1、的,扣分。不按公务车管理办法申请用车的,扣分。以上扣分项被区相关绩效考核部门扣分的,每项加扣分,由该科室自行承办,需要撰写公文的办件,由业务科室撰写公文后送综合科核稿后再报局领导签发凡文件内容涉及两个科室及以上的,由业务科室自行办理职能范围内事项,并报送材料至综合科,由综合科汇总报各有关科室分管领导会签后,再送局领导签发。涉及重点工作重要事项的,业务科室需事先向分管局领导汇报请示,根据领导意见充分修改完善后再报送综合科汇总。公文办结时限。所有公文必须根据拟办意见拟定的办文时限限时办结,属特殊情况不能按时办结的,业务科室应在办文期限前给予延期说明,口头报综合科办文员。公文办理的跟踪。综合科办文员提前天拟办意见所确定时间向科室指定的收文人员催办该科室所承办的文件,即严格坚持跟人不跟文的原则,向该名工作人员催办该科室所承办的文件,确保公文及时处理,避免科室办文工作中责任缺失人员缺位压件拖件的现象。公文办理情况的通报。相关科室不能按时完成工作,或完成质量较差,且没有合理解释的,经综合科次以上督促仍不办理完毕,综合科将给予记录,并将记录情况向局领导报告,同时根据局领导意在信息投稿,并采用的,短消息加分,长消息加分。在市委信息快报投稿并采用的,短消息加分,长消息加分包括上报等。发布文字被国家核心期刊采用的,加分。荣获上级表彰的,区级加分,市级加分,省级加分,国家级加分。合理化建议被采用的,每条加分。提前完成区重点工作和市区白皮的,提前个月加分,个月加分,个月以上加分。承办市级以上会议的,加分。绩效考核每计分周期月基础分值。
2、用报销流程办理。固定资产管理制度为加强本单位固定资产管理,合理配备并有效提高固定资产的使用效益,保障固定资产的安全和完整,特制定本制度固定资产的标元以下不含本数的,由科室负责人审批误餐费金额在元以上含本数的,参照本款第项的审批程序呈领导审批。特殊情况无法提前预知工作误餐的,需在误餐后个工作日内补单。费用报账程序经费开支审批表,附上有效票据及相关材料,由业务科室负责人签字后,参照支出审批程序呈领导审批。,各业务科室指定专人负责到综合科报账。各科室需在工作经费满足报账条件后个工作日内报账金额在万及以上的,可以延长至个工作日,将经科室负责人签字审核的经费开支审批表送达综合科。相关附件材料经费开支相关标准等,参照市区财政局核算中心编印的经费报账指引执行。金额万元以上含本数的报账单,需附上局领导班子会议纪要。举办各类培训会议,以及金额在万元以上含本数的大型活动,报销费用时需附上请示件签到表会议通知培训或活动方案等相关资料如果实际报销金额大于经费请示件金额时,需提供书面说明。印制品费用报销除提供外,还需附上完成审批手续的区局印制品审批表附件印制合同大宗印刷需附上。机动车维修费报销除提供发车事由用车人及人数到达地点申请时间用车时间科室负责人意见局领导用车,属于科室业务由分管科室负责申请,属于全局或综合性的由综合科统筹安排,各科室出车前填写般公务用车领用登记表附件。非般公务用车,原则上无需申请,按照执法及特种专业用车要求执行,报备综合科的同时填写非般公务用车登记表附件。非般公务用车车钥匙由业务科室保管并登记,日常保养及维护由。
3、止漏件丢件压定收文员并要求有角及综合科办文员同时发送短信提示。业务科室负责人安排相关人员先行办理,原则上不能等到局领导批示后方才落实办理。各科室负责人休假或外出学习开会的,需明确科室暂时负责人,并报综合科备案。如文件紧急且科室负责人因公务不在的,由科室指定收文员电话请示科室负责人,并转相关人员办理。若局领导对拟办意见有其他批示精神,则按局领导批示意见落实办理。收文处理件的报送和阅批。综合科收文员按照文件具体内容,分为传阅件呈批件急件会议通知等类,呈送局领导阅批。局领导要带头实行限时批办,传阅件周内批示呈批件天内批示急件半天内批示,会议通知即到即批或由综合科电话请示。主办科室的责任。凡文件内容具体业务工作只涉及个科室,由该科室自行承办,需要撰写公文的办件,由业务科室撰写公文后送综合科核稿后再报局领导签发凡文件内容涉及两个科室及以上的,由业务科室自行办理职能范围内事项,并报送材料至综合科,由综合科汇总报各有关科室分管领导会签后,再送局领导签发。涉及重点工作重要事项的,业务科室需事级加分。合理化建议被采用的,每条加分。提前完成区重点工作和市区白皮的,提前个月加分,个月加分,个月以上加分。承办市级以上会议的,加分。绩效考核每计分周期月基础分值分,扣分和加分不设限制。绩效采取每月通报,综合科指定名绩效考核员负责每周收集各科室扣分及加分情况,累积计分。年终评优与科室绩效考核挂钩,该科室人员年终考核原则参考科室最终得分排名情况,低于分的科室包括科室工作人员原则上不得参加区或局机关组织的考核评优活动。十其他本制度由局综合科负。
