动安全卫生 消防 第十章组织机构和人力资源配臵 组织机构与工作制度 人力资源配臵 人员培训及劳动力来源 第十章项目实施进度建议 项目实施时期各阶段的进度安排建议 投产初期达产计划 第十二章投资估算 编制说明 编制范围 编制依据 建设投资估算 流动资金估算及分年使用计划 项目总投资及建设投资分年投入计划 投资估算表格 第十三章融资方案 资金投入计划资金来源 融资方案分析 第十四章财务评价 评价方法和依据 基础数据选取及有关说明 销售收入及税金估算 成本费用估算 利润估算 财务评价 不确 招标项目基本情况第章总论 项目背景与概况 项目名称 年产吨配方羊奶粉建设项目 工程承办单位概况 西安市阎良区新嘉鲜乳业有限公司 企业法人代表孟江鹏 新嘉鲜乳业有限公司成立注册于年月，是为本项目建设和经 营成立的公司。新嘉鲜乳业有限公司由若干自然人股东出资组建，初始 注册资本万元人民币。 新嘉鲜乳业有限公司与已有的西安阎良区百跃乳业有限公司西安 御宝羊乳品营销有限公司是关联公司，三足鼎立意欲打造中国羊乳品的 旗舰组合。 西安百跃乳业有限公司公司由孟百跃先生创建成立于年,坐 落于西安市阎良区武屯街西环路，占地面积。现拥有员工 多人，其中专业技术人员多人。公司主要依托当地丰富的羊奶资源， 从事御宝羊亲亲纯尔馨纽璀西系列羊奶粉液 态奶的开发生产。西安御宝羊乳品营销有限公司由西安百跃乳业有限公司作为投资主 体和主要发起人，于年底成立注册，是国内首家专业羊乳品营销公 司，也是陕西省首家股份制专业乳品营销公司。 西安御宝羊乳品营销公司以西安百跃乳业有限公司作为生产依托， 实施产业经营创新，营销先行，订单生产。御宝公司成立几年来，汇集 了大批具有多年丰富实战经验的知名乳品品牌营销精英，在这批激情 四溢的营销精英精心运作下，结合前沿市场营销观念运用现代企业管 理制度，短短几年时间，适应市场变化，循序推出了御宝羊奶羊 乐乐羊亲亲钮璀西纯尔馨羊优优等家喻户 晓的知名专业羊奶品牌，销售网络覆盖全国个省，终端销售网点近 家，销售规模翻番增长。今天的御宝羊奶已经成为当之无愧的中 国专业羊奶领军品牌。 做中国羊奶行业的领跑人，这是御宝羊乳品创建者孟百跃先生 从事羊奶产业以来直坚持的信念,作为御宝羊奶系列产品的专门 运营机构，几年的努力耕耘，御宝公司取得了令人骄傲的成绩 经第三方机构评选，御宝羊奶领跑中国羊奶十大品牌 御宝羊奶是目前为止羊奶行业品类最完善经销客户最多 消费者认知度最高的羊奶品牌 公司近三年销售业绩环比增长以上，成为中国羊奶行业最 耀眼的明星近三年来，通过加大对奶源基地生产设备检测检疫产品研 发等方面的投入，御宝羊乳也成为发展关中奶山羊产业服务陕西新 农村建设的领军企业。 可行性研究报告编制单位 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 法人代表李文 工程咨询资格证书编号工咨甲 可行性研究报告编制依据 中华人民共和国轻工行业标准轻工业建设项目可行性研究报告编 制内容深度规定 编制该项目可行性研究报告的委托合同。 国家有关标准规范。 项目地点 西安市阎良区武屯镇御宝工业园 项目提出的理由与过程 近十年来，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，畜牧业科技 的引进和推广，我国乳品行业获得快速发展，在满足市场供应，向人们提 供营养丰富的保健食品，促进农牧业的良性循环等方面显示出越来越重要 的作用。近几年来随着国家专项资金的支持和引导带动，我国乳品工业发 展更加迅速，乳制品产量年均增长速度超过，成为食品工业中发展最快的行业之。 我国是世界上最大的奶粉市场之。根据人口普查统计，全国岁 的人口保持在万左右，每年新出生的人口在万左右。庞大的新 生儿及幼儿消费群体孕育着我国奶粉巨大的市场空间，而且出于对孩子健 康成长的考虑，家长们对奶粉质量和高档次的要求不断提升，测算我国中 高档婴儿奶粉年市场规模可达百亿元人民币。 日益增长的市场必然引来激烈的竞争。目前，我国大大小小的乳制品 生产企业约有家，受婴幼儿奶粉市场良好前景的鼓舞，其中大部分企 业都进入到这领域。同时，国际乳业巨头也纷纷进军中国，使中国婴幼 儿奶粉市场成为竞争火药味最浓的市场。中国婴幼儿配方奶粉消费额以每 年的速度增长。面对这股消费大潮，我国食品业十五发展纲要指 出中国奶粉消费已进入消费升级时代，今后将逐步减少普通奶粉生产， 提高配方奶粉比例。 我国西部地区土地辽阔资源丰富，具有发展乳业的良好基础技术 保障和广阔的市场潜力。改革开放以来，在各级党委政府的高度重视和 关心下，在社会各届的大力支持和合作下，经过全行业工作者的共同努力， 西部取得了显著的发展成绩奶及奶制品持续增长乳制品质量进步提 高乳业科技含量明显提高乳业在经济发展中占有越来越重要的基础地 位。西部大开发战略的深入实施，为加快乳业发展提供了千载难逢的良好 时机，宏观环境对加快发展极为有利，西部乳业面临着光明的前景和美好目录 第章总论 项目背景与概况 研究工作概况 研究结论 第二章市场预测 行业现状 产品市场供应情况 产品市场需求预测 产品目标市场分析 产品市场定位及销售价格确定 市场竞争力分析 第三章生产规模与产品方案 生产规模 产品方案 第四章厂址 厂址概况 厂址建设条件 厂址评述 第五章技术方案设备方案和工程方案技术方案 主要设备方案 工程方案 第六章主要原辅材料燃料供应 主要原辅材料供应 动力供应 主要原辅材料动力价格及稳定性 主要原辅材料动力年需要量 第七章节能节水 设计依据 全厂能耗指标 能耗分析 节能节水措施 节能机构 第八章环境影响评价 厂场址环境条件 项目建设和生产对环境的影响 污染物情况 治理方案 环境保护投资第九章劳动安全卫生与消防 劳动安全卫生 消防 第十章组织机构和人力资源配臵 组织机构与工作制度 人力资源配臵