1、设计文件及相关文件和会议纪要。招标文件,预算文件,竣工图和施工单位的工程决算。勘察设计施工监理合同和协是否按国家或地方政府规定标准收取费用。主要材料价格的真实性。是否按施工图及更改资料计算工程工作量,同时审查更改资料的合规性和有效性。是否按国家规定的计费程序操作,有无违反操作程序多计费的问题。其他重要事项。需要审核的资料包括但不限于以下内容。审核项目申报书。审核建议书或可行性研究报告。审核立项或初步设计批复文件。审核项目支出明细预算及编制说明。审核工程量的计算方式。审核材料预算价格。审核编制人员资质。审核其他相关资料及依据。第条工程进度价款的结算支付工程合同款是指合同中明确了工程金额及支付方式的款项,包含监理费设计费施工合同的预付款等,是公司的项重要财务支出项目,实施款项审核请款审批大模块控制的管理方式,严格把关工程项目款项的支付。,对公司工程项目熟识度最深,参与工程质量进度的验收,并做好质量检验记录对与施工单位提供的结算情况进行检查,并向项目部汇报,供项目部参考。,当施工单位提出款项支付时,组织项目部及相关部门人员对工程施工机械设备配置,劳动组织与技工配备已经完成。开工所必需的材料构件工程设备到位,经检验合格并能满足计划施工时段连续施工的需要。施工辅助生产设备和施工养护防护措施就绪。场地平整交通道路测量布网及其他临时设施满足开工要求。施工管理施工安全施工环境保护和质量保证措施的落实。,加强施工过程中的质量控制,严格遵守合同文件技术条款施工技术规程工程质量标准设计文件,按已批准的施工措施计划中确定的施工工艺措施和施工程序文明施工。施工资源投入进行检查,对施工单位检验测量和承担技术工种作业人员的技术资质以及施工过程中施工设备材料等进行检查,以保证施工过程中人力物力等施。

2、位结算后,将结算资料提交工程监理单位审核,监理单位对结算资料进行核查,发现问题地方要求施工单位修改,重新结算。监理单位审核通过后,签字确认。,项目部按照合同要求或财务部相关结算制度进行申请付款。财务部对付款申请单及附件资料进行审核,并安排付款计划。,提交项目管理委员会审核签批,根据审批权限,超过项目管理委员会审批权限的,还应交总经理审批。付款申请经审批后,财务部按照付款申请金额支付。工程合同款的支付按照合同约定的时间及金额支付。,以经批准的变更文件为准,进行工程款支付。私自变更工程引起的工程款律不予支付。,现场工作组和财务部应及时与施工单位核对工程款支付账单,做到账账相符同时,做好公资料应分类清理,按类别立卷成册,做到目录清晰,查找方便。卫生治理等相关规定为标准,工程部在监督检查过程中应严格执行。检查程序包括以下方面。工程完工时,施工单位上交清理计划,明确竣工清理完成的相关事宜期限竣工决算前,现场工作组和项目部根据清理计划进行监督和检查清理完成后,施工方项目经理验收确认,向现场工作组提交竣工清理完成报告。项目部审批竣工清理完成报告后留存,作为竣工决算和验收组成部分。第条工程项目剩余废旧物资的管理工程剩余物资,项目部应当会同物资部进行清点,核实剩余物资的数量质量等信息,填写剩余物资清单。,项目部会同物资部财务部等相关部门,对剩余物资或经过加工修理能达到可利用的物资,进行评估,确定具有使用价值的物资。经核实,对达成调拨意向或协议的物资,开具物资调拨手续,调拨双方各自签字备案。价格转账等产生争议时,由项目管理委员会协调处理,并给出最终处理意见。,项目部负责组织进行修旧利废,尽量保持恢复或提高剩余物资的使用。,提交项目管理委员会审核签批,根据审批权限,超过项目管理委员会审批。