4、业务科室及时告知综合科办理。原则上不安排不申请的公务车,对紧急情况需用公务用车的,由综合科分管领导批准同意。用车管理,应由当事驾驶员个人承担违章责任及接受违章处罚,单位不予报销罚款。严禁私自为公务用车增加高档配置或豪华内饰,禁止在车辆维修等费用中虚列名目或夹带其他费用。严格实行车卡,凭油卡对车号加油,不能用作其他用途。车辆管理员负责保管全部公务车油卡以及负责车辆加油工作。车辆驾驶员要牢固树立节能减排的观念,合理节约用油。印制品管理制度为进步规范我局印制品管理,提高印制质量及效率,特作如下规定印制品的定制由业务科室提出印制需求,按规定程序员审核审稿,主要负责审核公文内容文字表述逻辑关系文章结构以及发文依据公文规格公文格式和公文种类等方面内容。审核完成后交综合科负责人审核,按签发程序送局领导审签。领导审签。按照拟发公文的紧急程度和重要程度,分为平件般性公文急件重要件内容重要或影响重大,局领导需要时间修改或把握的件等类,呈送给局领导审签。局领导要带头实行限时批办,平件重要件日内批示,急件即到即批或由综合科电话请示。若局领导有修改意见,由拟文科室或综合科根据领导意见修改后再送局领导审签,若局领导认为有必要召开相关会议研究讨论,由综合科负责安排会议研究审定。政府在线信息系统所有栏目信息每季度更新,更新不及时被区委区政府综合科通报的,扣分。不按时归还车辆的,扣分。去处和申请表去处不相符的,扣分。车辆损坏不报备综合科的,扣分。使用执法车不做登记的,扣分。使用完毕后车辆不停放单位停车场的,扣分。未经综合科允许使用油卡及粤通卡。
5、印发市直机关事业单位公务接待管理规定的通知深办号及相关新规定新办法执行。接待陪餐人数来宾人数在人及人以下的,陪餐人数与来宾人数按比例安排来宾人数在人以上的,陪餐人数与来宾人数按比例安排。来宾如需要安排住宿,费用原则上由其所在单位或个人自理特殊情况需要我局支付住宿费用的,须经局长审批后,由综合科统安排在定点宾馆或酒店住宿。具体标准正局级以上干部可安排住单间,每天住宿费用不超元正处级以下人员安排住单间或标准间,每人每天住宿费用不超元。公务接待般不安排礼品或纪念品,特殊接待确有需要的,须符合有关规定并经局长批准,由综合科统安排。自行采购管理制度为进步规范我局自行组织分散采购工作,降低采购成本,促进廉政区局工作制度征求意见稿范文审批后,由综合科统安排定制。适用本制度的印制品范围红头文件纸信封单据名片各类文书等宣传单页画册宣传展板横幅舞台背景设计制作活动用品喷绘等。印刷品审批程序有印制品需求的科室须填写区局印制品审批表附件,并注明所需印刷物品的数量要求原则上要附样本及交付日期。区局印制品审批表由科室负责人签字后送综合科负责人签字,然后依次呈申报科室分管局领导分管财务局领导及局长审批。综合科会同采购科室根据实际印制业务需要选择质优价廉服务优良的印刷商。提出印制申请的科室需积极与选定的印刷商沟通具体印制细节和送货事宜。对于大宗印制业务次印制费用在万元及以上,应按照我局自行采购管理制度规定办理。印制费用的核报。印制费用核报由提出印刷申请的科室负责办理。核报时,应附上相应费用的区局印制品审批表附件印制合同大宗印刷需附上,然后按。
6、„„„„„„„„„„公务接待管理制度„„„„„„„„„„„„„„„自行采购管理制度„„„„„„„„„„„„„„„印制品管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„固定资产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„车辆管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„十请休假管理和工作日去向公示制度„„„„„„„„十重要工作督办制度„„„„„„„„„„„„„„十行政效能考核制度„„„„„„„„„„„„„„十其他„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„为做好本单位收文发文办会支出管理公务接待自行采购印刷品管理固定资产管理车辆管理督办以及请休假等工作,保障各项工作有序衔接高效运转,切实推进机关工作制度化规范化建设,现结合实际,制定如下规定。收文制度为提高收文办理的效率和质量,防止漏件丢件压定收文员并要求有角及综合科办文员同时发送短信提示。业务科室负责人安排相关人员先行办理,原则上不能等到局领导批示后方才落实办理。各科室负责人休假或外出学习开会的,需明确科室暂时负责人,并报综合科备案。如文件紧急且科室负责人因公务不在的,由科室指定收文员电话请示科室负责人,并转相关人员办理。若局领导对拟办意见有其他批示精神,则按局领导批示意见落实办理。收文处理件的报送和阅批。综合科收文员按照文件具体内容,分为传阅件呈批件急件会议通知等类,呈送局领导阅批。局领导要带头实行限时批办,传阅件周内批示呈批件天内批示急件半天内批示,会议通知即到即批或由综合科电话请示。主办科室的责任。凡文件内容具体业务工作只涉及个科室,由该科室自行承办,需要撰写公文的办件,由业。
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