1、审人同时为合同履行情况跟踪第责任人,合同复审人为合同履行情况跟踪第责任人。合同文本审查过程中,法务办对合同业务部分表述存在疑问,各业务部门负责解答。合同的签订合同经领导批准后,由业务部门签订。合同签订后,合同审查人应详填合同履行情况汇报表中合同履行应注意事项栏,交合同履行监督部门并于合财务部各岗位人员应及时将本岗位会计资料进行整理装订立卷,并按规定编号归档管理。各公司指定专人进行管理,其他人不得随意查阅借阅。如需借阅,必须严格按照集团公司档案借阅规定办理。会计电算化管理制度会计电算化是会计工作发展的方向,开展会计电算化是促进会计基础工作规范化,提高财务工作效率的重要手段和有效措施。集团财务中心要把会计电算化作为建立现代企业制度和提高会计工作质量的项重要工作来抓。财务中心电脑部负责和承担集团会计电算化的具体组织实施工作。人员配备方面要积极组织集团会计人员分期分批进行会计电算化知识培训,逐步使会计人员掌握会计软件的基本操作技能部分会计人员能够负责会计软件的维护,并培养部分会计人员逐步掌握会计电算化系统分析和系统设计工作。各部门选择涉及到财务的计算机机种机型系统软件和有关配套设施,必须征得财务部的同意,应尽量做到统,为实现网络化打好基础。建立健全会计电算化岗位责任制,要明确每个工作岗位的职责范围,切实做到事事有人管人人有专责办事有要求工作有检查。根据会计电算化工作的需要,可以设置如下岗位电算主管软件操作审核记账电算维护电算审查和电算分析。电算主管在集团财务经理的领导下,负责协调计算机及会计软件系统的运行,负责系统。

2、中心法务办备案。法务办建立合同管理档案,对合同履行的相关资料进行归档管理。所有合同以公司合同性质为依据分类及编号管理。公司为级分类。各公司以罗马数字表示合同性质为级分类,不同的合同种类以汉语拼音开头字母表示如需依合同性质进行级级分类,则以阿拉伯数字表示。各类合同编写流水号。合同文本与合同有关的补充协议会议纪要信函电报传真电话记录签证索赔函联系函合同履行情况报告等组成份完整的合同档案。份合同档案以个存档编号表示。合同档案属机密档案,查阅合同档案须按福佳文化相关规定履行手续。第十章财务管理规定请款管理般请款程序暂支款请款人提出申请部门经理福佳企业集团管理制度汇编优质版计数据的处理。审核记账负责对输入计算机的会计数据记账凭证和原始凭证等进行审核,操作会计软件登记机内账簿,对打印出的账簿报表进行确认并定期做好数据备份工作。电算维护负责对计算机软硬件的检查及运行故障处理,以保障会计电算化的正常运行。电算审查负责监督计算机及会计软件系统的正常运行,防止利用计算机舞弊。数据分析负责对计算机内的会计数据进行分析,向公司领导报告主要财务指标和分析结果。可以根据内部控制制度的要求和工作需要,参照以上对电算化会计岗位的划分进行调整,设立适合财务中心会计核算的工作岗位。计算机操作计算机操作人员必须认真学习有关安全条例和安全技术操作规程,必须按计算机使用规定开关主机和外设。每天工作完毕,必须及时切断电源。计算机设定专人管理,定期进行保养清洁,出现问题及时关机并报修。非专业人员不得随意拆装计算机。为防止感染病毒,计算机必须配置专用的杀。