3、进行外审,并出具审计报告。,项目部填写决算审批,并附上经内部审计调整后的竣工决算书,根据合同审批权限由项目管理委员会或总经理文件,竣工图和施工单位的工程决算。勘察设计施工监理合同和协议,工程量清单,工程费用支付凭证。工程进度计划表,监理情况。公司管理费用开支明细表。其他有关文件资料凭证等。下列各项决算准备工作。对已发生的费用进行盘点。对所有财产物资进行盘点清理。核实工程款支付部分的支出情况。估算有关费用。,能够充分反映从筹建到竣工全过程实际造价反映建设成果,通过决算对项目技术经济资料的分析整理,为以后项目的评估和投资决策投资管理提供依据根据项目规模竣工决算应包括以下资料。竣工决算报表,大中型建设项目竣工决算报表包括决算审批表项目概况表竣工财务决算表工程交付使用资产总表小型建设项目竣工决算报表包括竣工决算审批表竣工财务决算总表,工程交付使用资产明细表。竣工决算说明书,决算说明书主要反映竣工项目的建设成果和经验,是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件,是全面考核分析工程投资与造价的书面总结竣工图,竣工图是真实地记录各种资产情况的技术文件,是工程减少工程量。,由施工单位对超支的原因做出说明,列出超支事项,由现场工作组项目部及决算组负责核实确认其真实性合理性必要性。情况属实的,并经审计后,报项目管理委员会审批,对监督控制不力的人员给予相应的惩罚当超支幅度大于时,须由报总经理审批。经审计情况不实的,由施工方承担相应责任,相关监督方或人员负连带责任。竣工决算由项目部提交内部审计,并由现场工作组项目部及相关方配合审计人员进行评审,内部审计人员应实事求是,客观真实的提出审计意见。内部审计提出意见后,由决算组根据审计意见及相关事实调整初步竣工决算,确保竣工决算能够如实反映项目从筹建。

4、权限的,还应交总经理审批。付款申请经审批后,财务部按照付款申请金额支付。工程合同款的支付按照合同约定的时间及金额支付。,以经批准的变更文件为准,进行工程款支付。私自变更工程引起的工程款律不予支付。,现场工作组和财务部应及时与施工单位核对工程款支付账单,做到账账相符同时,做好公司提供材料款扣除的计算工作。退付,质量保证金退付须满足以下条件质量保证的相关内容无质量问题存在质量问题的,已整改完毕,达到质量要求项目部使用方监理方施工方共同对保证事项进行全面核查,无质量保修问题,已签字确认。施工单位因未按合同和经批准文件的要求进行施工,对其已投入部分,公司不认可的,施工单位的损失自行承担。法,同时约定工程事故的处理方法。由于承包单位的责任造成工程重大质量安全事故时,停付当月进度款,并按有关规定处理。对工程相关合作单位不按照规定办理,虚报工程,在公司数据库中降低其值。,项目部及时报项目管理委员会,项目管理委员会给出处理意见,上报总经理审批,审批后交由项目部进行处理。,所有剩余物资在清点核实完毕后,办理退库手续,并做到帐物相符。质量符合要求的剩余物资,可与物资供应商进行沟通,争取按照原价格退回供应商处,如无法按照原价退回,经与供应商商定,可以折减部分价格。,可以进行变卖处理。第条工程项目竣工验收,须依据验收计划及合同约定的质量标准及工期时限进行,验收须符合相关专业验收规范的规定。项目竣工资料须包括前期立项审批招标勘察设计施工监理和竣工验收过程中形成的文字图表声像等形式的全部文件。竣工资料验收须依据验收计划,检查施工方的验收依据验收结论验收程序验收内容的客观性真实性准确性全面性。,指导相关人员系统地收集整理各项原始资料。工程项目管理制度企业内控制度精华版。经批准勘察设计文件施工图变。

5、处理。对工程相关合作单位不按照规定办理,虚报工程,在公司数据库中降低其等级,并给予相应罚款。进行招标的工程项目,在申报可行性研究报告时,应同时报送该工程项目的招标范围招标组织形式招标方式招标项目投资估算及其他有关内容,由工程项目审批部门在批准可行性研究报告时提出核准或者不予核准的意见。招标人应严格按照已核准的招标范围招标组织形式招标方式进行招标活动凡因情况变化需对已核准的招标方案做出改变的,应向原审批部门重新办理议,工程量清单,工程费用支付凭证。工程进度计划表,监理情况。公司管理费用开支明细表。其他有关文件资料凭证等。下列各项决算准备工作。对已发生的费用进行盘点。对所有财产物资进行盘点清理。核实工程款支付部分的支出情况。估算有关费用。,能够充分反映从筹建到竣工全过程实际造价反映建设成果,通过决算对项目技术经济资料的分析整理,为以后项目的评估和投资决策投资管理提供依据根据项目规模竣工决算应包括以下资料。竣工决算报表,大中型建设项目竣工决算报表包括决算审批表项目概况表竣工财务决算表工程交付使用资产总表小型建设项目竣工决算报表包括竣工决算审批表竣工财务决算总表,工程交付使用资产明细表。竣工决算说明书,决算说明书主要反映竣工项目的建设成果和经验,是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件,是全面考核分析工程投资与造价的书面总结竣工图,竣工图是真实地记录各种资产情况的技术文件,是工程进行交工验收维护改建和扩建的依据。工程造价比较分析报告,批总经理审批。同时向项目部上报进度完成资料及质量自检情况,项目部组织工程项目相关人员对工程项目进行阶段性验收或竣工验收,包括进度验收质量验收等。,由施工单位对工程完成情况进行结算,统计完成工程量,核算工程款项,出具进度款审核表,并签字确认。施工。

