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耗量水工业水间歇循环水供电年耗电量供汽副产蒸汽消耗蒸汽冷冻水六三废排放量处理前废水间歇废气废催化剂开车装填量七运输量运入量序号项目名称单位数量备注运出量八装置定员人其中生产工人人管理人员人九总占地面积十单位产品综合能耗标油十工程项目投资本项目建设总投资万元资本金占筹措资额建设投资万元固定资产投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元本项目筹资额万元十二年销售收入不含税万元十三成本和费用年平均总下游产品市场需求有关，若市场平淡，国内苯市场价格将会平移或下降。
前年，受到投资万元筹资额单位万元费用名称数值占筹资额筹资额其中建设投资投资方向调节税建设期利息铺底流动资金建设投资组成单位万元费用名称数值占建设投资比例建设投资其中固定资产费用无形资产费用递延资产费用预备费用总投资单位万元费用名称数值占总投资比例项目总投资其中建设投资投资方向调节税建设期利息流动资金估算说明设备材料价格为询价或厂方报价不可预见费率投资价格指数为固定资产投资方向调节税为投资估算分析表投资估算分析表见附表，项目总投资万，包括全部流动资金万及固定资产投资万，铺底流动资金按照总流动资金计算为万。
资金筹措项目资本金本项目资本金万元，占项目筹资额。
固定资产投资来源建设投资全部用资本金支付。
流动资金来源本项目需要流动资金万元，由公司自有资金支付。
资金运筹计划本项目建设期为年，建设期内建设投资上年按投入，下半年按投入流动资金在生产期按生产负荷投入。
第十六章生产成本费用估算成本费用估算依据本项目评价主要依据国家计委和建设部共同编制建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行估算，成本计算采用制造成本法。
折旧费装置设备折旧年限取年，房屋建筑折旧年限取年，固定资产残值率取。
修理费修理费率取固定资产原值。
外购原材料及燃料动力价格主要原辅材料及外购燃料动力价格均以厂方提供资料和近期市场平均价格为基础，预测生产期初市场价格。
表原辅材料及外购燃料动力价格苯元吨环己烷元吨含氢尾气元蒸汽元吨冷冻水元吨循环水元吨电元度催化剂元吨备注装置用气量及循环水增压用电计算在电消耗里。
工资本项目生产人员工资及附加费按每年元人。
摊销费摊销费中无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。
其他费用制造费用中其他费用取万元年。
管理费用中其它管理费用取万元年。
销售费用取产品年销售收入。
财务费用由生产期借款利息和流动资金借款利息组成，按各年度实际发生额计。
详见附表。
成本费用估算及分析制造成本及总成本费用估算见附表。
环己烷单位生产成本元吨不含税。
年均总成本费用为万元。
年均经营成本为万元不含税。
第十七章财务评价财务评价依据和说明主要依据国家计委和建设部共同编制建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行评价。
设计规模及生产负荷本项目建成投产后生产能力环已烷万吨年装置建成投产后，第年生产能力按计，第二年以后均按设计能力计。
计算期本项目建设期为年，生产期为年。
产品销售价格本项目产品销售价格以厂方提供资料和近期国内市场己实现价格为基础，预测到生产期初市场价格不含税价。
外销万吨年环已烷元吨销售税金及台湾省环己烷生产规模都很大，并且仍在不断扩大生产能力，其中有部分生产能力是针对我国市场扩建。
这些大公司有着明显规模效益和低成本优势，势必对国内环己烷市场构成较大冲击。
国内企业不得不早作打算，及早制定应对措施，保持竞争主动地位。
国内外产品价格环己酮行情同原料苯价格密切相关，年月份国内环己烷价格为元吨，基本无生产利润，生产情况在月份逐步好转，至年底价格达到元吨左右，在年价格稳步攀升，最高达到元吨，最近回落并稳定在元吨左右，年价格趋势，见表表年价格趋势月份价格元吨月份价格元吨目标市场分析和价格预测目标市场分析本项目产品环己烷主要用户是山东及周边地区环己酮生产厂商，山东地区有多家环己酮生产商，生产原料为环己烷，由于不具备环己烷生产所需原料等因素，生产环己烷价格较高或需要外购环己烷，因此为山东荷泽玉皇化工有限公司环己烷销售提供广阔市场，因此荷泽玉皇化工
（定稿）年产10万吨年苯加氢制环己烷项目可行性立项建议报告（完整版）