3、任。员工触犯乙类过失将受到行政严重警告处分和扣罚当月奖金元的经济处罚。员工触犯丙类过失将受到行政警告处分和扣罚当月奖金元的经济处罚。处罚的执行由各部门负责人集团公司办公室及集团公司主管副总经理集体决定。重大处罚须上报集团公司总裁决定。员工不服所受处罚,可直接或书面向其主管领导,直至集团公司总裁申诉。开除处分各类文件技术资料档盘存表。固定资产低值易耗品采购各公司各部门需要请购固定资产低值易耗品,首先填写请购单,注明用途规格型号,经部门经理主管副总批示同意后转招标办询价,招标办必须提供个以上供货商的报价及联系方式。经主管副总批示后转财务审核,财务首先审核要请购的固定资产低值易耗品在公司内部能否调拨使用,其次审核价格,无误转总裁批示。付款管理付款程序总经办秘书财务中心秘书会计制单主管会计审核财务经理审核财务总监审核出纳员付款领款人须明确的事项领款人必须在凭证及请款单上签字。集团财务中心不直接对外付款,所有对外付款须公司内部请款人员代领,领款人在将款项交给往来单位时必须有往来单位经办人员签收,日内将收条返财务中心。若领取支票在周内未支付出去的必须将支票退回,避免支票到期作废。对于跨月未付的请款单下月初做作废处理,转财务总监审核。如请款人需用款必须重新请款。核销管理所有返回财务报销的票据必须是税务局监制且是目前流通的。请款者必须日内返还到财务部核销。请款人不能事先提供的,必须在请款单上注明返还日期。不执行者下次不予付款。房屋开发工程款由经办人项目经理开发主管副总经理总经理集团主管副总经理签字后返回财务经主管会计签字核。

4、软件,电算维护人员要定期用杀毒软件对计算机进行检测,确保计算机和会计软件系统的安全运行。为了保证会计电算化系统的安全和责任的明晰,每个操作员都必须设置自己的操作密码,并且牢牢记忆,不得外传。要确保会计数据和会计软件的安全保密,防止对会计数据和会计软件的非法修改和删除。为了防止泄密,每个操作员要不定期的更改自己的密码。由于密码泄漏而产生的切后果均由个人负责,严重的还要追究有关责任。密码必须报部门经理。同时每位操作员都要设定权限,不指定的重要合同的洽谈工作。集团范围内所有合同起草和洽谈过程中,涉及的法律问题由法务办协助解答重要法律问题业务部门必须征求法务办的意见。合同的审查业务部门在合同签订前应会同法务办验证合同对方当事人有效的营业执照资质证书资信状况验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格审查合同对方的主办人是否有代理权是否超越代理权限范围和有效期及其真实性,审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。在合同签订时,应保存身份证复印件自然人营业执照法人授权委托书代理人等有关资料。重要合同的对方当事人的相关状况,经领导指派可由法务办进行调查并参与评审工作。合同起草后,由法务办负责合同文本的审查工作。各合同起草部门对合同文本的业务部分负责,法务办对合同文本的合法性及严密性负责。般合同的审查工作,由法务职员负责合同起草人为合同履行情况跟踪第责任人,合同审查人为合同履行情况跟踪第责任人。重要合同的审查工作,实行双重审查由法务职员负责初审,法务总监负责复审。合同初审人与合同复审人对合同文本的合法性及严密性承担连带责任。合同初。

5、部门经理主管副总批示后转财务审核,无误转总裁批示。员工通勤费报销首先由员工本人填写差旅费报销单,经部门经理审核后转人力资源部审核上岗日期及出勤天数,审核无误转主管副总批示后转财务,财务审核无误通知经手人领款。停车过路费报销司机每月报销次停车过路费,首先由司机本人填写机动车停车过路费报销单,经车队队长办公室主任及主管副总批示后转财务审核,无误通知当事人领款。车辆维修费的请款首先办公室应于每月日前报此月车辆维修保养计划,计划内的维修保养支出,经手人须将经车队队长办公室主任及主管副总批示后的请款单及维修内容记录表转财务审核,财务审核无误通知经手人领款。对于车辆在行驶途中发生故障需紧急维修或更换零件时,驾驶员应第时间与车队队长或办公室主任联系,经车队队长或办公室主任确认确实需要维修更或解除。若确需变更或解除时,由合同签订部门查明原因提出意见,经法务办主管副总审核,总裁核准后,再同对方协商,达成致意见并依法签署变更或解除合同的书面协议。合同解除或中止,必须及时收集解除合同或中止合同给我方带来的经济损失证据和资料,及时追究对方责任。中止的合同又恢复继续履行时,须依所述变更及解除程序,签署确认书或备忘录。合同的档案管理集团范围内所有合同签订后原件由财务中心归档,统管理。重要合同签订后由财务中心对相关机密数据进行处理,由法务办业务部门保存复印件以方便合同履行的监督。般合同签订后,业务部门可保存复印件以方便合同履行的监督合同履行完毕后,将合同复印件连同合同履行情况总结交法务办备案。所有合同履行情况的总结报告报总裁批准后由财务。