6、支付时,组织项目部及相关部门人员对工程应坚持实事求是,严格按施工合同和相关规定办理,不得无故增加或减少工程量。,由施工单位对超支的原因做出说明,列出超支事项,由现场工作组项目部及决算组负责核实确认其真实性合理性必要性。情况属实的,并经审计后,报项目管理委员会审批,对监督控制不力的人员给予相应的惩罚当超支幅度大于时,须由报总经理审批。经审计情况不实的,由施工方承担相应责任,相关监督方或人员负连带责任。竣工决算由项目部提交内部审计,并由现场工作组项目部及相关方配合审计人员进行评审,内部审计人员应实事求是,客观真实的提出审计意见。内部审计提出意见后,由决算组根据审计意见及相关事实调整初步竣工决算,确保竣工决算能够如实反映项目从筹建到竣工的正式造价,准确分析项目各项经济技术指标。工程项目管理制度企业内控制度精华版。,聘请具有相关资格的审计机构进行外审,并出具审计报告。,项目部填写决算审批,并附上经内部审计调整后的竣工决算书,根据合同审批权限由项目管理委员会或总经理文件,竣工图和施工单位的工程决算。勘察设计施工监理合同和协议,工程量清单,工程费用支付凭证。工程进度计划表,监理情况。公司管理费用开支明细表。其他有关文件资料凭证等。下列各项决算准备工作。对已发生的费用进行盘点。对所有财产物资进行盘点清理。核实工程款支付部分的支出情况。估算有关费用。,能够充分反映从筹建到竣工全过程实际造价反映建设成果,通过决算对项目技术经济资料的分析整理,为以后项目的评估和投资决策投资管理提供依据根据项目规模竣工决算应包括以下资料。竣工决算报表,大中型建设项目竣工决算报表包括决算审批表项目概况表竣工财务决算表工程交付使用资产总表小型建设项目竣工决算报表包括竣工决算审批表竣工财务决算总表,工程交付使。

参考资料：

[1]年机关党建工作总结暨年工作计划（第8页，发表于2022-06-26 15:06）

[2]年国企党建工作汇报材料（第6页，发表于2022-06-26 15:06）

[3]年公司“三会一课”计划（第10页，发表于2022-06-26 15:06）

[4]年工作计划范文（第10页，发表于2022-06-26 15:06）

[5]年工会工作计划（第4页，发表于2022-06-26 15:06）

[6]年工程公司新员工工作心得体会32篇（第46页，发表于2022-06-26 15:06）

[7]年个人述德述职述廉报告（第6页，发表于2022-06-26 15:06）

[8]年干部作风整顿心得体会精选（第13页，发表于2022-06-26 15:06）

[9]年干部选拔任用工作情况报告（第7页，发表于2022-06-26 15:06）

[10]年干部选拔任用工作报告（第9页，发表于2022-06-26 15:06）

[11]年副总经理述职报告（第4页，发表于2022-06-26 15:06）

[12]年非公党务工作者示范培训学习心得体会（第6页，发表于2022-06-26 15:06）

[13]年法治政府建设工作情况报告（第15页，发表于2022-06-26 15:06）

[14]年自查报告情况报告（第6页，发表于2022-06-26 15:06）

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[17]年度医院基层党组织书记抓党建述职报告（第6页，发表于2022-06-26 15:06）

[18]年度述职述廉报告范文（第4页，发表于2022-06-26 15:06）

[19]年度述职述德述廉报告（第4页，发表于2022-06-26 15:06）

[20]年度述德述职述廉报告 省公路局党委委员（第7页，发表于2022-06-26 15:06）