6、结函等文字材料集团公司内部颁发的通知处理决定规章制度等文件集团公司所有对外需加盖印章的文本等。校对工作,并填写文件审核单。所有文稿要求简洁通畅准确言简意赅。主管副总负责本部门文稿的审核和把关,并将审核合格的文稿报集团办公室。函的审核和呈报工作。凡未经办公室审核的文函,集团总经理秘书不予办理呈报和盖印手续。,责任人部门领导和审核人将依集团纪律管理规定按乙类过失处理。,所有文书行文要规范,格式要统。第十章奖惩规定目的通过奖优罚劣,奖勤罚懒,强化员工讲政策听招呼守纪律的意识,严格贯彻落实企业各项规章制度,提高工作效率,增强员工自我约束力。实事求是,公正公开公平。乙类过失丙类过失。员工触犯甲类过失将受到行政开除处分和扣罚当月全部奖金的经济处罚,责任重大者追究法律责任。员工触犯乙类过失将受到行政严重警告处分和扣罚当月奖金元的经济处罚。员工触犯丙类过失将受到行政警告处分和扣罚当月奖金元的经济处罚。处罚的执行由各部门负责人集团公司办公室及集团公司主管副总经理集体决定。重大处罚须上报集团公司总裁决定。员工不服所受处罚,可直接或书面向其主管领导,直至集团公司总裁申诉。开除处分各类文件技术资料档盘存表。固定资产低值易耗品采购各公司各部门需要请购固定资产低值易耗品,首先填写请购单,注明用途规格型号,经部门经理主管副总批示同意后转招标办询价,招标办必须提供个以上供货商的报价及联系方式。经主管副总批示后转财务审核,财务首先审核要请购的固定资产低值易耗品在公司内部能否调拨使用,其次审核价格,无误转总裁批示。付款管理付款程序总经办秘书财。

参考资料：

[1]守初心、担使命、找差距、抓落实——推动乡村振兴高质量发展党课范文（优质）（第5页，发表于2022-06-26 16:18）

[2]廉政文化建设在全面从严治党中作用发挥的调研报告精品范文（共3篇）（第12页，发表于2022-06-26 16:18）

[3]《在主题教育主题党日活动上的讲话》精品范文（共2篇）（第4页，发表于2022-06-26 16:18）

[4]《新时代下如何全面推进法治政府建设》党课范文（优质）（第7页，发表于2022-06-26 16:18）

[5]《深入认识“不忘初心、牢记使命”主题教育》专题党课范文（精品）（第27页，发表于2022-06-26 16:18）

[6]《发展中国化马克思主义，走中国特色社会主义道路》精品党课（16000字）（第13页，发表于2022-06-26 16:18）

[7]《不忘初心，牢记使命，践行党章党规》优质党课范文（完整）（第26页，发表于2022-06-26 16:18）

[8]《不忘初心 牢记使命——中国共产党的逐梦之路与经验启示》专题党课范文（精品）（第20页，发表于2022-06-26 16:18）

[9]“不忘初心、牢记使命”主题教育自查评估情况总结报告精品范文（共2篇）（第7页，发表于2022-06-26 16:18）

[10]“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会主持词精品范文（共4篇）（第10页，发表于2022-06-26 16:18）

[11]主题教育支部书记讲党课（整理版2篇）（第9页，发表于2022-06-26 16:18）

[12]支部书记讲党课讲稿某某（整理版2篇）（第5页，发表于2022-06-26 16:18）

[13]支部书记党课内容（第11页，发表于2022-06-26 16:18）

[14]优秀党课讲稿：《让青春在党旗下闪光》（第6页，发表于2022-06-26 16:18）

[15]我与祖国共奋进 （微团课）书记发言稿全文（第4页，发表于2022-06-26 16:18）

[16]书记上党课内容某某（整理版2篇）（第8页，发表于2022-06-26 16:18）

[17]书记讲党课讲稿某某两篇（第17页，发表于2022-06-26 16:18）

[18]书记讲党课材料（整理版2篇）（第6页，发表于2022-06-26 16:18）

[19]上党课内容两篇（第10页，发表于2022-06-26 16:18）

[20]扫黑除恶党课（第5页，发表于2022-06-26 16:18）